淘寶各崗位工作細則

1丶客服

工作說明:標記訂單的特殊信息丶銷售統計信息標注

工作細節:

(1)標記客服的登陸名在備注中

(2)未付款或未打印的單變更情況標記在備注中(由主管制定備注規范)(整點打單)

標記用戶需要變更地址的情況

標注暫時不發貨

未付款的換貨情況也標記

未付款需要發貨的(銀行匯款)

(3)已付款且已打印的訂單變更通知打印員

如果有已經付款的退款或全部退款需要通知的打單印員,并且標記出來,撤銷發貨

(4)檢查商品庫存情況,及時告知用戶庫存缺貨情況

(5)客服碰到退貨直接辦理退換貨。(建議一個專人處理)

(6)換貨的可以讓用戶單拍一個換貨商品,然后備注上被換貨的訂單編號,并標注換貨。

(7)多店鋪給所有詢問客戶規定回答一句庫存查看的話:親麻煩看下細節圖里寶貝描述頂部的庫存顯示哦以免拍下無貨哦~~

特別說明:沒有訂單的修改和管理權限,可以查詢自己的業績,可以查詢商品庫存信息。

注意:打單員可以采用整點打單(方便客服和打單員配合)

特別提醒:備注在導入軟件后只追加不更新,例如原來是a修改為b軟件中將是ab

(所以客服備注請注意上面的備注規則)

2丶客服主管

工作說明:處理訂貨發貨過程的異常情況,檢查退貨退款信息。

工作細節:

錄入電話的訂單,需要打印單子通知打單員打單,打印好的訂單進行審核后交給庫房進行發貨。

發貨缺貨的,辦理退貨流程,并留言給客戶;(2小時60單)

退貨退款的,辦理退貨手續,并留言給客戶;(2小時60單)

定期檢查所有的部分退貨和退貨的單子,執行退貨到貨操作。

缺貨導致退貨的,直接確認到貨

正常退貨的貨物到達后點退貨到貨

3丶打單員

工作說明:審核訂單,打印訂單,批量發貨,處理訂單變更退換貨工作,最好在客服處辦公方便溝通(客服和倉庫距離比較近的才可以)。

工作細節:

(1)同步訂單:一臺電腦自己同步訂單(一個電腦一個賬戶同步一個店鋪的訂單)

(2)審核訂單:

審核已經導入等待打印的訂單:地址變更,特殊快遞公司打印,快遞不到,拍下后更換商品的情況,商品缺貨不能發貨的情況;

(工作多時,可以另一個人協助本人工作);

打完訂單還要檢查是否和網上一致[快速]。(工作量大時單獨有人處理)

(3)打印訂單:

批量打印訂單,填寫快遞單號并批量發貨。

填寫完快遞單號以后要點保存,并檢查單號是否保存上,避免因網絡原因導致漏掉。

(4)執行發貨:

全選已經打印的訂單并發貨,不必等待驗貨完成然后發貨(根據實情確定)。

批量發貨的留言設置好:

貨已發,“收貨信息”欄為系統生成,詳情請點擊“跟蹤運單信息”

(5)維護網上為空的條碼

發現下載的商品條碼為空,需要在淘寶后臺的商家編碼處填寫上真實的條碼。并在軟件的訂單預處理中填寫上真實的條碼。(一定校驗商品圖片是否一致)

(6)匯款的情況(也在網上拍的商品)

匯款的需要修改為已經發貨。

提別說明:打單員可以提前1小時上班,然后提前一小時下班。每次打印由早到晚打印,并留下最新的單子可以先不打,等下一批合并后一起打印。

另外每天下班前自我審核下工作:

1)【審】審核是否有已打印無單號的訂單

2)【審】是否有未導入的已打印的訂單,需要將訂單導入到軟件扣減庫存。

3)【審】檢查軟件中的已驗貨訂單是否已全部發貨

4)【審】登陸淘寶,抽查歷史淘寶訂單是否有未發貨的訂單,或者某一買家的訂單發貨不完全。如果有不完全的,需要登錄軟件搜索買家id,查看軟件是否發貨成功,如果發貨成功后,手動在淘寶點擊發貨。并檢查原因。

4丶配貨員

工作說明:組織配貨工作,不用操作軟件;

