工程項(xiàng)目ISO貫標(biāo)制度手冊:施工過程控制

第十節(jié)施工過程控制

10.1一般過程的控制

10.1.1工序控制

10.1.1.1在組織編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及合同要求確定直接影響工程質(zhì)量的一般工序和關(guān)鍵工序。

10.1.1.2一般工序的控制執(zhí)行國家現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)操作規(guī)程。

10.1.1.3技術(shù)準(zhǔn)備部組織對關(guān)鍵工序編制施工技術(shù)方案,明確作業(yè)人員、管理人員的職責(zé),確定施工機(jī)具、設(shè)備,并安排適宜的工作環(huán)境,明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證人員。

10.1.2現(xiàn)場準(zhǔn)備

土建工程部負(fù)責(zé)組織開工前的現(xiàn)場準(zhǔn)備工作;包括對現(xiàn)場勘察、測量定位、放線的控制等,由測量人員作好記錄。

10.1.3技術(shù)交底

10.1.3.1施工前,應(yīng)向作業(yè)人員或分包商進(jìn)行技術(shù)交底,填寫并保存技術(shù)交底記錄。

10.1.3.2技術(shù)交底的依據(jù)是:施工圖紙、施工規(guī)范和規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)程、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)措施等。

10.1.4設(shè)計(jì)變更、工程洽商

10.1.4.1設(shè)計(jì)變更、工程洽商,由設(shè)計(jì)監(jiān)理、業(yè)主單位及施工單位匯簽后生效。

10.1.4.2對設(shè)計(jì)變更、工程洽商的評審按本手冊第4條款的規(guī)定辦理,辦理單位負(fù)責(zé)將簽字齊全的設(shè)計(jì)變更、工程洽商發(fā)送到有關(guān)部門和分包商。

10.1.5施工環(huán)境

對施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全工作的管理,由安全文明部組織按公司《文明施工管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行并做好記錄。

10.1.6施工機(jī)械

10.1.6.1安全文明部負(fù)責(zé)對進(jìn)場設(shè)備組織驗(yàn)收,并填寫保存驗(yàn)收記錄,并建立項(xiàng)目設(shè)備臺帳。

10.1.6.2安全文明部負(fù)責(zé)編制施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃,并按計(jì)劃組織維修保養(yǎng),保證設(shè)備能力,做好并保存相應(yīng)記錄。

10.1.6.3安全文明部應(yīng)對分包商自帶機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查,督促分包商進(jìn)行維修保養(yǎng)。

10.1.7檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備

施工過程中使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備,按第12條款的規(guī)定本手冊進(jìn)行控制。

10.1.8驗(yàn)證

對過程中形成的質(zhì)量特性的驗(yàn)證,主要通過作業(yè)人員或分包商自檢,工程部和質(zhì)量部監(jiān)督核驗(yàn)的方式來進(jìn)行。具體為:

10.1.8.1隱蔽工程檢查驗(yàn)收:

a由工程部組織,準(zhǔn)備部和作業(yè)人員或分包商參加對隱蔽工程的驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,質(zhì)量部填寫隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄,并通知監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行驗(yàn)收并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄上簽字,以作為下道工序可繼續(xù)施工的依據(jù)。

b準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)保管隱蔽工程驗(yàn)收記錄。有關(guān)方面如在檢查中提出處置意見,則應(yīng)在處置合格后,由質(zhì)量部重新組織復(fù)查,并填寫復(fù)查記錄。

10.1.8.2工程預(yù)檢

工程預(yù)檢由工程部組織,質(zhì)量部、作業(yè)人員或分包商的負(fù)責(zé)人參加。質(zhì)量部負(fù)責(zé)填寫并保存預(yù)檢記錄。

10.2特殊過程的控制

那些通過后續(xù)檢驗(yàn)不能完全確定,而需預(yù)先進(jìn)行控制的過程,規(guī)定為特殊過程,本項(xiàng)目的特殊過程為鋼結(jié)構(gòu)焊接和地下防水工程。

10.2.1特殊過程的預(yù)先鑒定

10.2.1.1土建工程部組織對特殊過程中的操作者、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)(結(jié)構(gòu)焊接,另包括焊接工藝評定)方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進(jìn)行預(yù)先鑒定,填寫特殊過程預(yù)先鑒定記錄并保存。

10.2.1.2安全文明部負(fù)責(zé)對參與特殊過程施工的操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn),即所有作業(yè)人員必須按規(guī)定要求持證上崗。

