工程項目ISO貫標制度手冊:標識和可追溯性

第九節(jié)標識和可追溯性

9.1物資的標識

9.1.1物資采購部在向供應商訂貨時,除要求供應商提供物資進貨單據(jù)、材質證明、合格證外,還應要求供應商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質量等級等標識清楚。

9.1.2物資進貨時,應辦理入庫驗收手續(xù),建立進貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應標識清楚。領用時應有領料憑證。

9.1.3進入庫房內的物資均應分類碼放,并貼上標簽以標明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進貨日期、貨源地等。

9.1.4露天堆放的材料應按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊,并用標牌標識其名稱、規(guī)格、型號、質量等級及檢驗和試驗狀態(tài)等;砼預制構件,應在構件的顯著部位直接書寫上述標識。

9.1.5對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料,要按照不同品種、標號、出廠進場的時間,分區(qū)堆放碼齊,做到標牌明顯,并采取先進先出的措施。

9.1.6對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品,應按不同的結構編號堆放,并將標識牌綁扎在鋼筋半成品上。

9.1.7對生產廠家出廠已在物資包裝(含捆扎)上懸掛的標牌及其它標識,項目應妥善保管,不得隨意拆扔。

9.1.8標牌應設置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上,標牌要清晰醒目。入庫物資的標簽應懸掛在料架上方。

9.1.9對物資存貯器上的標識應予以妥善保持,當存貯器中的物資更換時,貯存單位必須同時更換存貯器上的標識。

9.2施工過程的標識

9.2.1施工過程的標識主要是以檢驗和試驗記錄及質量檢驗評定的記錄來實現(xiàn)的(如北京市建筑安裝工程施工技術資料管理規(guī)定,文件編號:京建質〔1996〕418號)。

9.2.2由質量部組織分部分項工程質量驗評及隱蔽工程驗收,在記錄表上用文字、簡圖進行標識,標明其工程部位、作業(yè)人員、施工日期、驗評日期等。

9.2.3施工過程中需進行檢驗和試驗的工序,以檢驗和試驗報告作為工序的標識。檢驗和試驗報告中應表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗結果等。

9.2.4土建工程部應按不同的施工階段、不同的要求,作出現(xiàn)場測量標志、測量成果圖和成果記錄。

9.2.5工程竣工后由質量部負責與業(yè)主辦理交工驗收手續(xù),填寫規(guī)定的表格,經(jīng)有關各方簽字后作為工程最終結果的標識。

9.3檢驗和試驗狀態(tài)標識

9.3.1物資和施工過程在檢驗和試驗后,應對其檢驗和試驗狀態(tài)進行標識,以表明其經(jīng)檢驗和試驗后合格與否。

9.3.2檢驗和試驗狀態(tài)分為未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗待確定四種狀態(tài)。

9.3.3負責標識的單位應保護好標識,發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識的情況,應立即處理、補做。

9.3.4物資的檢驗和試驗狀態(tài)

9.3.4.1物資采購部負責對其控制物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識。對分包商采購的物資,負責管理該分包商的工程部指導與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。

9.3.4.2對物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識采取掛標簽、立標牌、作記錄等方法。

9.3.5過程的檢驗和試驗狀態(tài)

9.3.5.1未經(jīng)檢驗和試驗的過程不做標識。

9.3.5.2對過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識均采用記錄形式進行。記錄中應標明過程合格或不合格結論,并確保作業(yè)人員(包括分包商)清楚過程所處的狀態(tài)。

9.3.5.3過程經(jīng)初步檢驗判為不合格、且處于待評審處理時,為已檢驗待確定狀態(tài)。此狀態(tài)由質量員以書面文件為標識通知作業(yè)負責人。

9.3.6工程最終檢驗和試驗狀態(tài)

工程最終檢驗和試驗狀態(tài)為政府質量監(jiān)督檢查機構最后核定的單位工程評定表中所標識的合格和不合格兩種狀態(tài)。

9.3.7物資采購部負責監(jiān)督檢查物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施情況,質量部負責監(jiān)督檢查過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施情況。

