眾所周知,餐飲企業的的日常經營消耗主要集中在菜品的原材料上,那么,如何有效的降低原材料的成本和損耗呢這就需要我們制定嚴格規范

的采購制度和監督機制,以控制采購成本。

1、建立原材料采購計劃和審批流程。

廚師長或廚房部的負責人每天晚上根據本酒樓的經營收支、物資儲備情況確定物資采購量,并填制采購單報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂,報送財務部經理并呈報總經理批準后,以書面方式通知供貨商。

2、建立嚴格的采購詢價報價體系。

財務部設立專門的物價員,定期對日常消耗的原輔料進行廣泛的市場價格咨詢,堅持貨比三家的原則,對物資采購的報價進行分析反饋,發現有差異及時督促糾正。對于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,根據市場行情每半個月公開報價一次,并召開定價例會,定價人員由使用部門負責人、采購員、財務部經理、物價員、庫管人員組成,對供應商所提供物品的質量和價格兩方面進行公開、公平的選擇。對新增物資及大宗物資、零星急緊采購的物資,須附有經批準的采購單才能報帳。

3、建立嚴格的采購驗貨制度。

庫存管理員對物資采購實際執行過程中的數量、質量、標準與計劃以及報價,通過嚴格的驗收制度進行把關。對于不需要的超量進貨、質量低劣、規格不符及未經批準采購的物品有權拒收,對于價格和數量與采購單上不一致的及時進行糾正;驗貨結束后庫管員要填制驗收憑證,驗收合格的貨物,按采購部提供單價,活鮮品種入海鮮池,由海鮮池人員二次驗貨,并做記錄。對于外地或當地供貨商所供的活鮮品種,當夜死亡或過夜死損,事先與供貨商制訂好退貨或活轉死折價收購協議,并由庫管及海鮮池雙方簽字確認并報財務部。

4、建立嚴格的報損報丟制度。

對于高檔海鮮酒樓經常遇到的原材料、煙酒的變質、損壞、丟失應該制訂嚴格的報損報丟制度,并制訂合理的報損率,報損由部門主管上報財務庫管,按品名、規格、稱斤兩填寫報損單,報損品種需由采購部經理鑒定分析后,簽字報損。報損單匯總每天報總經理。對于超過規定報損率的要說明原因。

5、嚴格控制采購物資的庫存量。

根據本酒樓的經營情況合理設置庫存量的上下限,如果庫存實現計算機管理可以由計算機自動報警,及時補貨;對于滯銷菜品,通過計算機統計出數據及時減少采購庫存量,或停止長期滯銷菜的供應,以避免原材料變質造成的損失。

篇2:建筑集團公司招標采購監督管理制度

zz集團公司招標采購監督管理制度

第一章總則

第一條為了加強招標監督,規范招標管理,保障集團公司的合法權益,根據《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規,制訂本制度。

第二條本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:

(一)建設工程項目,包括項目的勘察建設、設計、施工、監理、服務以及設備、物資材料的采購等。

1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

2、設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

3、勘察、設計、監理、服務的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。

(二)生產經營過程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬元以上的招標項目。

(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。

第三條集團公司招標監督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監控”的原則。

第二章組織管理

第四條建立集團公司招標采購監督領導小組,由集團公司分管領導和有關部門負責人組成,負責領導招標采購監督工作。

(一)制定和完善集團公司招標監督制度;

(二)提出年度招標監督工作的要求和計劃;

(三)處理和協調招標監督工作中的重大問題。

第五條招標采購監督領導小組下設辦公室,主要負責招標監督的組織、協調及實施等日常工作。

(一)建立健全招標監督的制度和辦法;

(二)指導、檢查各公司招標監督工作;

(三)監督檢查招標監督人員履行工作職責情況;

(四)協調解決招標監督中的有關問題;

(五)協助組織查處招標中的違紀違法案件。

第六條招標監督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構、投標人、評標人員和相關工作人員)在招投標中貫徹執行國家法律、法規和政策情況進行監督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關規定的,及時予以糾正,情節嚴重的可以行使否決權。

第七條建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關定認真進行核查,并將核查結果及處理意見及時向署名舉報人反饋。

第三章監督內容

第八條準備階段監督檢查的主要內容:

(一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規避招標的行為;

(二)招標文件制作是否合法、合規并進行備案;

(三)入圍單位的資格及產生程序是否符合規定;