10.2.1.3對特殊過程中的首件產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗(yàn),確認(rèn)技術(shù)指標(biāo)及操作技能達(dá)到規(guī)定要求后,方可進(jìn)行上崗操作。

10.2.1.4特殊過程的首件產(chǎn)品檢驗(yàn),土建工程部應(yīng)通知技術(shù)準(zhǔn)備部、質(zhì)量部參加。

10.2.1.5安全文明部負(fù)責(zé)對施工設(shè)備的確認(rèn),以判定其能力是否滿足過程需要。

10.2.1.6物資采購部負(fù)責(zé)對投入到特殊過程的物資質(zhì)量進(jìn)行共同驗(yàn)證。

10.2.1.7現(xiàn)場經(jīng)理組織對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)。

10.2.2特殊過程的連續(xù)監(jiān)控

10.2.2.1作業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控,并填寫連續(xù)監(jiān)控記錄。

10.2.2.2質(zhì)量部除檢查項(xiàng)目特殊過程的預(yù)先鑒定情況外,還應(yīng)對特殊過程實(shí)施情況進(jìn)行抽查。

篇2:公司部門貫標(biāo)工作檢查考核規(guī)定

公司部門貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定

一、各部門(車間)貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核

1.各部門(車間)必須嚴(yán)格按照公司頒布的IS09000:2000版《質(zhì)量手冊》、《程序文件》開展各項(xiàng)質(zhì)量活動,保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。

2.各部門(車間)應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能,對照體系文件(《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及第三層次文件)要求,在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)(自查、自糾),按計(jì)劃組織實(shí)施,并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動記錄,妥善保存。

3.各部門(車間)必須每月一次對本部門(車間)質(zhì)量活動情況進(jìn)行自查,對查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改;需協(xié)調(diào)的問題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。

凡各部門(車間)在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的,扣罰該部門(車間)主要負(fù)責(zé)人20元;凡部門(車間)未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進(jìn)行整改的,扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人20元,并扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分;對糾正措施整改不及時(shí),每項(xiàng)扣罰該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分,以此類推。

二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核

1.月度貫標(biāo)情況職能檢查

由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)(組織內(nèi)審員)每月底對各部門(車間)的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查,并做好記錄。

⑴對當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng),按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分,嚴(yán)重不合格項(xiàng),每項(xiàng)次扣5分;若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底,加扣5分。

⑵對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng),則扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分,扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。

⑶若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格,扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分,扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。

⑷若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,視情節(jié)輕重,對部門(車間)主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理,對負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2.年度內(nèi)審

由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對各部門(車間)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題應(yīng)予以指出,并提供書面材料。

⑴對各部門(車間)的年度內(nèi)審中,凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng),按每項(xiàng)次扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分,嚴(yán)重不合格項(xiàng),每項(xiàng)次扣10分,若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底,加扣10分。

⑵若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,比照“二、1.⑷”條款考核。

三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核

在第三方審核中,對審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)(以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)):

1.嚴(yán)重不合格項(xiàng)(即審核沒有通過),全公司扣發(fā)年終獎50%。其中相關(guān)責(zé)任部門(車間)負(fù)責(zé)人予以免職(撤職),直接責(zé)任者給予下崗或終止合同(辭退),并扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分,同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。

2.一般不合格項(xiàng):⑴按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(車間)主要負(fù)責(zé)人30元,同時(shí)扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分;⑵對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底,在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的,按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(車間)負(fù)責(zé)人80元,直接責(zé)任人100元,部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。

四、其他要求

1.質(zhì)量管理部必須對貫標(biāo)工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核,在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報(bào),并提出限期整改要求及考核意見。。

2.凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門(車間)扣分,根據(jù)質(zhì)量例會紀(jì)要(或有關(guān)處理決定)的具體要求,由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施;對個人的罰款,由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。

篇3:集團(tuán)分公司貫標(biāo)辦公室管理職責(zé)

建設(shè)集團(tuán)分公司貫標(biāo)辦公室管理職責(zé):

1、負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件的管理,組織、監(jiān)督、檢查程序文件的實(shí)施。

2、協(xié)助集團(tuán)貫標(biāo)辦對分公司管理體系的內(nèi)部審核工作。

3、負(fù)責(zé)分公司QC小組活動的開展與管理。

4、完成分公司領(lǐng)導(dǎo)指定的其他工作。