生產企業采購流程

提出采購任務:工具庫原材料庫/鋼絲庫/辦公用品勞保庫

執行部門:物控部

人員:物控部長廠長助理

具體流程

采購申請單→審核批準→執行計劃→檢驗入庫→報銷

提出采購:備庫存,生產維修及設備改造

1.明確采購內容,認真填寫采購申請單:

備庫存:由各保管庫根據庫存及使用情況周期性提出采購計劃,保管員準確詳細提出采購物品的名稱、規格型號、數量及完成時間。

生產維修及設備改造:直接使用者對庫房保管員提出所需物品的名稱、規格型號、數量、急需情況。

采購申請單全部由庫房保管員填寫

2.相關領導審核批準:

庫房備庫的采購申請單由物控部長審核,由廠長批準。

生產維修及設備改造的采購申請單由車間主任審核,由廠長批準。

3.執行采購計劃:

根據采購物品的內容及完成時間確定采購人員。

原材料采購:圓鋼絲、黑色金屬由物控部長聯系我廠合格供方,并與供方確認所需原材料的庫存情況,確定成交價格,制定采購合同,及時有效的完成采購任務。

低值易耗品、生產急需物質采購、日常生產消耗所需物品的采購由廠長助理根據申請單的內容及時準確的完成,更快更好的滿足生產的正常需要

4.采購產品檢驗入庫:

物控部長根據采購明細或收款收據填寫入庫單,辦理物品入庫。如有需要入廠檢驗的,需經過相關部門驗收并開具驗收合格單連同入庫單一起辦理物品入庫。

庫房保管員根據入庫單核對物品名稱、型號、數量,在完全相符的情況下才可接受入庫。

5.報銷:

報銷需入庫單(庫房保管員簽字)、收款收據或正規發票一起交由財務部核實報銷

報銷憑證的要求:除正規的發票外,單筆采購超過20元必須有收款收據,收款收據要求字跡工整,內容齊全(內容要求:規格型號,數量,單位,單價,總價,財務章,聯系人,聯系電話)

篇2:灣麗酒店采購部工作流程

麗灣酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程:

倉庫的每種存倉物品,均應設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議。

經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時間。采購部經理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況,要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程:

若部門欲添置新物品,部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.

3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數量;

(4)提供本次訂貨數量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續,經董事會批準后,組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程:

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由各酒吧、各部門總廚或主管,根據當日經營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程:

采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃,填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理,并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程:

工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)庫存數量;

(3)最近一次訂貨單價;

(4)最近一次訂貨數量;

(5)提供本次訂貨數量建議。

以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.

二、采購工作流程中須規范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯,采購申請單經部門經理核簽后,整份共四聯交給資產會計,資產會計復核后送董事。

2、采購申請單一共四聯,在經審批批準后:第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經理簽置,核對其是否正確。

(2)數量核對,復查存倉數量及每月消耗,決定采購申請單上的數量是否正確。

4、邀請供應商報價。

三、貨比三家工作流程:

每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應商報價,然后確定選用那家供應商的物品,具體做法是:

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,

包括:①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間,送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應商報來的貨品價格以及質量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商,報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作

1、采購訂單的跟催

當訂單發出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

(1)酒店取消訂單:

如因某種原因,酒店需要取消己發出之訂單,供應商可能提出取消的賠償,故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法,以便報董事會作出決定。

(2)供應商取消訂單:

如因某種原因,供應商取消了酒店已發出的訂單,采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益,供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同:

合同上應載明詳細細則,如有違反,便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存:

所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同

采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.

5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品,并影響申購部門正常經營活動的,需填寫《采購交貨延遲檢討表》,說明原因及跟進情況并呈財務

部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養:如所購買的物品是需要日后維修保養的,選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買,采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時,事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容,以免造成不能配套或無法安裝的情況

篇3:學校物資采購工作流程規范

二中物資采購工作流程規范

為了規范物資采購程序,防止物資采購過程中的暗箱操作,特明確我校物資采購工作流程規范如下:

一、教學儀器設備類采購項目

(一)、根據管理權限,凡年度內需購置項目,統一由教務處提供年度預算內教學儀器、設備等采購項

目計劃,單項論證報告,教務處會同總務處批準列支計劃科目,并經分管領導同意,報校長辦公會研究。

(二)、校長辦公會研究通過后,總務處提請區政府采購中心統一安排組織實施。

(三)、采購中心實施前,審核并落實下列事項:

1、該采購項目屬預算內項目;

2、單項采購項目論證報告;

3、采購項目已經校長辦公會批準經費列支計劃科目;

4、分管校長審批;

5、總務處和教務處提出具體落實方案,報校長室審核,金額較大的按現行財務審批權限報校長批準;

(四)、由采購中心安排采購組并按學校有關規定經監審處同意進行采購;

(五)、采購項目實施后,驗收由總務處按規范和教務處進行驗收,驗收后,按規定程序(總務處、分管后勤校長、主持工作校長簽字)通知會計室審核原始單據并辦理款項支付。

二、行政辦公用品采購項目

(一)、使用部門提供預算內年度需求報告,報總務處,由總務處提供預算內年度采購計劃,總務處會同會計室批準列支計劃科目,并經分管領導同意,報校長辦公會研究。

(二)、校長辦公會研究通過后,由總務處統一安排實施。

(三)、采購項目實施前,審核并落實下列事項:

1、采購項目屬預算內項目;

2、采購項目已經計財處批準經費列支計劃科目;

3、分管校長同意;

4、采購項目經校長辦公會通過;

5、總務處和使用部門提出具體落實方案,總務處會議研究通過,報分管校長審核,金額較大的按現行財務審批權限報校長批準;

(四)、由總務處安排采購組并按學校有關規定進行采購;

(五)、采購項目完成后,驗收由總務處按規范組織使用部門進行驗收,驗收后,按規定程序(總務處、分管校長、主持工作簽字)通知會計室審核原始單據并辦理款項支付。

三、本規范由總務處負責解釋。