工作細節:不需要操作軟件,根據配貨單來配貨并用把商品和快遞單和配貨單一并交給驗貨單來進行驗貨。確保商品和配貨單一致。

特別說明:把自己的配貨標牌條碼,放在自己配好貨的籃子里方便業績統計(EDB_PH001)

5丶驗貨員

工作說明:把配貨過來的單子進行校驗,保證軟件的單和實際配貨的單子是否一致

工作細節:

根據籃子商品掃描其條碼進行比對,并注意以下事項

(1)查看配貨單/快遞單看用戶有沒有特殊要求;

(2)掃描商品條碼,如果有合并發貨的直接合并發貨;

(3)如果有未付款的訂單,檢查備注是否需要發貨;

(4)如果今日已經包含發貨的特殊校驗下

(線下訂單)驗貨完成需要看該訂單是否已經發貨,如果沒有必須點發貨(否則實物庫存不準),并確保軟件中已確認已經付款中未確認未付款中的所有單子不包含實際已經發貨的單子。

如果發現驗貨缺貨,通知負責辦理退貨的人辦理“退貨手續”

另外每天下班前自我審核下工作:

1)【審】檢查是否有已驗貨但未發貨的訂單,需手動點擊發貨,保證實物庫存的準確

2)【審】是否有未驗貨通過但發貨成功的訂單,確認此包裹是否發走,如果發走有可能是問題單。(發貨操作不區分是否驗貨的除外)

3)【審】檢查[網店打單統計],當天的打印數量和訂單預處理里面的是否一致。(在訂單預處理中,按打印日期,當天日期,處理完,店鋪搜索,相加等于打印的訂單總數),如果不一樣需要檢查原因

4)【審】銷售統計中按業務員統計,檢查打印員的統計是否過高,一般這種情況是因為客服沒有填寫銷售統計代碼。

操作技巧:

1丶鼠標定位到搜索框,掃描快遞單號找到對應的快遞單

2丶鼠標定位到產品搜索框,直接掃描商品條碼(這里可以不管產品列表是否顯示該訂單的產品,只要保證上面的當前訂單列表是正要驗貨的訂單即可)

3丶發生異常報出紅色行后可以,不用刷新,直接掃描正確的商品條碼即可。

6丶采購員

工作說明:新品上新

工作細節:

1丶確定新品的條碼,根據條碼規范

2丶整理新品的CSV文件,導入軟件,新品辦理入庫

軟件中填寫新品的庫位

3丶在淘寶上填寫新品的商家編碼

注意:淘寶上下架的商家編碼會丟失,需要再次上架的時候需要填寫商家編碼。

7丶條碼打印員

工作說明:新品貼條碼,退貨,換貨貼條碼的工作(確保條碼打印張貼準確)

工作細節:

根據入庫單進行條碼打印,保證條碼準確,并張貼在商品上。

保證在產品上新銷售前,所有條碼全部打印完畢

8丶入庫檢驗員

工作說明:配合條碼打印員,核對條碼是否貼準確

工作說明:如果不是條碼打印員粘貼的條碼需有人復核,否則可省略本人工作,掃描商品并通過軟件中圖片來檢查是否正確,并粘貼入庫檢驗員的標志在產品上,保證產品條碼和產品一致。

9丶庫存管理員

工作說明:監督確認商品出入庫(確保庫存準確)

工作細節:

