工程項目ISO貫標(biāo)制度手冊:業(yè)主提供產(chǎn)品的控制

第八節(jié)業(yè)主提供產(chǎn)品的控制

8.1合同文件

8.1.1當(dāng)業(yè)主將部分工程另作分包或提供部分物資時,合約估算部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利,以不影響項目對工程計劃及質(zhì)量等管理為原則。

8.1.2當(dāng)業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時,合約估算部應(yīng)與業(yè)主洽商并以書面的形式確定公司對該分項工程的責(zé)任及對該分包商的管理權(quán)限,明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無特殊性,以保證項目的統(tǒng)一管理和工程質(zhì)量。

8.1.3對由業(yè)主推薦而由項目與之簽定合同的分包商,合約估算部應(yīng)對分包商進行預(yù)先評價,合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有通過/經(jīng)過預(yù)先評價的分包商,合約估算部應(yīng)書面向業(yè)主報告;當(dāng)業(yè)主堅持使用該分包商時,合約估算部則應(yīng)同業(yè)主確定項目對該分項工程的責(zé)任和權(quán)利。

8.1.4對業(yè)主提供的物資,物資采購部應(yīng)在同業(yè)主簽定合同時明確其提供物資的清單。清單中應(yīng)包括業(yè)主提供物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理條件等。當(dāng)在合同簽定時尚不能準(zhǔn)確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時,物資采購部應(yīng)在合同中明確業(yè)主提供物資的種類和估算數(shù)量,具體的清單可在項目條件具備時再同業(yè)主辦理。

8.2業(yè)主提供物資的驗證

8.2.1對業(yè)主提供的物資,物資采購部必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進行檢驗或驗證,做好記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。

8.2.2業(yè)主提供的物資雖然經(jīng)過項目的驗證,但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。

8.2.3對經(jīng)驗證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資,物資采購部應(yīng)做好記錄并及時報告業(yè)主。

8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護

8.3.1物資采購部負(fù)責(zé)對驗證后的物資進行標(biāo)識,并單獨存放和妥善防護,防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用,并定期檢查物資狀況。

8.3.2對業(yè)主提供的物資的貯存和維護,按本手冊第15條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

8.3.3在貯存、維護過程中,如有丟失、損壞或不適用等情況,物資采購部應(yīng)記錄并向業(yè)主報告。

8.4業(yè)主指定分包商的管理

8.4.1負(fù)責(zé)該分項工程的工程部負(fù)責(zé)組織施工中的協(xié)調(diào)工作,檢驗人員負(fù)責(zé)對業(yè)主指定分包商的施工質(zhì)量進行檢查和驗收。

8.4.2對業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及管理,檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格時除向分包商指出并予以記錄外,并及時報告業(yè)主并按合同的規(guī)定進行處置。

8.4.3分包工程完工后,由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交項目,由技術(shù)準(zhǔn)備部審核驗收和保存。

篇2:某工廠產(chǎn)品最終檢驗和試驗控制程序

工廠產(chǎn)品最終檢驗和試驗控制程序

1.目的

為了確保所提供的成品符合規(guī)定要求,從而做到不合格產(chǎn)品不入庫、不出廠。

2.適用范圍

適用于產(chǎn)品最后一道工序完成后的檢驗和試驗控制,也適用于新產(chǎn)品送樣的最終檢驗和試驗控制,包括工廠所有產(chǎn)品的型式試驗。

3.定義

無

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)最終檢驗和試驗控制的歸口管理及檢驗規(guī)程的會簽。

4.2技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)成品驗收標(biāo)準(zhǔn)的制訂及檢驗規(guī)程的編制和審批。

5.工作程序

5.1最終檢驗必須在進貨檢驗和過程檢驗均已完成而且結(jié)果滿足規(guī)定要求的前提下方可進行。

5.2新產(chǎn)品送樣的最終檢驗

5.2.1技術(shù)開發(fā)部按顧客要求開發(fā)制造的新產(chǎn)品,由質(zhì)保部檢驗室按技術(shù)開發(fā)部提供的產(chǎn)品設(shè)計圖對產(chǎn)品進行最終檢驗,檢驗合格后由檢驗人員出具《首件(批)樣品檢驗報告》,首件樣品檢驗報告交技術(shù)開發(fā)部開發(fā)設(shè)計室。首批樣品檢驗報告交質(zhì)保部質(zhì)管室,并開工序周轉(zhuǎn)單辦理入庫。

5.2.2成品倉庫根據(jù)檢驗員蓋章的工序周轉(zhuǎn)單辦理入庫。

5.2.3計劃供應(yīng)部依據(jù)與顧客簽訂的交貨合同送貨。

5.3正常批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的最終檢驗

5.3.1由質(zhì)保部檢驗員按工藝規(guī)程和檢驗規(guī)程對成品進行檢驗,當(dāng)所規(guī)定的檢驗和試驗項目(含進貨檢驗和過程檢驗)均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求時,做好《驗收交付記錄》,在《工藝流水卡片》上蓋章,填寫《工序周轉(zhuǎn)單》并在檢驗員欄蓋章后方可辦理入庫,未經(jīng)檢驗成品嚴(yán)禁入庫。

