房地產(chǎn)公司質(zhì)量記錄控制程序(三)

1.目的

通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。

2.范圍

適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。

3.職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單,監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。

3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理,并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。

3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。

4.控制程序

4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置

4.1.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。

4.1.2當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí),由使用部門提出申請(qǐng),填寫"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,報(bào)工程部審批后開始啟用。

4.1.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào),并將其列入質(zhì)量記錄清單。

4.2質(zhì)量記錄的編號(hào)

質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成:

4.2.1質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為:QRSS-**

其中:QR-表示質(zhì)量記錄

SS-**該記錄順序號(hào)

4.2.2質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為:

MMM-SS-***

其中:MMM-填報(bào)部門代號(hào),各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》;

SS-填報(bào)年號(hào)

***-填報(bào)的順序號(hào)

4.3質(zhì)量記錄的填寫要求做到:

a.字跡清楚,表達(dá)明確;

b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果;

c.具備記錄人的簽字和填寫的日期;

4.4質(zhì)量記錄的傳遞

4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線,進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。

4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄,必要時(shí),可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。

4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔

4.5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄,在專門位置存放,進(jìn)行保管和維護(hù),以備查閱。

4.5.2根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。

4.5.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

4.5.4各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。

4.6質(zhì)量記錄的查閱

查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí),應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí),由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR19-01質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單

5.2QR19-02質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳

5.3QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》

6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

6.3Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》

篇2:質(zhì)量記錄管理制度范本

1、目的與適用范圍

為了證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供有關(guān)質(zhì)量記錄,特制定本制度。

本制度適用于工廠質(zhì)量體系有效運(yùn)行的有關(guān)記錄。

2、管理要求

2.1由技術(shù)部編制質(zhì)量記錄一覽表,對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。

2.2質(zhì)量記錄的填寫由各職能部門進(jìn)行,字跡清楚、工整、紙質(zhì)優(yōu)良,禁止使用鉛筆。

2.3各職能部門質(zhì)量記錄由本部門兼職管理員管理,歸檔時(shí)辦理移交手續(xù)。

2.4各職能部門資料室應(yīng)加強(qiáng)防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮等措施,確保質(zhì)量記錄完好。

2.5凡本廠員工借閱質(zhì)量記錄,應(yīng)得到車間、部門的同意方可。

2.6合同要求時(shí),顧客可在商定期內(nèi)查閱有關(guān)質(zhì)量記錄。

篇3:QMS質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序

QMS質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量記錄控制程序

1.目的:

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的予以控制,以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.適用范圍:

本程序適用證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3.職責(zé)

3.1綜合部是記錄的歸口管理部門;

3.2公司各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作;

3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式;

3.4記錄人員填寫質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、字跡清楚,使用簽字筆和鋼筆填寫,各欄目應(yīng)填全。

4.工作程序

4.1記錄格式

4.1.1綜合部制訂《質(zhì)量記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,內(nèi)容包括記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)生部門、保存期限、保存部門等。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。

4.2記錄的標(biāo)識(shí):見《文件控制程序》

4.3收集、編目、移交

4.3.1記錄分別由各部門負(fù)責(zé)收集和整理編目,保證各項(xiàng)記錄完整。

4.3.2質(zhì)量管理體系記錄按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。

4.3.3填寫要求:填寫及時(shí),內(nèi)容正確完整,字跡應(yīng)清晰,能準(zhǔn)確識(shí)別,簽全名;不得隨意更改、涂抹,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,要用劃線的方式進(jìn)行更正,并簽名、注上日期。

4.3.4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告;也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。

4.4保管、貯存、歸檔

4.4.1記錄指定專人保管,歸檔記錄在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審查,內(nèi)容有:記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。

4.4.2記錄放置在干燥處,應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項(xiàng),易于查找,便于存取,為有關(guān)方面查閱提供方便,借閱參照《文件控制程序》。

4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制

4.5.1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表,應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用登記表》;

4.5.2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制,要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。

4.6處理

4.6.1記錄保存期滿,沒有再保存價(jià)值時(shí),由保管人員提出申請(qǐng)?zhí)顚憽段募N毀申請(qǐng)表》,經(jīng)管理者代表審批后,統(tǒng)一銷毀。

4.6.2記錄由綜合部規(guī)定其保存期限,保存期滿后,經(jīng)公司管理者代表審查認(rèn)為暫時(shí)還不能銷毀時(shí),要加以標(biāo)識(shí),注明繼續(xù)保存期限,繼續(xù)保存下去。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

6.1《質(zhì)量記錄清單》

6.2《文件領(lǐng)用、回收記錄》

6.3《文件借閱、復(fù)制登記表》

6.4《文件銷毀申請(qǐng)表》