(四)是否按規定編制標書,并采取必要的保密措施;

(五)是否按規定確定招標方式,審批手續是否齊全;

(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;

(七)評標辦法是否科學合理;

(八)其他應實施監督檢查的事項。

第九條開標階段監督檢查的主要內容:

(一)是否按要求送達標書;

(二)參與開標人員到場情況是否符合規定;

(三)是否在開標現場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;

(四)投標文件的有效性;

(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內容等情況。

第十條評標階段監督檢查的主要內容:

(一)評標小組成員的產生及組成是否符合有關規定;

(二)評標過程的評標紀律執行情況;

(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。

第十一條定標階段監督檢查的主要內容:

(一)定標預案的確定是否符合有關規定;

(二)定標依據的合理性。

第十二條其他行為的監督:

(一)執行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;

(二)回避制度的執行情況;

(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。

第四章監督方式

第十三條監督人員可以參加招投標有關會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。

第十四條招標監督可采取現場監督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協調相關部門、人員或聘請有關專業技術人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:

(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;

(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質等級和資信等情況;

(三)監督開標、評標、并參加與招投標事項有關的重要會議;

(四)向招標人、投標人、招標代理機構、有關部門(單位)、調查了解情況,聽取意見;

(五)審閱招標情況報告、合同及其有關文件;

(六)現場查驗,調查、核實招投標結果執行情況。

第五章監督實施

第十五條集團公司對重大項目招標監督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應報集團公司審批。招標完成后十五天內,將招標結果上報備案。

第十六條集團公司招標采購監督領導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領導同意后,視情況指派2名以上監督人員參加該項目招標監督。

第十七條監督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環節實施監督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。

第十八條監督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。

第六章招標紀律

第十九條任何單位和個人不得在招標中實施下列規避行為:

(一)將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發包;

(二)將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;

(三)相互串通搞虛假招標;

(四)其他規避招標的行為。

第二十條資格預審小組和評標小組成員有下列規定情形之一的,應當主動提出回避:

(一)投標單位主要負責人的近親屬;

(二)與投標單位有經濟利益關系或其他利害關系,可能影響對投標公正評審的;

(三)曾因在招投標有關活動中有違法

違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。

第二十一條所有參加招標的工作人員要恪守職業道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:

(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸;

(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處;

(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關的其他情況;

(四)其他違反職業道德和招標紀律的行為。

第七章責任追究

第二十二條對違反招投標行為的相關責任人視情節輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。

(一)對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據集團公司相關規定,追究招標單位領導班子和相關責任人的違紀責任;

(二)投標單位存在違法違規行為的,按有關規定處理,直至不予準入或取消競標資格。

第八章附則

第二十三條本制度自下發之日起實施。

第二十四條本制度解釋權屬集團公司。

篇3:物資設備采購管理監督辦法

物資設備采購管理監督辦法

為進一步加強集團公司物資設備采購租賃使用的監督管理,加大從源頭上預防和遏制腐敗工作力度,規范采購行為,降低采購成本,規避經營風險,提高管理水平,依據國家有關法律法規和集團公司相關規章制度,制定本辦法。

第一條本辦法所稱物資設備采購(租賃),是指集團公司各級各類物資設備采購(租賃),包括:工程物資、工程機械、專用設備、工程及行政用車、周轉材料、機械配件等的采購(租賃),集團公司、工程公司機關金額較大的一次性大宗物資的采購(租賃)。

第二條物資設備采購管理(租賃)監督主體是指:集團公司、工程公司紀委及工程項目紀工委。紀檢監察組織依照法律和規定,對管理范圍內的物資設備采購(租賃)管理進行監督。

第三條為更好發揮紀檢監察組織的監督管理職能作用,各業務部門和紀檢監察組織應主動相互協調、密切配合,及時溝通信息。在物資設備采購(租賃)運作時,業務部門要提前向紀檢監察組織以書面或其他形式告知其基本情況,包括物資設備名稱、種類、運作方式、時間、地點和參加人員等。紀檢監察組織在接到業務部門通知后,及時安排監督人員參與。監督人員要認真履行職責,積極主動參與并認真把關。

第四條參與采購決策

監督人員要參與本級年度購置計劃、自建項目計劃的論證,監督是否按實際需要申報購置計劃,是否按購置計劃和庫存情況編制采購計劃,并嚴格執行;是否存在計劃與實際采購不相符,以“變通”手段采購等問題;特殊情況下的計劃外采購是否嚴格履行了審批程序。獨家代理、專利、專有等特殊產品采購的審批程序是否合規、備查資料是否齊全。

