工廠采購部管理制度工作流程
工廠采購部管理制度與工作流程
一總則
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二采購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。
3.負責公司生產所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發、管理及維護工作。
5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
三采購工作流程
采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下圖所示:
1.在項目的初始運作階段,采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。
2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往采購部,一份發往工廠或者生產基地。
3.采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的3家―5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購部,由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。
7.項目完成后,采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。
四采購部發展規劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢
降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在3個月內完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內完善采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。
(三)在1年內建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
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p;(五)大膽設想:5―10年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發展提供最大限度地支持。
篇2:灣麗酒店采購部工作流程
麗灣酒店采購部工作流程
一、各類物品采購工作流程
1、倉庫補倉物品的采購工作流程:
倉庫的每種存倉物品,均應設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規格;
(2)平均每月消耗量;
(3)庫存數量;
(4)最近一次訂貨單價;
(5)最近一次訂貨數量;
(6)提供本次訂貨數量建議。
經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時間。采購部經理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況,要向主管領導匯報。
2、部門新增物品的采購工作流程:
若部門欲添置新物品,部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.
3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:
如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規格;
(2)最近一次訂貨單價;
(3)最近一次訂貨數量;
(4)提供本次訂貨數量建議。
采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續,經董事會批準后,組織采購。
4、鮮活食品凍品的采購工作流程:
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由各酒吧、各部門總廚或主管,根據當日經營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。
5、燃料的采購工作流程:
采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃,填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理,并組織實施。
6、維修零配件和工程物料的采購工作流程:
工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規格;
(2)平均每月消耗量;
(3)庫存數量;
(4)最近一次訂貨單價;
(5)最近一次訂貨數量;
(6)提供本次訂貨數量建議。
大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規格;
(2)庫存數量;
(3)最近一次訂貨單價;
(4)最近一次訂貨數量;
(5)提供本次訂貨數量建議。
以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.
二、采購工作流程中須規范事項:
1、所有的采購申請必須填寫一式四聯,采購申請單經部門經理核簽后,整份共四聯交給資產會計,資產會計復核后送董事。
2、采購申請單一共四聯,在經審批批準后:第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。
3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。
(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經理簽置,核對其是否正確。
(2)數量核對,復查存倉數量及每月消耗,決定采購申請單上的數量是否正確。
4、邀請供應商報價。
三、貨比三家工作流程:
每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應商報價,然后確定選用那家供應商的物品,具體做法是:
1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,
包括:①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間,送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。
2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應商報來的貨品價格以及質量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商,報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作
1、采購訂單的跟催
當訂單發出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。
2、采購訂單取消
(1)酒店取消訂單:
如因某種原因,酒店需要取消己發出之訂單,供應商可能提出取消的賠償,故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法,以便報董事會作出決定。
(2)供應商取消訂單:
如因某種原因,供應商取消了酒店已發出的訂單,采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益,供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。
3.違反合同:
合同上應載明詳細細則,如有違反,便應依合同上所載處理。
4.檔案儲存:
所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同
采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.
5.采購交貨延遲檢討
凡未能按時、按量采購所需物品,并影響申購部門正常經營活動的,需填寫《采購交貨延遲檢討表》,說明原因及跟進情況并呈財務
部及董事會批示。
6.采購物品的維護保養:如所購買的物品是需要日后維修保養的,選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買,采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時,事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容,以免造成不能配套或無法安裝的情況
篇3:酒店采購部工作流程（6）
酒店采購部工作流程6
一、各類物品采購工作流程
1、倉庫補倉物品的采購工作流程:
倉庫的每種存倉物品,均應設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規格;
(2)平均每月消耗量;
(3)庫存數量;
(4)最近一次訂貨單價;
(5)最近一次訂貨數量;
(6)提供本次訂貨數量建議。
經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時間。采購部經理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況,要向主管領導匯報。
2、部門新增物品的采購工作流程:
若部門欲添置新物品,部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.
3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:
如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規格;
(2)最近一次訂貨單價;
(3)最近一次訂貨數量;
(4)提供本次訂貨數量建議。
采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續,經董事會批準后,組織采購。
4、鮮活食品凍品的采購工作流程:
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由各酒吧、各部門總廚或主管,根據當日經營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。
5、燃料的采購工作流程:
采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃,填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理,并組織實施。
6、維修零配件和工程物料的采購工作流程:
工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規格;
(2)平均每月消耗量;
(3)庫存數量;
(4)最近一次訂貨單價;
(5)最近一次訂貨數量;
(6)提供本次訂貨數量建議。
大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規格;
(2)庫存數量;
(3)最近一次訂貨單價;
(4)最近一次訂貨數量;
(5)提供本次訂貨數量建議。
以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.
二、采購工作流程中須規范事項:
1、所有的采購申請必須填寫一式四聯,采購申請單經部門經理核簽后,整份共四聯交給資產會計,資產會計復核后送董事。
2、采購申請單一共四聯,在經審批批準后:第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。
3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。
(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經理簽置,核對其是否正確。
(2)數量核對,復查存倉數量及每月消耗,決定采購申請單上的數量是否正確。
4、邀請供應商報價。
三、貨比三家工作流程:
每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應商報價,然后確定選用那家供應商的物品,具體做法是:
1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,
包括:①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間,送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。
2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應商報來的貨品價格以及質量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商,報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作
1、采購訂單的跟催
當訂單發出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。
2、采購訂單取消
(1)酒店取消訂單:
如因某種原因,酒店需要取消己發出之訂單,供應商可能提出取消的賠償,故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法,以便報董事會作出決定。
(2)供應商取消訂單:
如因某種原因,供應商取消了酒店已發出的訂單,采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益,供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。
3.違反合同:
合同上應載明詳細細則,如有違反,便應依合同上所載處理。
4.檔案儲存:
所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同
采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.
5.采購交貨延遲檢討
凡未能按時、按量采購所需物品,并影響申購部門正常經營活動的,需填寫《采購交貨延遲檢討表》,說明原因及跟進情況并呈財務部
及董事會批示。
6.采購物品的維護保養:如所購買的物品是需要日后維修保養的,選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買,采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時,事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容,以免造成不能配套或無法安裝的情況。