中海花園項目部裝飾維修組職責

1、在地盤經理的領導下,代表地盤處理套餐裝修前期策劃、施工及維修階段項目部內的各項事宜;

2、根據項目發展計劃和銷售計劃編制套餐裝修項目進場移交計劃及施工進度計劃,甲供材計劃等;

3、負責進度計劃的動態管理;根據現場實際條件,及時對裝修單位的施工進度計劃進行調整,確保套餐裝修按時按量完成;

4、負責審核裝修單位提交的施工組織設計、施工進度計劃、申請、報告等,協調與土建總包及分包單位的工作;

5、組織套餐裝修圖紙會審,負責向裝飾部反饋設計圖紙中存在的問題,對施工現場發生的口頭變更做好記錄,并及時反饋裝飾部認可;

6、負責套餐裝修各專業監理細則和管理流程的編制;

7、負責套餐裝修甲供材料的收貨、驗收、發貨等工作,并負責裝修材料的產品合格證、檢測報告等裝修材料建檔工作;

8、負責套餐裝修現場工程量的簽證確認工作和補充預算的、糧單的初審工作;

9、負責對整個項目工程的維修工作,并編制維修月報和品牌維修的行為管理規范。

10、負責套餐裝修完工后的工程總結及后評估工作;

11、負責入伙后與經營銷售部、物業公司的有關工程配合工作和已完工程項目的改建工作;

12、負責收集及處理地盤套餐裝修工作所涵蓋的市場和客戶信息。

篇2:裝飾公司的管理架構設計

裝飾公司管理架構設計

一、裝飾公司架構

董事長―總經理―副總經理、總經理助理

下設七個部門:項目管理部、品質管理部、財務管理部、材料管理部、綜合管理部、經營管理部、成本管理部。

二、裝飾公司發展思路

(一、公司工作范圍

1、項目施工自土建完成移交開始到項目裝修竣工驗收合格,交物業公司接手管理為止。

2、根據公司管理目標,具體工作內容包括設計管理、招標管理、合同管理、品質管理、進度管理、安全文明管理、材料采購管理、資源整合管理等。

(二、公司發展的思路

1、公司治理按照裝飾公司的管理模式運營,項目管理實行項目經理責任制;

2、初始階段先實施外包單位施工與自有施工隊伍施工并存,下一階段全部由自有施工隊伍施工。為實現這一目標,從現在開始,集團的零星項目和一定數額內的項目由自己施工隊伍進行施工,從小到大分階段推進自己的施工隊伍建設。通過一段時間的訓練,自己施工隊伍將達到獨立完成全部精裝修任務(包括五星級酒店)。

3、走向市場向外拓展;精裝修公司的施工資質申請二級向一級發展(戰略合作、兼并等);待精裝修公司達到一定的成熟后(訓練有素的管理團隊和施工隊伍),承擔小型房產公司樓盤的精裝修施工業務。

4、建立自己的加工基地(工業園區)、物流中心、展示中心(裝飾材料、家居設施、樣板房等)。向標桿企業金螳螂、百安居、宜家家居等學習,把成為裝飾裝修行業的綜合體企業作為公司的發展目標。

篇3:裝飾公司費用報銷流程管理規定

裝飾公司費用報銷流程管理規定

第一條根據總經理辦公會的有關精神和目前市場上的現實情況,為明確各類費用在報銷付款中的管理責任、權限和流程,制定本規定

第二條本規定適用于**裝飾有限公司(以下簡稱總公司)本級、公司所屬分公司、辦事處、項目部(以下簡稱各單位)。

第三條各單位可根據本規定,結合本單位實際情況,制定相應的費用報銷實施辦法,并報公司財務處審核后在本單位實施

第四條本規定所稱費用是指日常所發生的差旅費、辦公費、業務招待費、汽車費、運雜費、郵電通訊費、水電費、租賃費、會議費保險費、低值易耗品、各種規費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證照費、年檢費、其他營業費用和其他管理費用等。

