房地產公司質量手冊:質量記錄控制程序

1.目的

通過對質量記錄的控制和管理,為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。

2.范圍

適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。

3.職責

3.1工程部負責質量記錄的設置,編制質量記錄清單,監督檢查各部門的執行情況。

3.2各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理,并按規定進行有關記錄的移交。

3.3總經理工作部負責公司的檔案管理工作。

4.控制程序

4.1質量記錄的設置

4.1.1工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總,編制質量記錄清單和表格樣式,具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。

4.1.2當質量記錄需要進行增加和刪除時,由使用部門提出申請,填寫“質量記錄變更申請單”,闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,報工程部審批后開始啟用。

4.1.3工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號,并將其列入質量記錄清單。

4.2質量記錄的編號

質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成:

4.2.1質量記錄的設置編號位于記錄左上方,其結構為:QRSS-**

其中:QR-表示質量記錄

SS-**該記錄順序號

4.2.2質量記錄的填報編號位于記錄右上方,其結構為:

MMM-SS-***

其中:MMM-填報部門代號,各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》;

SS-填報年號

***-填報的順序號

4.3質量記錄的填寫要求做到:

字跡清楚,表達明確;

真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果;

具備記錄人的簽字和填寫的日期;

4.4質量記錄的傳遞

4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線,進行質量記錄的傳遞。

4.4.2質量記錄的傳遞,以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄,必要時,可登記“質量記錄發放登記臺帳”和“質量記錄接收登記臺帳”。

4.5質量記錄的收集、貯存和歸檔

4.5.1各部門資料員負責收集整理質量記錄,在專門位置存放,進行保管和維護,以備查閱。

4.5.2根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。

4.5.3總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。

4.5.4各部門保管的質量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。

4.6質量記錄的查閱

查閱人員需查閱質量記錄時,應征得部門負責人同意后,方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時,由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關的質量記錄。

5.質量記錄

5.1QR19-01質量記錄變更申請單

5.2QR19-02質量記錄發放登記臺帳

5.3QR19-03質量記錄接收登記臺帳

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

6.3Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》

篇2:質量記錄管理制度范本

1、目的與適用范圍

為了證明產品質量符合規定要求和質量體系有效運行提供有關質量記錄,特制定本制度。

本制度適用于工廠質量體系有效運行的有關記錄。

2、管理要求

2.1由技術部編制質量記錄一覽表,對質量記錄進行編號標識。

2.2質量記錄的填寫由各職能部門進行,字跡清楚、工整、紙質優良,禁止使用鉛筆。

2.3各職能部門質量記錄由本部門兼職管理員管理,歸檔時辦理移交手續。

2.4各職能部門資料室應加強防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮等措施,確保質量記錄完好。

2.5凡本廠員工借閱質量記錄,應得到車間、部門的同意方可。

2.6合同要求時,顧客可在商定期內查閱有關質量記錄。

篇3:QMS質量手冊質量記錄控制程序

QMS質量手冊:質量記錄控制程序

1.目的:

對質量管理體系所要求的予以控制,以提供對產品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據。

2.適用范圍:

本程序適用證明產品、過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。

3.職責

3.1綜合部是記錄的歸口管理部門;

3.2公司各部門指定專人負責質量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作;

3.3各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式;

3.4記錄人員填寫質量記錄應及時、字跡清楚,使用簽字筆和鋼筆填寫,各欄目應填全。

4.工作程序

4.1記錄格式

4.1.1綜合部制訂《質量記錄清單》,將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總,內容包括記錄的名稱、編號、產生部門、保存期限、保存部門等。各部門應將本部門使用的質量記錄清單交綜合部備存。

4.2記錄的標識:見《文件控制程序》

4.3收集、編目、移交

4.3.1記錄分別由各部門負責收集和整理編目,保證各項記錄完整。

4.3.2質量管理體系記錄按《質量記錄清單》的規定進行收集整理、編目、移交。

4.3.3填寫要求:填寫及時,內容正確完整,字跡應清晰,能準確識別,簽全名;不得隨意更改、涂抹,如發現數據填寫錯誤,要用劃線的方式進行更正,并簽名、注上日期。

4.3.4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告;也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。

4.4保管、貯存、歸檔

4.4.1記錄指定專人保管,歸檔記錄在歸檔時由保管人員進行審查,內容有:記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。

4.4.2記錄放置在干燥處,應防止損壞、變質和丟失。保管方式要分類、分項,易于查找,便于存取,為有關方面查閱提供方便,借閱參照《文件控制程序》。

4.5記錄的發放、借閱和復制

4.5.1各部門向綜合部領用所需記錄的空白表,應填寫《文件領用登記表》;

4.5.2各部門保管的記錄需要借閱或復制,要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制登記表》。

4.6處理

4.6.1記錄保存期滿,沒有再保存價值時,由保管人員提出申請填寫《文件銷毀申請表》,經管理者代表審批后,統一銷毀。

4.6.2記錄由綜合部規定其保存期限,保存期滿后,經公司管理者代表審查認為暫時還不能銷毀時,要加以標識,注明繼續保存期限,繼續保存下去。

5.相關文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

6.標準表格

6.1《質量記錄清單》

6.2《文件領用、回收記錄》

6.3《文件借閱、復制登記表》

6.4《文件銷毀申請表》