5.4對于全尺寸和功能試驗由技術(shù)開發(fā)部制訂相應(yīng)的技術(shù)要求,質(zhì)保部按要求并根據(jù)顧客規(guī)定的頻次對產(chǎn)品進行全尺寸和功能試驗,試驗報告顧客要求時須提供評審,如顧客未規(guī)定頻次則每年進行一次。

5.5最終檢驗的記錄保存于質(zhì)量保證部檢驗室,保存期為三年。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH10.03-01《首件樣品檢驗報告》

QR/SH10.03-02《首批樣品檢驗報告》

QR/SH10.03-03《驗收交付記錄》

QR/SH10.03-04《工序周轉(zhuǎn)單》

QR/SH15.01-04《零件工序周轉(zhuǎn)單》

篇3:某工廠產(chǎn)品工藝質(zhì)量計劃控制程序

工廠產(chǎn)品工藝質(zhì)量計劃控制程序

1.目的

為滿足特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定要求而采取專門措施和資源。

2.適用范圍

適用于新產(chǎn)品工藝開發(fā)或老產(chǎn)品工藝改進時的質(zhì)量策劃活動。

3.定義

質(zhì)量計劃:是針對特定的產(chǎn)品、服務(wù)、合同或項目,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。

4.職責(zé)

4.1跨部門項目小組組長組織質(zhì)量策劃。

4.2技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的制定。

4.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃實施的監(jiān)督。

5.工作程序

5.1總則

5.1.1質(zhì)量計劃是針對特定的產(chǎn)品、服務(wù)、合同或項目,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。

5.1.2質(zhì)量計劃應(yīng)符合質(zhì)量方針和政策,成為質(zhì)量手冊支持性文件的一部分,作為現(xiàn)有體系文件的補充。

5.1.3制定質(zhì)量計劃前應(yīng)進行充分的調(diào)查、研究,統(tǒng)籌安排,確保所制定的質(zhì)量計劃具有可操作性。

5.2質(zhì)量計劃的編制

5.2.1編制依據(jù)用戶的質(zhì)量要求,產(chǎn)品圖樣及有關(guān)技術(shù)規(guī)范和文件,產(chǎn)品協(xié)議書等。

5.2.2質(zhì)量計劃的內(nèi)容

質(zhì)量計劃的內(nèi)容隨著產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)技術(shù)復(fù)雜程度及生產(chǎn)性質(zhì)的不同而有所不同,其內(nèi)容一般包括:

a.開發(fā)工作流程;

b.質(zhì)量措施及組織分工;

c.工藝路線安排及工時定額;

d.設(shè)備、工裝的配置;

e.工序控制計劃;

f.檢驗規(guī)程;

g.必要時可包括生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配置及上崗培訓(xùn)計劃。

5.2.3質(zhì)量計劃的編制要求

a.明確質(zhì)量目標(biāo)和必須達(dá)到的質(zhì)量水平,滿足用戶的期望,符合適用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,以有競爭力的價格實現(xiàn)產(chǎn)品的可用性并實現(xiàn)以最低的成本生產(chǎn)。

b.開發(fā)工作程序應(yīng)針對不同產(chǎn)品的技術(shù)難度,規(guī)定其特定的程序,并以書面文件加以明確,確定質(zhì)量保證措施及組織分工,視實際需要,針對單項質(zhì)量措施編制更為具體的實施計劃。

c.制定經(jīng)濟合理的工藝路線,綜合考慮工藝特點,工裝、設(shè)備條件,生產(chǎn)部的分工和物流,搬運條件,生產(chǎn)場地等因素。

d.確定合理的工時定額及材料定額。

e.考慮產(chǎn)品實際是否需要專用工裝及增加新的專用設(shè)備。

f.對關(guān)鍵工序和特殊工序分析研究、制定工序控制點文件、研究控制手段和方法、提出對資源的具體專門要求、并形成文件。

g.質(zhì)量計劃的格式和標(biāo)識應(yīng)符合《技術(shù)文件和資料控制程序》的要求。

5.2.4對于新產(chǎn)品質(zhì)量策劃按《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃程序》執(zhí)行。

5.3質(zhì)量計劃的審批、修訂和存檔

5.3.1質(zhì)量計劃由技術(shù)開發(fā)部部長審核后報廠長批準(zhǔn)。

5.3.2質(zhì)量計劃實施過程中,認(rèn)為有必要修訂時,由該計劃的原編制者修訂,并報技術(shù)開發(fā)部部長審核,交廠長批準(zhǔn)。

5.3.3質(zhì)量計劃實施后交技術(shù)開發(fā)部資料室妥善保管。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH02.02-01《質(zhì)量策劃記錄》