第五條權簽人

1.本規定的權簽人是指部門負責人、副總經理、財務負責人、總經理等,名單以公司的任命文件為準。

2.權簽人享有在規定管理權限內對報銷付款簽字審核審批的權利,并承擔相應的責任和對費用真實、合法、合理性負責的義務。

第六條員工借款

1.日常費用開支原則上不允許員工借款,應由個人先墊支,事后報銷;符合《貨幣資金管理制度》或大額開支確需借備用金的,根據費用預算,填報《借款審批表》(同差旅費借款審批單)報批后,到公司財務處申領借款。但需在事項完畢后3個工作日內辦理報銷手續。當年12月31日前的借款尚未核銷的,如無特殊情況,一律從工資或獎金中先扣回。

2.借款實行“前款不清,后款不借”的原則。員工在公司財務處有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費用報銷時,如無特殊理由,應先歸還借款,扣除借款后有余額的,按余額付款。

3.公司員工借款經部門負責人、分管副總經理、財務處審核同意后,報總經理審批;總經理借款由公司財務負責人審核簽字;兼任多單位負責人的,指定在一個單位借款,所有人員嚴禁多單位(多頭)借款和多頭報銷。財務部門應加強對員工借款的管理,定期催收。出差借款按照《差旅費管理規定》執行。

第七條報銷的要求

1.發票的基本要求

A、發票必須合法、真實、有效。

B、發票不得涂改、挖補,大小寫金額相符,字跡清楚。如發現發票有誤,應當退回重開或更正,更正處應加蓋單位公章。

C、發票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。

D、發票抬頭與公司名稱應一致,并具有規定印章(公章或財務專用章或發票專用章等)。

E、其他要求參見《會計基礎工作規范制度》和國家相關法律、法規。財務部門有權拒收不合法的票據,應當扣留虛假票據,并及時通報相關負責人。

2.報銷憑證的填寫要求

A、必須按費用報銷單要求填寫相關內容

B、報銷事項的內容、用途說明必須清晰準確,并注明費用歸屬(屬于哪個項目或公司,便于分類核算),必要時附清單詳細說明。

C、凡是費用需要在項目或公司之間分攤的,報銷人應該根據原始憑證抬頭與費用歸屬部門(項目、公司)關系,分別歸依后,調協相應的報銷憑證,確實不能歸集的應按適當分配比例分配。

D、報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。

E、財務部門在審核時根據相關財務制度規定有權去除不符合要求的票據(如白條、不符合要求的發票等)可以核小報銷金額;審核金額超過原報銷金額時,應退回經辦人重填或按申報金額報銷。

F、費用報銷單分差旅費報銷單和費用報銷單,差旅費報銷填寫差旅費報銷單,其他所有費用填寫費用報銷單。

3.其他報銷附件要求

A、除發票外,其他附件報表必須合法、合規,有相關責任人的簽字審批,業務招待費的報銷應附業務招待申請單,業務招待費申請單不作為原始入賬憑證。

B、差旅費報銷除當天往返等特殊情況外應附出差審批單,汽車費用報銷應當附派車單。

C、簽有合同的費用報銷(如廣告費、設計費等)附件必須符合合同付款流程管理規定。

4.報銷的時效要求

A、當月費用一般應在當月報銷處理完畢,部分費用如電話費等可以延至下月。

B、當年費用一般在當年12月31日前報銷處理完畢,部分費用的發票如當年無法取得,只能在次年1月取得的,應在1月取得時立即辦理報銷;財務部門如果財務處理允許,應記入當年費用。

C、申請先由公司預付支票的,經辦人應在5個工作日內拿回相應發票按報銷流程辦理預支核銷手續,否則視同個人借款按相關規定處理。

第八條報銷審批付款流程

1.經辦人:根據公司實際業務需要,在費用事項發生后,按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證填寫報銷單,交部門負責人審核。經辦人對其發生費用的真實、合理、合法、完整性負責,嚴禁虛報、假公濟私。

2.部門負責人:按管理及責任權限對本部門發生費用的真實性、合理性負責審核并簽字,對費用是否符合部門計劃、預算承擔責任;部門負責人可以根據事項、金額的重要性,讓分管業務主管等先行審核簽字,并落實責任。對審核不通過的予以退回。

3.分管副總:按管理及責任權限對負責分管業務范圍內所發生費用的真實性、合理性負責審核簽字;對總經理授權范圍內的費用予以審批簽字,并承擔責任。對審批審核不通過的予以退回。

4.財務處審核人員:財務處審核人員對報銷憑證的相關內容。