工程項(xiàng)目ISO貫標(biāo)制度手冊(cè):文件和資料

第五節(jié)文件和資料的控制

5.1與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料

5.1.1本手冊(cè)所控制的文件是指質(zhì)量體系建立與實(shí)施中形成的質(zhì)量文件和與工程質(zhì)量有關(guān)的文件。本手冊(cè)提及的資料是指形成或證實(shí)質(zhì)量文件所依據(jù)或引用的資料,如合格分包商名單等。

5.1.2文件受控是指對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納入程序,并按規(guī)定管理。

5.1.3與本項(xiàng)目質(zhì)量體系要求和控制工程質(zhì)量有關(guān)的文件和資料包括:

項(xiàng)目文件,包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量策劃報(bào)告、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等。

標(biāo)準(zhǔn)類文件,包括本工程設(shè)計(jì)規(guī)范以及國(guó)家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。

合同文件,包括業(yè)主合同、分包合同、采購(gòu)合同等。

圖紙類文件,包括各類工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等。

外來(lái)文件,包括業(yè)主來(lái)函、分包商來(lái)函、供應(yīng)商來(lái)函、政府或上級(jí)主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。

外發(fā)信函,就有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題的外發(fā)信函。

質(zhì)量記錄,包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。

5.2文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布

5.2.1文件和資料在發(fā)布前,發(fā)文單位必須請(qǐng)有關(guān)人員(詳見(jiàn)下表規(guī)定)對(duì)文件和資料的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時(shí),應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

文件和資料的管理職責(zé)

文件類型編制審核批準(zhǔn)登記、發(fā)放、存檔

質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量部質(zhì)量部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量部

規(guī)章制度有關(guān)部門質(zhì)量部和行政部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理*行政管理部

行政文件有關(guān)部門行政部經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)行政管理部

業(yè)主、分包合同合約估算部有關(guān)部門會(huì)審項(xiàng)目經(jīng)理*合約估算部

采購(gòu)合同物資采購(gòu)部有關(guān)部門會(huì)審項(xiàng)目經(jīng)理*物資采購(gòu)部

標(biāo)準(zhǔn)、圖紙類文件技術(shù)準(zhǔn)備部接收、采購(gòu)技術(shù)準(zhǔn)備部

注:1.有關(guān)部門是指與負(fù)責(zé)該方面工作的部門。

2."*"代表項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理的委托代理人。

3.主管領(lǐng)導(dǎo)是指由總經(jīng)理指定的分管該方面工作的領(lǐng)導(dǎo)。

5.2.2文件和資料的發(fā)布單位應(yīng)定期編制并發(fā)放本單位發(fā)布的受控文件清單,以便所有使用這些文件的單位查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出作廢文件,防止誤用。

5.2.3所有文件和資料的收文和發(fā)放均應(yīng)登記,各單位的資料員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)與登記。

5.3文件和資料的標(biāo)識(shí)印章

5.3.1質(zhì)量手冊(cè)、規(guī)章制度、質(zhì)量策劃報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)類文件等在發(fā)放時(shí),發(fā)放單位應(yīng)在文件和資料上加蓋"受控"印章予以標(biāo)識(shí),并注明受控編號(hào)和發(fā)放日期。

5.3.2外來(lái)文件,收文單位應(yīng)在文件上加蓋"收文章"予以標(biāo)識(shí),并注明收文編號(hào)和收文日期。

5.3.3對(duì)保留的作廢文件和資料,由發(fā)文單位在文件和資料上加蓋"作廢"印章予以標(biāo)識(shí)。

5.4文件和資料的更改

5.4.1文件和資料的更改由文件的原起草單位負(fù)責(zé),其審批由該文件的原審批單位進(jìn)行。

5.4.2當(dāng)指定其他單位審批時(shí),該單位應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景資料。

5.4.3文件更改時(shí),與之相關(guān)的文件必須同時(shí)更改。

5.4.4文件和資料需要更改時(shí),更改單位應(yīng)及時(shí)向使用單位發(fā)出文件更改通知。

5.4.5文件和資料的更改方法:

