采購員的崗位職責和工作流程

職務:采購員

報告對象:采購部經理

督導聯系部門:酒店各部門

崗位職責:

4、1、經常到各部門了解物資使用情況及請購物資的規格、型號、數量,避免錯購;

4、2、認真核實各部門的請購計劃,根據倉庫存貨情況,定出實際采購計劃,對定型、常用物資按庫存規定及時辦理。防止物資積壓,做好物資使用的周期計劃;

4、3、對各部門所需物資按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位經常取得聯系;

4、4、嚴格遵守財務制度,購進的一切貨物首先辦理進倉手續,然后到財務報帳,不拖帳、掛帳;

4、5、與倉庫聯系,落實當天的物資的實際到貨的品種、規格、數量,把好質量關。然后通知申購部門,及時領出;

4、6、盡量做到單據(或發票)隨貨同行,交倉管員驗收,如因省外物資不能單據隨貨同行,應預先根據合同數量通知倉管員做好收貨準備;

4、7、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃;

5、上崗條件:

5、1、具有中專以上文化程度;

5、2、具有較強的工作責任感和事業心;

5、3、原則性強,工作細心,能吃苦耐勞;

6、工作流程:

6、1、食品采購:

6、1、1、由倉管部根據各營業點需要,訂出各類正常庫存貨物的月度使用量,交總經理審批,然后交采購部計劃采購,另由倉管部根據食品部門的需要情況,定出各類物資的最高存量和最低存量;

6、1、2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率,各類貨物基本采取定期補給的方法;

6、1、3、大米、面粉(含面粉干制品)、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次;

6、1、4、糖、飲料可每15天進貨一次;

6、1、5、油類、調類品類、箱裝凍品可每周進貨一次;

6、1、6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存,每天根據飲食部門之訂貨計劃如數采購;

6、2、食品請購:

6、2、1、倉管部的正常庫存補充計劃,須根據該部制定并經總經理審批同意的月度計劃而填寫請購單,提前十天交采購部經理審批后交采購員辦理;

6、2、2、每日進貨的鮮活類,由餐飲部主廚于進貨前一天的晚上8:00前填好的請購單送交采購部經理審批后交采購員辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存);

6、2、3、計劃外的急購申請,須由使用部門向倉管部門填制請購單,由中、西廚總廚簽字批準后,交采購部及時辦理;

6、2、4、非采購部人員對客戶下達的采購指令,一律無效;

6、3、定價:

6、3、1、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三家以上報價(人民幣)報采購部經理審定后方可辦理;

6、3、2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定價方法如上;

6、4、采購:

6、4、1、采購部根據倉管填制的各類品種、規格、數量的請購單進行購買;

6、4、2、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶、供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部,以便倉管部驗收;

6、4、3、驗收手續按倉管部和管理細則辦,倉管部應及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應;

6、5、退、換貨:

6、5、1、倉管部人員須根據倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發現規格、數量、質量問題,應拒絕收貨;

6、5、2、如需退、換貨的,由倉管員填寫商品驗收報告經該部經理同意后交采購部辦理退貨手續,鮮活類貨物如發現問題,應盡量在當天內提出,逾期由餐飲部、倉管部負責;

6、5、3、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續后,所發生的質量、數量、規格等問題,由倉管部負責處理;

6、6、提貨:

6、6、1、品采購原則上須要求貨主送貨上門;

6、6、2、特殊品種或特殊情況,須到市內或車站、碼頭、機場提貨的,均由采購部負責;

6、7、新貨物料樣品簽定:

6、7、1、中、西餐總廚如需要某種新的貨物或原料,須書面寫明品名及規格、質量要求、使用起止日期,交倉管部批轉采購部;

6、7、2、采購部接到通知后,安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑒定;

6、7、3、由中、西廚認可后,交采購人員辦理;

6、8、物資采購:

6、8、1、由使用部門根據營業上的需要,提出購買物品的名稱、規格、型號、數量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況;

6、8、2、填寫請購單,由部門經理簽名后呈總經理審批轉交采購部辦理;

6、8、3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。

篇2:天然氣裝置采購員工作職責

對采購的物資做到,品種對路,規格齊全,數量準確、價格低廉,質量優良,包裝完整,運輸合理,費用節省,爭取用最小的消耗,取得最大的經濟效益。

(1)采購員應認真貫徹執行黨和國家有關物資管理的有關規定和法令,以及財經制度,認真執行,總公司下發的有關物資管理制度。總公司定點供貨的廠商,所供應的品種,不得任意在別處采購。

(2)采購員在采購工作中,三無產品嚴禁購買(無廠名、無規格、無包裝)價格過高不買、質量、規格于所標不符不買,不經供應主管同意的不買,無計劃單據不買。

(3)天然氣裝置,液化氣裝置其關鍵件,必須具有法定部門出具的許可證,質量體系認證書,檢驗報告,檢驗合格證。

(4)嚴格執行和遵守本公司財經制度,做到票據齊全帳目清楚。

(5)采購員在采購工作中嚴禁和供貨方協商操縱物資價格,采購員應熟悉供應物資渠道,積極掌握物資價格動態,及時匯報,加強采購計劃管理和保管員及時聯系,掌握庫存余缺和生產所需物資的輕、重、緩、急的情況,積極主動,有計劃的購買進貨保證生產所需材料。

(6)采購員在采購工作中因工作不慎,進貨質量規格不符未能及時更換,對本公司造成經濟損失,由采購員承擔全部經濟責任,積極完成計劃物資采購工作和廠長臨時安排的各項工作,主動向廠長匯報采購工作情況和下步采購工作安排,嚴禁在采購工作中加代私人采購物資入庫。

(7)遵守勞動紀律,在不影響本職工作的情況下,積極參加庫區勞動,利用時間修好車輛,以備急用,搞好本室衛生。

篇3:安全部質量安全科采購員職責

1.負責公司生產材料、勞動防護用品、辦公用品、設備設施、低值易耗品、設備的采購工作。

2.根據采購計劃按時、按數、按量的將物品采購到位。

3.購置材料必須是正規廠家生產的合格產品,工程材料要嚴格把關,達到國家標準。

4.對物品價格做到:詢價,議價,比價,定價。確保為公司采購到物美價廉的物品。

5.制定供應商考察表,對供應商資質進行考察,選擇合格供應商,建立供應商檔案。

6.維護老供應商關系的同時開辟新的供應商,確保公司有良好的供貨資源。

7.根據庫存數量,提前做好物資采購計劃,保障物資供應。

8.根據公司各部門的采購申請,按時、按數、按質及時采購,如發現質量問題負責與廠商聯系維修或更換。

9.負責本部門文件資料的歸檔工作及供應商的資料管理工作。

10.負責所購商品的開票工作。

11.積極參加安全大檢查工作,做好相關記錄。