化工公司質量記錄管理程序

1.目的

對質量記錄進行控制和管理,旨在提供產品質量或法律法規達到規定要求和質

量管理體系有效運行的證據。

2.適用范圍

適用于本公司質量管理體系有關的所有質量記錄的控制。

3.職責

ISO辦公室制定本程序,相關部門配合執行。

4.定義

4.1質量記錄:是指本公司質量管理體系有關的證據,如某產品的檢驗記錄等。

5.作業內容

5.1ISO辦公室負責建立"質量記錄一覽表",包括名稱、保存期限、保存地點等。

5.2質量記錄的表格格式版本的更改與作廢按《文件管理程序》執行。

5.3質量記錄要求字跡端正清楚、內容詳盡真實、項目填寫齊全、數據可靠,各部門負責人應對本部門的質量記錄的真實性和完整性負責,且應指定專人負責本部門質量記錄的定期收集、分類編目、歸檔保管和查閱處理以及保存等。

5.4質量記錄保存時須注意防潮、防霉、防火、防蟲、防鼠以及防止丟失。

5.5因工作需要,非本部門人員查閱本部門質量記錄時,需經部門主管批準。

5.6非本公司人員查閱本公司記錄時,須管理者代表以上負責人批準方可。

5.7質量記錄保存期滿后,由各部門負責銷毀,并做銷毀記錄在工作記錄上。

6.附件

6.1附件一、質量記錄一覽表

7.參考文件

7.1文件管理程序

篇2:公司質量記錄控制工作程序

公司質量記錄控制程序

⒈目的:

對質量記錄進行控制和管理,提供產品質量符合規定要求和質量體系有效運行的證據。

⒉范圍:

適用于質量體系所有相關的記錄。

⒊職責:

3.1資料員負責質量體系運行所產生的質量記錄的歸口管理。

3.2各職能部門負責本部門所產生的質量記錄的控制。

⒋工作程序:

4.1質量記錄的傳遞與收集

4.1.1質量記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責任人填寫質量記錄,字跡須端正清晰,內容真實,數據準確,不得用鉛筆填寫。記錄必須有責任人簽名;有審批和批準欄的,必須有主管領導簽名。

4.1.2如質量記錄中涉及數據的更改,更改人應在記錄單上簽署姓名或蓋章。

4.1.3質量記錄每月底由各部門質量記錄管理員按類別收集,作好標識,妥善保存。

4.2質量記錄的編號

4.2.1質量記錄的編號和表式更改根據《管理文件控制程序》規定執行。

4.2.2對于有規律性的質量記錄,量大面廣,可通過日期追溯,只規定代號。

4.2.3對于不定期使用,用量小且無法按日期追溯控制的質量記錄,除按規定的代號外,同時在記錄右上角手工編號:二位阿拉伯數字ΧΧ-年代號。

4.2.4對4.2.3中用量大的質量記錄,除按規定代號外,在該記錄右上角打印記錄本身流水號。

4.2.5如同一質量記錄同時有幾個職能部門使用,在該記錄右上角注明文件分發號。

4.3質量記錄的歸檔與貯存

4.3.1質量記錄由該記錄職能部門歸檔,發至其他部門的質量記錄由收文部門歸檔。

4.3.2質量記錄最短的貯存期限如下:

4.4質量記錄的保管和處理:

4.4.1相關質量記錄的格式裝訂成冊,統一存放。

4.4.2各部門應把質量記錄保存在干燥和安全的地方,避免損壞、變質或丟失。

4.4.3質量記錄可用磁盤、磁帶形式保存,但必須要有備份,作好標識,并異地妥善保存。

4.4.4質量記錄不外借,如顧客需要則按顧客要求經管理者代表審批才可提供原稿或復印件。

4.4.5保管期滿后的質量記錄由資料員填寫文件銷毀清單,經管理者代表審批后,由資料員負責銷毀。如需保留,須由該部門領導提出申清,經管理者代表審批后,由該部門質量記錄保管者在封面上標識"過期保存"字樣,予以保存。

4.5質量記錄如需換版,則在換版后的記錄上標識修改狀態,第一次修改為"1",以此類推,原質量記錄自然作廢,如需保留,則在該記錄上標識"作廢保留"字樣。

⒌相關文件:

5.1QS/TSB20501-20**《質量體系文件和資料控制程序》

5.2QS/TSB20502-20**《技術文件和資料控制程序》

⒍相關記錄:

見清單。

質量記錄保存規定表

職能部門質量記錄保存年限

質量管理體系QMS資料質量體系運行記錄5

統計技術5

質檢部檢驗和試驗/檢驗報告3/15

不合格品控制3

技術部技術文件和資料同技術檔案保存期限一致

設備有關資料與設備使用期限一致

工裝記錄現行生產服務期加一日歷

生產部生產計劃及生產有關報表3

采購部采購訂單及修訂單現行生產服務期加一日歷年

業務部銷售合同現行生產服務期加一日歷年

服務有關資料與業務關系保持一致

生產件批準文件現行生產服務期加一日歷年

計量室檢測設備記錄與檢測設備使用期限一致

財務部培訓記錄與職工在職期一致