公司采購管理表單流程

一、采購預算清單

1、制單:商務輸單人員

2、審核:商務部主管

3、流程:商務根據業務員需求填寫采購預算清單(一式四聯,白、紅、藍、黃四聯),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋"已錄"章,如果是業務員要求的采購,業務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯商務留底,其他三聯交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋"貨已收"章,并關聯生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯留底,白、黃兩聯交業務會計記帳。

二、采購訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部

3、流程:商務根據采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據訂單關聯生成入庫單,采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單(一式四聯),由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫,一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計,并負責打印。

與采購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單:業務員

2、審核:商務部

3、流程:業務員填寫銷售預算清單(一式四聯,白、紅、藍、黃四聯)紅聯業務員留底,其他三聯交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋"已錄"章,商務將三聯預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯生成發貨單,業務員發貨時按照是否即時開發票,下面流程分兩種。

(1)業務員即時開發票:業務員將三聯預算清單送交財務部開票員,開票員根據預算清單開具發票,讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字,并在預算清單上加蓋"已開票"章,同時將發票號碼寫在預算清單上;業務員再將蓋有"已錄""已開票"章的三聯預算清單送交倉庫;提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨,發貨員發貨,提貨人在發貨單上簽字后,發貨員在三聯預算清單上加蓋"貨已發"章,藍聯倉庫留底,白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳,業務會計根據白聯記帳。

(2)業務員未即時開票:發貨員發貨,提貨人在發貨單上簽字后,發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋"貨已發"章,藍聯倉庫留底,白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳,業務會計根據白聯記帳。

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Y

五、銷售訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部、倉庫

3、流程:商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單,銷售訂單不打印。

六、發貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發貨單(一式五聯),由倉庫負責打印,一聯倉庫留底,一聯與銷售預算清單配對后送業務會計,三聯送交業務員,客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后,一聯客戶留底,另兩聯由業務員送交業務會計,業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、流程:業務員根據業務需要申請緊急放行,倉庫審核后發貨、并填寫送貨單(一式三聯),客戶收到商品時簽收,一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。

八、出庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:業務會計

4、流程:倉庫每天記帳,業務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯,一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計,與發貨單配對,并由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。

九、內部調撥申請單

1、制單:調入方

2、審核:商務部

3、流程:調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯),一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。

十、調撥單

1、制單:商務部

2、審核:倉庫

3、打印:倉庫

4、流程:商務部輸入調撥單,倉庫審核調單撥后發貨,同時打印調撥單,調撥單一式四聯,一聯調出方、一聯調入方、一聯商務,一聯業務會計。

十一、商品檢測報告

1、制表:維修部

2、審核:倉庫

3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯),一聯維修部留底,一聯業務員留底,一聯由業務員送交倉庫。

篇2:易制毒化學品進貨采購管理制度

為提高本公司采購人員對易制毒化學品的安全意識,加強對易制毒化學品采購的安全管理,防止發生安全事故,特制定本制度。

1.采購人員必須認真學習易制毒化學品相關的法律、法規、各項制度,確保公司合法采購易制毒化學品。

2.采購依據使用量、公安部門的采購憑證、總經理和采購部門主管簽批下發的采購計劃表進行采購。

3.熟悉采購的易制毒化學品危險特性,知會易制毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。

4.嚴格執行國家有關規定,及時申領購買憑記,確保購買憑證無偽造、變造,不使用作廢的易制毒化學品購買證。

5.要仔細核對貨物的名稱、規格、批號、數量等,并應如實記錄易制毒化學品供應商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號碼及所購易制毒化學品的品名、數量、用途,做好相關的記錄。

6.發現貨樣不一致、易制毒化學品因包裝損壞而導致泄漏的現象,采購員應及時向上級報告,并與供應商取得聯系,采取適當措施進行妥善的處理。

7.不得向未取得易制毒化學品生產許可證或易制毒化學品經營備案的單位采購易制毒化學品。

篇3:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》