第五條參與市場調查

(一)供應商資格審查。監督是否按規定對供應商進行資格審查,考察程序是否合規。

(二)供應商業績考核。監督是否對供應商進行動態量化考核,供應商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。

(三)采購價格審查。通過調查采購價格的確定過程和相關資料,監督采購價格是否合理,是否存在超出采購指導價格,調查供應商數量是否達到評估價格要求。

第六條參與采購招標

(一)采購方式。通過了解采購物資設備的種類、市場供應情況和交貨期要求,監督采購方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購方式是否經過集體審定。

(二)招標程序。監督招標前有無組織技術交流,標底測算是否合理,招標程序是否規范、嚴謹,評委組成是否合規,評分標準是否合理,是否按評標標準確定中標人。招投標項目在開標時,監督人員必須在開標現場監督開標運作全過程。確認各投標方代表是否到場,當場在各投標方代表的監督下,親自檢查各標書的密封情況,同時監督開封,在公認合理無異議的情況下,各投標方代表在開標結果表上簽字,監督人員作為公證人簽字證明此開標結果有效。

(三)詢比價采購。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關資料,監督詢比價程序是否規范,詢比價資料是否齊全,詢價書內容是否正規、完整,供應商的報價書內容和密封是否符合要求,有無相應的技術協議,詢比價結果是否客觀公正。

選擇其它采購方式的,通過了解相關的采購管理規定和程序,監督是否按規定審批和辦理相應的采購手續。

第七條參與合同過程監控

(一)審批與簽訂。監督是否按規定審批和簽訂合同,有無越級、越權審批、簽訂的現象,合同中標人和實際簽約人是否一致,合同是否為集團公司統一范本,合同條款是否存在法律隱患。

(二)過程控制。監督是否跟蹤合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應商的責任,變更合同的審批手續是否規范,有無簽訂合同變更協議。

(三)采購物資設備驗收。監督物資設備入庫是否嚴格執行了質量、數量驗收制度;對技術要求高、大批量或資金額度大的物資設備是否組織了由物資、技術等專業部門及使用單位參加的聯合驗收并實行驗收簽字手續。

(四)不合格物資設備處理。監督對不符合合同約定的物資設備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。

(五)貨款結算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據等相關資料,監督物資設備采購資金的使用是否嚴格執行集團公司財務規定;付款審批手續是否齊全、是否存在超額付款、提前結算、長期占用等問題、供應商質量保證金支付是否符合規定。

第八條參與物資設備處理

(一)積壓物資處理。通過查閱庫存結構報表等相關資料,監督是否按規定開展庫存動態分析,對大額積壓物資形成的原因和責任是否分析清楚,是否追究相關人員的責任。

(二)廢舊物資設備處理。監督是否建立了廢舊物資回收制度;報廢物資是否認真執行了報批手續;是否建立并認真執行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過程中是否有私設“小金庫”、損公肥私等行為。

第九條三個重點

紀檢監察組織在實施監督過程中,要重點監督采購、租賃和廢舊物資處理三個環節。紀委負責監督工程機械、工程和行政車輛的采購管理。項目紀工委主要負責監督工程用主材、地材、周轉材料、輔助材料和單臺價格5萬元以下的設備以及二、三類料的采購;工程機械、工程和行政車輛、小型機具、周轉材料的租賃;廢舊物資、周轉材料、5萬元以下廢舊設備和小型機具的處理。

第十條一項措施

為確保各項監督制度落到實處,自本辦法印發之日起,集團公司各類物資設備采購(租賃)合同(協議)上要設立紀檢監察組織意見一欄,紀檢監察負責人必須簽字。無項目紀工委書記或其授權人簽字,項目經理或其授權人不得簽字,不得加蓋公章;無公司紀委書記或其授權人簽字,法人代表或其授權人不得簽字,不得加蓋公章。

第十一條對監督檢查中發現的問題,要分析原因,分清責任,提出整改意見。一般問題責成自行整改,嚴重問題的由紀檢監察組織立案查處。

第十二條本辦法適用于集團公司本級及所屬各單位。

第十三條本辦法由集團公司紀委、監察處負責解釋。

第十四條本辦法自印發之日起實行。