酒店物資采購(gòu)工作流程

1、為搞好酒店的采購(gòu)工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng),確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。

2、財(cái)務(wù)部是酒店采購(gòu)工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén),酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),其他部門(mén)有參與監(jiān)督、支持配合權(quán),未經(jīng)同意不得擅自采購(gòu)。

3、所有采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購(gòu)、收貨的過(guò)程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀(jì)守法;以酒店利益為主,相互監(jiān)督,相互配合,共同把關(guān)。

一、采購(gòu)項(xiàng)目的申請(qǐng)

1.部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)情況需要在部門(mén)、庫(kù)房沒(méi)有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購(gòu);庫(kù)房在庫(kù)存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購(gòu)。申購(gòu)前部門(mén)和庫(kù)房必須認(rèn)真檢查部門(mén)及庫(kù)房該項(xiàng)目庫(kù)存量及消耗量。

2.庫(kù)房?jī)?chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門(mén)提出申購(gòu)。申購(gòu)之前必須查詢(xún)庫(kù)房是否有該項(xiàng)目的儲(chǔ)備或替代品。

二、采購(gòu)項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購(gòu)買(mǎi)

1.經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目,必須由庫(kù)房或使用部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購(gòu);

3.采購(gòu)員應(yīng)按照申購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),如有疑問(wèn)可直接與申購(gòu)部門(mén)進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無(wú)誤后,應(yīng)按照要求盡快安排采購(gòu)。如該項(xiàng)物資由長(zhǎng)期供應(yīng)商供應(yīng),可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒(méi)有長(zhǎng)期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談,經(jīng)過(guò)對(duì)比、篩選,并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于零星項(xiàng)目的采購(gòu)可安排采購(gòu)員在市場(chǎng)上直接采購(gòu),但要做好采購(gòu)監(jiān)督工作。

4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等歸酒店所有,任何部門(mén)或人員不得占為私有。

5.對(duì)有特殊要求的或需要加工定做的采購(gòu)項(xiàng)目,申購(gòu)部門(mén)需要作詳細(xì)的說(shuō)明或提供樣品,供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購(gòu)。

6.財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)要主動(dòng)與部門(mén)保持密切聯(lián)系,樹(shù)立服務(wù)意識(shí),熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況;對(duì)外經(jīng)常做好市場(chǎng)調(diào)查研究,掌握市場(chǎng)信息;積極主動(dòng)向使用部門(mén)推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品;積極主動(dòng)向酒店提供市場(chǎng)情況及購(gòu)買(mǎi)策略。

7.所有采購(gòu)項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門(mén)有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待;使用部門(mén)必須在工作中要主動(dòng)與財(cái)務(wù)部溝通配合,對(duì)所掌握的供應(yīng)商情況及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購(gòu)項(xiàng)目,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)進(jìn)行溝通,研究對(duì)策,必要時(shí)可由使用部門(mén)派人一同采購(gòu)。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報(bào),不得拖延誤事。

9.所有采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)有效申購(gòu)單由財(cái)務(wù)部安排采購(gòu)員統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),其他部門(mén)一般不得自行購(gòu)買(mǎi)。

10.在購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中要認(rèn)真檢查所購(gòu)物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容,堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收

1.無(wú)論是供應(yīng)商還是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須首先于庫(kù)房聯(lián)系,由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

2.對(duì)于不符合采購(gòu)申請(qǐng)表的采購(gòu),庫(kù)房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后,庫(kù)管員應(yīng)開(kāi)立入庫(kù)單,并將入庫(kù)單客戶(hù)聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.庫(kù)房在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門(mén)一起驗(yàn)收。

4.在驗(yàn)收過(guò)程中庫(kù)房或使用部門(mén)有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購(gòu)買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

四、采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算

1.采購(gòu)人員零星的采購(gòu)可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過(guò)1000元,超過(guò)1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算,超過(guò)2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時(shí),必須按照?qǐng)?bào)賬程序填好報(bào)銷(xiāo)單,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算

篇2:灣麗酒店采購(gòu)部工作流程

麗灣酒店采購(gòu)部工作流程

一、各類(lèi)物品采購(gòu)工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程:

倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品,均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線,在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí),即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨,倉(cāng)庫(kù)主任要填寫(xiě)一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)“采購(gòu)申請(qǐng)單”,且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱(chēng),規(guī)格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫(kù)存數(shù)量;