(1)負責日常出入庫單制作,并確保所有已經入庫的訂單都入庫確認完成。

(2)定期盤點保證每個商品的庫存正確。發現庫存不準應該首先進行檢查不準確原因,如丟失,破損等。確定是丟失才進行配平。

(3)停止銷售的實物庫存<0的商品及時檢查,并設置停用,停用的商品庫位清理掉,變為可用庫位。

篇2:電石生產崗位安全細則

1、凡上崗人員必須通過三級安全教育,方可上崗。

2、進入崗位前,必須按規定佩戴齊全崗位規定的勞動防護用品用具。

3、生產操作時,應精力集中,堅守崗位,不得擅離職守,不得串崗、睡崗。

4、崗位操作人員必須嚴格按照《操作規程》、《工藝流程》進行操作,嚴禁違章操作和冒險蠻干。

5、崗位操作人員有權拒絕使用不安全的工具、設備;有權拒絕違章指揮。遇有緊急或特殊情況,需經分廠領導批準,并采取必要的安全措施之后,方可進行特殊作業。

6、各生產環節傳動設備的啟動按鈕有本崗位巡檢工操作,以防其他人員操作發生事故。

7各崗位應經常保持良好的通風條件,以防CO中毒或爆炸事故發生。

8、操作人員作業過程中如遇身體不舒服(如頭痛、呼吸困難、嘔吐等),應立即通知班組長或有關人員,到空氣新鮮的地方休息或到醫院進行治療,禁止繼續操作,以免發生事故。

9、凡進入設備或容器內,必須執行化工部“進入容器、設備的八個必須”(即必須申請、辦證,并得到批準;必須進行安全隔離;必須切斷動力電,并使用安全燈具;必須進行置換、通風,達到進入條件;必須按時間要求進行安全分析;必須佩帶規定的防護用具;必須有人在容器外監護,并堅守崗位;必須有搶救后備措施),以確保人身安全。

10、分廠電石爐二層以上按國家火災爆炸危險環境分類為乙類禁火區,應設置醒目危險警告標志牌,嚴格禁止吸煙。檢修需動火,必須按照禁火區動火管理規定辦理動火審批手續。

11、為防止氣體泄漏等意外事故發生,應配置必要的防毒面具及救護器具,啟用事故柜器具后,應及時通知分廠有關領導。

12、分廠各生產環節入口應設置警示標志,凡未經分廠領導或當班調度批準,拒絕一切外來人員進入崗位。

13、應經常保持各崗位環境整潔和工作通道的順暢,不準在崗位通道上堆放易燃易爆物品及與生產無關的物品。

14、各工序應按照設計配備足夠數量的滅火器材,操作人員應熟悉掌握使用方法。

篇3:（公司）企業出納崗位責任工作細則

企業(公司)出納崗位責任與工作細則

一、崗位責任

1、本崗位負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金,并按現金管理規定的范圍使用現金,依照銀行規定的結算種類、原則和方法,辦理轉賬結算業務。

2、按會計制度的規定,設置并掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬,進行總分類核算。反映各項貨幣資金的收付結存情況;保證現金日記賬日清月結,賬款相符,嚴格遵守核定的庫存現金限額,做到不任意“坐支”;不以“白條”抵充庫存現金;不保管賬外現金。保證銀行存款日記賬每日結出余額;月終按賬面余額與對賬單逐筆核對清楚,如有錯記漏記,應查明原因,及時更正;如有未達賬項,應按月編制“銀行存款余額調節表”調節相符,對未達賬項要逐筆列示,并及時查詢。對其他貨幣資金明細賬,應按制度規定設置明細賬戶,并及時登記,經常核對,定期結賬。

3、認真執行《會計法》,不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作;對不真實、不合格和違反會計制度的收支業務,不予受理。

4、根據經過審核無誤的收付憑證,辦理款項收付業務。堅持復核制度,辦理款項收付必須根據稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證,進行復核后再行辦理,對重大開支項目,要嚴格執行授權人審批制度。整理裝訂經辦的收付憑證及有關會計資料,應定期移交保管會計檔案的崗位。

5、確保庫存現金、有價證券和經批準代保管的貴重物品的安全完整、無損無缺。嚴守保險庫柜密碼的秘密,不任意將保險庫柜鑰匙交給他人。

6、妥善保管和按規定使用有關印章,并按制度規定不保管簽發票據所使用的全部印章。

7、加強對空白支票和空白收據的管理,專設備查簿,登記領用和注銷手續。根據作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。支票遺失時,負責按銀行規定辦理掛失手續。

二、工作規則

1、現金核算。對財務部門庫存的現款,要進行序時核算和總分類核算。

序時核算由本崗位根據審核無誤的現金收付憑證及其所附原始憑證,按照經濟業務發生的時間順序,逐日逐筆登記現金日記賬,并隨時掌握現金收支動態的結存余額。現金日記賬一般采用收、付、余三欄式的訂本賬。

