物品計劃規范流程

采購部從5月10起進行改革后的試運行至今,總體效果不錯,達到企業要求和規范,現操作規程已基本定型,為了更好的實現科學化管理,逐步完善工作流程使采購工作暢通、責任清晰,采購部現做出流程規范,要求分店認真執行,現計劃表已全面升級,按餐料采購、低耗采購、總庫調撥、配送中心四個崗位獨立提取計劃數據,分店必須將次日所需的餐料、低耗、總庫調撥、配送半成品按規定時間全部輸入電腦程序。

一、計劃時間流程;

1)總庫餐料、低耗、酒水計劃,每月的雙號下午18.00前完成計劃,19.30進入電腦程序完成。

2)配送中心半成品計劃;每月的雙號晚上19.30前完成計劃,20.30進入電腦程序完成。

3)后廚餐料計劃;每天晚上20.30完成計劃,21.30進入電腦程序完成。

4)前廳、后廚計劃低耗,每月統一1號16號完成計劃,(分店負責簽字認可后),次日上午12點前進入電腦程序完成。

5)急須低耗;(不能正常營業)為急用低耗,首先進入電腦程序后,電話通知采購員急時購買。

6)其余低耗物品,必須在每天下午18.00前計劃完成,進入電腦程序,(那怕是一件物品)。

二、計劃物料流程;

1)后廚物料計劃流程,每天由各部門負責做出次日所需計劃數據,上交主管部門簽字認可,交由專人進入電腦程序完成。

2)低耗計劃流程,由使用人提出書面申請,部門負責人簽字認可,交由專人進入電腦程序完成。

3)單件物品/電器申請流程,(單件100元以上物品)由使用人提出書面申請,部門負責人同意,店長簽字后,由專人進入電腦程序完成。

三、采購員流程;

1)餐料采購,每天晚上21.30后打印次日物料數據,進行物料訂購和次工作計劃,次日早上6點---8點為采購物料時間,8點---10點為送物料到分店時間。

2)低耗采購員,每天早上9.30下午18.00必須查看一次低耗計劃表,

發現物品,當日急時購買,每月10日為交電費日,20日為交水費日。

四、報財流程;

采購員持原始餐料、低耗計劃單,匯同庫管部門負責人三人認真驗貨,正確填寫數量并簽字,簽字后采購按要求將各類原始票據粘到報賬單上,認真寫品名/單價/及規格,送至財務窒,由主管會計進行審核,(會計有權對物品進行咨詢),主管會計核對簽字后,到出納員進行現金報賬。

五;注意事項

1)所有材料和低耗都得進入電腦程序,采購員見計劃單購物,無采購計劃單,采購可以不給授理,(電腦程序上沒有的物品,可電話通知采購員購買)。

2)分店不可漏單、錯單、忘單,如有將按過失一次處理。

3)采購人員對分店的物品、低耗,必須第一時間購回分店,如為按時購回,分店可投訴采購部及采購人員,同樣將按過失一次處理。

4)以上所有過失一次,處罰($20元/次)。

人事部;

采購部;

財務部;

大連餐飲管理有限公司

2009-9-5

篇2:工程施工監理及工程材料設備采購招投標管理規范

適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購、設備采購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者采購產品在1萬元以下的,經項目總經理批準;②明碼實價的商品以及壟斷經營項目,經項目總經理批準;③經公司總經理批準的其他項目。

規范目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質量、成本控制達到公司要求,切實維護公司利益。

招投標機構

第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監管,小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材采購協調小組成員(工程材料設備采購)。

第二條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作,小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業工程師、審算工程師。

工程施工/監理及材料/設備采購規模劃分

第一條:大型招標:

1.主體工程、樁基工程、工程監理;

2.標的在100萬元以上材料、設備的采購;

3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。

第二條:中型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬以上的工程;

2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設備的采購;

第三條:小型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬元以下的工程。

2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設備的采購。

第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。

材料設備采購計劃

第一條:在項目開工前制定項目材料設備采購總體計劃表,提交建材采購協調小組,由建材采購協調小組根據各項目情況進行調整,原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中采購。

第二條:在每月25日之前,各項目經理部提交準確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫"計劃變更情況表",)由建材采購協調小組統一編制上網計劃;不具備上網條件的,由建材采購協調小組通知項目經理部自行按規范其他條款組織招投標。

第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經理部需提前作好安排。

投標單位的確定

第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監理公司)名冊和資料庫。

第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經歷的,或者是社會聲譽卓著并且經考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經理推薦),并由推薦部門(材料、設備由建材采購協調小組)統一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批準后,即納入認可單位名冊。考察詳細情況報告(包括時間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。

第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規定見《萬科地產合作單位管理規范》和《供應商評估管理規范》。

第四條:投標單位必須是萬科地產認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監及總經理批準。

第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推薦,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領導小組審定批準。

招標書

第一條:招標書應采用公司統一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標范圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。

第二條:招標書中的空白部分和補充內容,均由經辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。

第三條:大型招標的招標書,須征求公司招投標小組意見,由工程管理部經理最后定稿;中型招標的招標書,須征求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見,由項目總經理最后定稿。

第四條:小型招標的招標書,須征求項目經理部招投標小組意見,由項目總經理最后定稿,并報工程管理部、成本管理部備案。

第五條:材料、設備采購在網上招標的招標書,由項目經理部在網上填寫標書后提交給公司建材采購協調小組,經過公司指定有關人員審核后,通過集團電子商務安排上網招標。

開標

第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的人員參加。

第二條:中、小型招標的開標會,由項目經理部負責主持,由項目經理部總經理(或副總、總助)及項目經理部審算工程師、項目經理部專業工程師等至少三人參加。

第三條:網上招標的,按規定設置開標時間、開標權限,不再召開會議。

第四條:開標后,由經辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。

定標

第一條:評標、定標工作,應嚴格實行"貨比三家"的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價超出該指標10

萬或10%的,需進行專題說明,資料報送公司成本決策委員會審批。

第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結果報總經理批準后生效。

第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持,項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經理批準后生效;

第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經理部總經理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。

第五條:參加材料設備采購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關領導審批決定。

第六條:各項目經理部負責填寫材料設備采購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表,作為定標的參考文件。

第七條:定標后,全體與會人員須簽名作實。

其他

第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規范進行歸檔保管。

第二條:按照國家和深圳有關規定應進行公開招標的工程和項目,由工程管理部、項目經理部負責按政府有關規定執行和辦理手續。

篇3:酒店采購相關工作規范

酒店采購其他相關工作規范

*采購業務的相關工作

當訂單發出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。過程中出現以下問題應規范操作。

1、采購訂單取消。分為以下兩種情況:

(1)酒店取消訂單:

如因某種原因,酒店根據需要取消己發出之訂單,采購部應規避供應商可能提出的賠償,制定預案并及時談判,爭取雙方均不造成損失。

(2)供應商取消訂單:

如因某種原因,供應商取消了酒店已發出的訂單,采購部一方面要第一時間補充其他供應商并立即通知需求部門,保障酒店利益。另一方面在供應商評價中給予降級等處罰,根據規定相應降低該供應商的送貨比例。

2、違約管理:在合同應寫明詳細的違約責任,若供應商違約要嚴格按合同相關違約條款執行,保證酒店利益。

3、基礎資料管理:

所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購物資信息庫。(見附件六:《采購物資信息庫》)