(4)最近一次訂貨單價(jià);

(5)最近一次訂貨數(shù)量;

(6)提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)何董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審,采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn),并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商,提出采購(gòu)意見(jiàn),按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后,采購(gòu)部立即組織實(shí)施,一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況,要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、部門(mén)新增物品的采購(gòu)工作流程:

若部門(mén)欲添置新物品,部門(mén)經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫(xiě)有關(guān)專(zhuān)門(mén)申請(qǐng)報(bào)告,經(jīng)董事會(huì)審批后,連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部,采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?按“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商,提出采購(gòu)意見(jiàn),按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后,采購(gòu)部立即組織實(shí)施.

3、部門(mén)更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程:

如部門(mén)欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品,應(yīng)先填寫(xiě)一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及董事會(huì)審批。經(jīng)審批后,將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部,采購(gòu)部須在采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱(chēng),規(guī)格;

(2)最近一次訂貨單價(jià);

(3)最近一次訂貨數(shù)量;

(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。

采購(gòu)部在至少三家供應(yīng)商中比較價(jià)格品質(zhì),并按酒店采購(gòu)審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù),經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后,組織采購(gòu)。

4、鮮活食品凍品的采購(gòu)工作流程:

蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng),由各酒吧、各部門(mén)總廚或主管,根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況,預(yù)測(cè)明天用量,填寫(xiě)每日申購(gòu)單交采購(gòu)部,采購(gòu)部當(dāng)日下午以電話落單或第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。

5、燃料的采購(gòu)工作流程:

采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃,填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,按酒店采購(gòu)審批程序辦理,并組織實(shí)施。

6、維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程:

工程倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由工程部填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”,且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱(chēng),規(guī)格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫(kù)存數(shù)量;

(4)最近一次訂貨單價(jià);

(5)最近一次訂貨數(shù)量;

(6)提供本次訂貨數(shù)量建議。

大型改造工程或大型維修活動(dòng),工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單(工程預(yù)算表附在采購(gòu)申請(qǐng)單下面),且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱(chēng),規(guī)格;

(2)庫(kù)存數(shù)量;

(3)最近一次訂貨單價(jià);

(4)最近一次訂貨數(shù)量;

(5)提供本次訂貨數(shù)量建議。

以上采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)何董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審,采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?按“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商,提出采購(gòu)意見(jiàn),按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后,采購(gòu)部立即組織實(shí)施.

二、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):

1、所有的采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫(xiě)一式四聯(lián),采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核簽后,整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會(huì)計(jì),資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)核后送董事。

2、采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián),在經(jīng)審批批準(zhǔn)后:第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用。第二聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門(mén)存檔。

3、審核采購(gòu)申清單:收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。

(1)簽置核對(duì):檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否部門(mén)經(jīng)理簽置,核對(duì)其是否正確。

(2)數(shù)量核對(duì),復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗,決定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確。

4、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

三、貨比三家工作流程:

每類(lèi)物品報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較,目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊,保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。酒店采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作,即在訂貨前,必須征詢(xún)3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià),然后確定選用那家供應(yīng)商的物品,具體做法是:

1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨,填制空白報(bào)價(jià)單,

包括:①填寫(xiě)空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間,送交供應(yīng)商(至少選擇3個(gè)供應(yīng)商),要求供應(yīng)商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。②對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商,可用傳真或電話詢(xún)價(jià)。用電話詢(xún)價(jià)時(shí),應(yīng)把詢(xún)價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名,職務(wù)等。③提出采購(gòu)部的選擇意見(jiàn)和理由,連同報(bào)價(jià)單一起送交評(píng)定小組審批。

2、評(píng)定小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料,參考采購(gòu)部的意見(jiàn),對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量,信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后,確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商,報(bào)董事會(huì)審核.四、采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購(gòu)訂單的跟催

當(dāng)訂單發(fā)出后,采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫(kù)。

2、采購(gòu)訂單取消

(1)酒店取消訂單:

如因某種原因,酒店需要取消己發(fā)出之訂單,供應(yīng)商可能提出取消的賠償,故采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問(wèn)題及可行解決方法,以便報(bào)董事會(huì)作出決定。

(2)供應(yīng)商取消訂單:

如因某種原因,供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單,采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門(mén)。為保障酒店利益,供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同:

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則,如有違反,便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲(chǔ)存:

所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類(lèi)歸檔備查,并連同

采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).