9.4追溯

9.4.1物資的追溯

當出現(xiàn)工程質量問題時,可依據(jù)問題的工程部位、施工日期、使用材料,按物資臺帳、領料憑證及進貨單據(jù)對物資進行追溯;也可因為發(fā)現(xiàn)物資使用問題對施工過程進行追溯。

9.4.2施工過程的追溯

可根據(jù)出現(xiàn)問題的工程部位、施工日期、作業(yè)人員,查閱分部分項工程有關施工記錄、質量驗評表、施工日志進行追溯。

9.5分包工程的標識

各工程部應要求起各自管轄的分包商對其物資和施工過程進行標識,并對分包商的實施情況進行監(jiān)督、檢查。

篇2:公司產品標識可追溯性控制程序

公司產品標識和可追溯性控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了對每批產品進行唯一性的標記和相關聯(lián)的活動的記載,從而確保在必要時對產品質量的形成過程的可追溯性,及早查明質量問題的發(fā)源地。

2.適用范圍

適用于本廠進料、生產到交付各個階段的標識管理活動。

3.定義

標識:物質的標志和標簽。具有唯一性,以確保在需要追回或進行特別檢驗時能識別出具體產品。

4.職責

4.1生產部負責產品標識和可追溯性控制程序的歸口管理,負責對過程標識作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實施。根據(jù)質量信息反饋,組織檢查產品標識及記錄,進行原因追溯,并及時向相關部門反映。

4.2計劃供應部負責原材料庫、成品庫的標識,并對其使用進行監(jiān)控。

4.3生產部各工段班組及零件庫分別負責對生產過程中的半成品的標識,并對其使用進行監(jiān)控。

5.工作程序

5.1產品標識的對象主要是進廠的原材料、外購/外協(xié)件及本廠自制的產品形成過程的標識,確保每個或每批產品都有唯一的標識。對存放能力受到限制的產品,應標識相應的存放能力。

5.2原材料、外購/外協(xié)件的標識和可追溯性控制

5.2.1對于用于本廠的原材料、外購/外協(xié)件的標識,根據(jù)產品的實際情況,采用標牌、標簽或按批次存放等方式,其標識方法應在標牌及標簽上標明其名稱、圖號、更改狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格、型號、進廠日期、供貨廠商或批次等。對于這類物資的發(fā)放堅持先進先出的原則分開批次。

5.3本廠自制產品的標識和可追溯性控制

5.3.1產品的標識和可追溯性以實施批次管理和先進先出為基礎,以生產部下發(fā)的"工藝流水卡片"貫穿整個生產過程,"工藝流水卡片"上須注明零件號、批次號、生產日期、操作者、數(shù)量、檢驗員等,產品在規(guī)定的堆放區(qū)域進行永久標識。