換頁(yè):即對(duì)文件經(jīng)過(guò)一定手改次數(shù)后,應(yīng)換頁(yè)。

換版:即文件經(jīng)多次更改,或經(jīng)大幅度修改后應(yīng)進(jìn)行換版,原版文件作廢。

手改:文件持有人按更改通知的要求,在更改部位劃去原有文字,在相應(yīng)一邊寫上更改后文字。手改只能進(jìn)行劃改,不允許壓改。

5.5文件和資料的作廢、回收及銷毀

5.5.1作廢文件由發(fā)出部門及時(shí)收回,防止誤用。

5.5.2資料員應(yīng)及時(shí)對(duì)作廢文件進(jìn)行銷毀。

5.5.3對(duì)因需要保留的作廢文件,應(yīng)加蓋"作廢"印章予以標(biāo)識(shí)。

篇2:公司部門貫標(biāo)工作檢查考核規(guī)定

公司部門貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定

一、各部門(車間)貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核

1.各部門(車間)必須嚴(yán)格按照公司頒布的IS09000:2000版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng),保證產(chǎn)品形成的全過(guò)程處于受控狀態(tài)。

2.各部門(車間)應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能,對(duì)照體系文件(《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及第三層次文件)要求,在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)(自查、自糾),按計(jì)劃組織實(shí)施,并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄,妥善保存。

3.各部門(車間)必須每月一次對(duì)本部門(車間)質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查,對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改;需協(xié)調(diào)的問(wèn)題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。

凡各部門(車間)在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的,扣罰該部門(車間)主要負(fù)責(zé)人20元;凡部門(車間)未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問(wèn)題糾正措施及組織進(jìn)行整改的,扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人20元,并扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分;對(duì)糾正措施整改不及時(shí),每項(xiàng)扣罰該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分,以此類推。

二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核

1.月度貫標(biāo)情況職能檢查

由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)(組織內(nèi)審員)每月底對(duì)各部門(車間)的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查,并做好記錄。

⑴對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng),按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分,嚴(yán)重不合格項(xiàng),每項(xiàng)次扣5分;若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底,加扣5分。

⑵對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng),則扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分,扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。

⑶若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格,扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分,扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。

⑷若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,視情節(jié)輕重,對(duì)部門(車間)主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理,對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2.年度內(nèi)審

由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門(車間)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題應(yīng)予以指出,并提供書面材料。

⑴對(duì)各部門(車間)的年度內(nèi)審中,凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng),按每項(xiàng)次扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分,嚴(yán)重不合格項(xiàng),每項(xiàng)次扣10分,若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底,加扣10分。

⑵若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,比照“二、1.⑷”條款考核。

三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核

在第三方審核中,對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)(以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)):

1.嚴(yán)重不合格項(xiàng)(即審核沒(méi)有通過(guò)),全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng)50%。其中相關(guān)責(zé)任部門(車間)負(fù)責(zé)人予以免職(撤職),直接責(zé)任者給予下崗或終止合同(辭退),并扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分,同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,視情節(jié)輕重給予降職、降級(jí)、降薪處理。

2.一般不合格項(xiàng):⑴按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(車間)主要負(fù)責(zé)人30元,同時(shí)扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分;⑵對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問(wèn)題未整改或整改不徹底,在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的,按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(車間)負(fù)責(zé)人80元,直接責(zé)任人100元,部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。

四、其他要求

1.質(zhì)量管理部必須對(duì)貫標(biāo)工作全過(guò)程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核,在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見(jiàn)匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。由工作小組組長(zhǎng)在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào),并提出限期整改要求及考核意見(jiàn)。。

2.凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門(車間)扣分,根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要(或有關(guān)處理決定)的具體要求,由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施;對(duì)個(gè)人的罰款,由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。

篇3:集團(tuán)分公司貫標(biāo)辦公室管理職責(zé)

建設(shè)集團(tuán)分公司貫標(biāo)辦公室管理職責(zé):

1、負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的管理,組織、監(jiān)督、檢查程序文件的實(shí)施。

2、協(xié)助集團(tuán)貫標(biāo)辦對(duì)分公司管理體系的內(nèi)部審核工作。

3、負(fù)責(zé)分公司QC小組活動(dòng)的開(kāi)展與管理。

4、完成分公司領(lǐng)導(dǎo)指定的其他工作。