5.采購(gòu)交貨延遲檢討

凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品,并影響申購(gòu)部門(mén)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,需填寫(xiě)《采購(gòu)交貨延遲檢討表》,說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)

部及董事會(huì)批示。

6.采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng):如所購(gòu)買(mǎi)的物品是需要日后維修保養(yǎng)的,選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng).對(duì)設(shè)備等項(xiàng)目的購(gòu)買(mǎi),采購(gòu)員要向工程部咨詢(xún)有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí),事先一定要向工程部了解所購(gòu)物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容,以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況

篇3:學(xué)校物資采購(gòu)工作流程規(guī)范

二中物資采購(gòu)工作流程規(guī)范

為了規(guī)范物資采購(gòu)程序,防止物資采購(gòu)過(guò)程中的暗箱操作,特明確我校物資采購(gòu)工作流程規(guī)范如下:

一、教學(xué)儀器設(shè)備類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目

(一)、根據(jù)管理權(quán)限,凡年度內(nèi)需購(gòu)置項(xiàng)目,統(tǒng)一由教務(wù)處提供年度預(yù)算內(nèi)教學(xué)儀器、設(shè)備等采購(gòu)項(xiàng)

目計(jì)劃,單項(xiàng)論證報(bào)告,教務(wù)處會(huì)同總務(wù)處批準(zhǔn)列支計(jì)劃科目,并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)研究。

(二)、校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過(guò)后,總務(wù)處提請(qǐng)區(qū)政府采購(gòu)中心統(tǒng)一安排組織實(shí)施。

(三)、采購(gòu)中心實(shí)施前,審核并落實(shí)下列事項(xiàng):

1、該采購(gòu)項(xiàng)目屬預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目;

2、單項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目論證報(bào)告;

3、采購(gòu)項(xiàng)目已經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)列支計(jì)劃科目;

4、分管校長(zhǎng)審批;

5、總務(wù)處和教務(wù)處提出具體落實(shí)方案,報(bào)校長(zhǎng)室審核,金額較大的按現(xiàn)行財(cái)務(wù)審批權(quán)限報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn);

(四)、由采購(gòu)中心安排采購(gòu)組并按學(xué)校有關(guān)規(guī)定經(jīng)監(jiān)審處同意進(jìn)行采購(gòu);

(五)、采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施后,驗(yàn)收由總務(wù)處按規(guī)范和教務(wù)處進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后,按規(guī)定程序(總務(wù)處、分管后勤校長(zhǎng)、主持工作校長(zhǎng)簽字)通知會(huì)計(jì)室審核原始單據(jù)并辦理款項(xiàng)支付。

二、行政辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目

(一)、使用部門(mén)提供預(yù)算內(nèi)年度需求報(bào)告,報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處提供預(yù)算內(nèi)年度采購(gòu)計(jì)劃,總務(wù)處會(huì)同會(huì)計(jì)室批準(zhǔn)列支計(jì)劃科目,并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)研究。

(二)、校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過(guò)后,由總務(wù)處統(tǒng)一安排實(shí)施。

(三)、采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施前,審核并落實(shí)下列事項(xiàng):

1、采購(gòu)項(xiàng)目屬預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目;

2、采購(gòu)項(xiàng)目已經(jīng)計(jì)財(cái)處批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)列支計(jì)劃科目;

3、分管校長(zhǎng)同意;

4、采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)通過(guò);

5、總務(wù)處和使用部門(mén)提出具體落實(shí)方案,總務(wù)處會(huì)議研究通過(guò),報(bào)分管校長(zhǎng)審核,金額較大的按現(xiàn)行財(cái)務(wù)審批權(quán)限報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn);

(四)、由總務(wù)處安排采購(gòu)組并按學(xué)校有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu);

(五)、采購(gòu)項(xiàng)目完成后,驗(yàn)收由總務(wù)處按規(guī)范組織使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后,按規(guī)定程序(總務(wù)處、分管校長(zhǎng)、主持工作簽字)通知會(huì)計(jì)室審核原始單據(jù)并辦理款項(xiàng)支付。

三、本規(guī)范由總務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。