5.3.2"工藝流水卡片"是從原材料發(fā)料開始直到隨產品過程檢驗合格入庫的跟蹤。

5.3.3倉庫保管員根據(jù)生產部簽發(fā)的"工藝流水卡片"按批次發(fā)料,在"工藝流水卡片"上填寫相關內容,交領用班組。

5.3.4在成品形成和各道工序中,所有相關人員(包括具體操作人員和檢驗員)、領用人和倉庫保管員分別在"工藝流水卡片"上填寫相關內容,并簽名或蓋代號章。

5.3.5零組件加工完成入庫后,由相關檢驗員將"工藝流水卡片"收集交質量保證部檢驗室整理歸檔,作為產品可追溯的依據(jù)。

5.3.6標牌、標簽或區(qū)域存放分別由倉庫保管員、生產班組主管負責。

5.4各有關部門應做好標識的維護,當標識遺失或損壞應及時報告,檢驗人員對材料和產品重新檢驗評價,并作明確標識。

5.5包裝箱上的標識

5.5.1產品包裝箱應注明產品的規(guī)格、型號等標識。

5.5.2產品包裝箱內放有經(jīng)專職檢驗蓋章的產品合格證。

5.6產品標識和可追溯性控制流程圖

5.6.1通過產品永久性標識記錄--追溯產品總成批號--可追溯各道工序和操作者的質量狀況。

5.6.2通過半成品庫可追溯零件的生產批號--可追溯各道工序和操作者的質量狀況。

5.6.3通過零件生產批號--可追溯到材料的檢驗編號--可追溯到材料的規(guī)格、生產時間、爐號、廠商。直至查明原因。

5.7批量生產的重新認可

5.7.1對生產開始的重新認可由質量保證部落實專職人員執(zhí)行。如出于進度原因沒能進行認可,在任何情況下,產品必須清楚地加以標識并作有效隔離,直至認

可為止。

5.7.2批量生產重新認可的內容包括:

a.上次批量訂單的歸檔文件;

b.上次批量訂單的數(shù)據(jù)記錄;

c.生產和檢驗用的設備與文件的完整性;

d.裝備變更后,對認可責任的規(guī)定;

e.過程參數(shù)的調整;

f.現(xiàn)場認可的證明等。

5.7.3認可的方法以相應的作業(yè)文件予以說明,所進行的認可檢查結果應形成文件。

6.相關文件和記錄

WI/SH08.01-2000《批次管理控制程序》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》

篇3:金屬制品公司標識和可追溯控制程序

金屬制品公司程序文件:標識和可追溯控制程序

1.目的:

為有效地識別從投料到產成品全過程的產品,防止混用,并實現(xiàn)產品的可追溯性,通過工作程序使有關職能部門為滿足質量要求提供保證。

2.適用范圍

適用于原材料、輔助材料及產品在接收和開發(fā)、生產全過程中的標識和追溯。

3.職責

3.1工程部負責設計產品的標識;

3.2工程部、采購業(yè)務部、各生產車間依據(jù)本程序進行產品的標識;

3.3工程部負責依據(jù)本程序進行產品標識的檢查和監(jiān)督工作。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1工程部負責制定具體的標識方法;

5.2原材料、輔助材料及倉庫物料的標識和記錄:

5.2.1倉管人員按不同規(guī)格分別標識經(jīng)檢驗合格的物料,并在物料"標識牌"上清楚標明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、批號、進倉日期等內容。

5.3生產過程的標識和記錄:

5.3.1經(jīng)每道工序檢驗的合格品,返工、返修品和不合格品應分開存放,并填寫其記錄。并掛上檢驗狀態(tài)標識。

5.4成品的標識和記錄:

5.4.1所有入庫的成品或半成品須有明確的標識和登記,內容包括產品名稱、型號、批號、檢驗員、生產日期及標準號,并都應掛合格證或放在合格區(qū)內。

5.5對不合格品和廢品應隔離并標識(或用區(qū)域標識)。

5.6有標識要求的工序崗位操作工及質檢員如發(fā)現(xiàn)無標識或標識不清的工件及產品不得繼續(xù)流轉,并由質檢員送到出現(xiàn)無標識不清的工序重新進行標識。

5.7生產設備的標識由生產部負責,標明編號、名稱、型號、規(guī)格等。

5.8質檢員工號章管理:

5.8.1質檢員工號章由工程部統(tǒng)一發(fā)放;

5.8.2持有質檢員工號章的人員名單、印章標樣由工程部保管;

5.8.3工程部每半年對質檢員工號章進行一次檢查,發(fā)現(xiàn)不清晰及損壞的印章由工程部更換;

5.8.4如質檢員工號章丟失,通報各部門,并由工程部換發(fā)新的工號章。

5.9任何人員不得隨意在工件產品及各種質量記錄上作標記及涂改擦去標記,以保持標識的有效性。

5.10采購業(yè)務部負責產品銷售記錄。

5.11在發(fā)生需追溯的情況時,可根據(jù)產品批號,出公司日期,組批記錄,各車間領料記錄,倉庫發(fā)料記錄,產品出公司記錄及銷售記錄等有效追溯產品生產的質量歷史。

6.相關文件和記錄:

6.1《物料標識牌》

6.2《倉庫臺帳》

批準審核編制

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