現金日記賬應在每日終了時,計算全日的現金收付合計數的結余額,并與庫存現金實有數進行核對,做到賬款相符。

現金日記賬的每日收付合計數和結余額,也是編制庫存日報表的依據。庫存日報表的基本結構,包括昨日結存,本日收入、本日付出和本日結存等欄目。為了掌握某一方面的情況,也可以適當增加一些欄目。庫存日報表的昨日結存,根據日記賬前一天的結余額填列;本日收入、本日付出和本日結存,根據日記賬每日終了計算的全日收、付合計數的結存余額填列。

現金的總分類核算,是指在總分類賬內設置“現金”賬戶進行的核算。總分類核算由非出納人員直接根據收付款憑證按日或定期匯總登記。“現金”賬戶的借方登記現金收入金額:貸方登記現金付出金額,借方余額表示現金庫存金額。“現金”賬戶的全月借、貸方發生額和月末借方余額,應分別與現金日記賬的相關數額核對,必須賬賬相符。

2、現金管理。本崗位對現金核算,必須嚴格執行國家的現金管理制度,并接受國家銀行的監督。

(1)規定現金的使用范圍。根據國家銀行現金管理條例規定,開戶單位使用現金的范圍只限于:

①職工工資、津貼;

②個人勞務報酬;

③根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術體育等各種獎金;

④各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;

⑤向個人收購農副產品的其他物資的價款;

⑥出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

⑦結算起點以下的零星支出;

⑧中華人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

(2)核定庫存現金限額。本崗位對銀行核定的限額要嚴格遵守,超過限額的現金,應及時送存銀行;庫存低于限額時,應從銀行提取現金補足。

(3)控制坐支現金。本崗位收入的現金必須及時送存銀行,非經開戶銀行同意不得坐支,以便銀行了解企業的現金收支情況,發揮銀行監督的作用,保障資金安全,防范非法活動。

(4)加強現金管理的監督和檢查。企業的現金管理,必須做到:

①建立嚴格的責任制度,非出納人員不得經驗現金。出納人員除了負責經管現金日記賬、銀行存款日記賬以外,不得兼管其他任何賬目的記賬工作。

②企業向銀行存取現金,必須按規定辦理手續。將收入的現金送存銀行,要在憑證上注明來源;從銀行提取現金,要在憑證上注明用途。

③出納人員必須保證賬款相符,嚴禁挪用、套用現金;嚴禁以“白條”抵充庫存現金,不得留存賬外現金。

④企業去外地采購材料物資,非經開戶銀行同意,不準采購人員攜帶大量現金。

3、銀行存款的核算。包括明細核算和總分類核算。銀行存款的明細核算,也是序時核算。其收付業務同現金收付業務一樣,也是同由本崗位根據審核無誤的銀行存款收付憑證及其所附原始憑證,按照經濟業務發生的時間順序,逐日逐筆登記銀行存款日記賬,同時進行各明細賬戶的核算。每日終了應結出余額,據以編制銀行存款日報表,各類銀行存款日報表,可以單獨編制,也可以合并一起編制;其基本結構和現金庫存日報表相同,編制方法也相似。

銀行存款日記賬應按存款種類分別設置,其格式與現金日記賬基本相同,但用增填“支票”一欄,用以登記支票的種類和編號。

企業對于各類銀行存款收付和結存情況,必須做到日清月結,心中有數,以免簽發超過存款余額的“空頭支票”。

銀行存款日記賬的記錄,每月至少應與銀行對賬單核對一次,如發現兩者的余額不符,必須逐筆查明原因。兩者余額不符的原因,一是雙方在記賬過程中發生差錯,通過查對,如有錯記漏記情況,應及時更正;如存在弊端,應查明事實真相,妥善處理。二是還可能存在著未達賬項。所謂未達賬項,是指一方已近入賬,而另一方因未收到有關憑證尚未入賬的款項。未達賬項一般有以下四種情況:

(1)企業已經收款入賬,而銀行尚未入賬;

(2)企業已經付款入賬,而銀行尚未入賬;

(3)銀行已經收款入賬,而企業尚未入賬;

(4)銀行已經付款入賬,而企業尚未入賬。

以上是四種情況,都會出現企業賬面存款余額大于或小于銀行對賬單存款余額的現象,因而需要逐筆查明原因,并根據清查結果編制“銀行存款余額調節表”。

銀行存款余額調節表

年月 

;日

項目金額項目金額

銀行對賬單余額

企業銀行存款賬余額

加:送存的轉賬支票

加:托收貨款,銀行已收

減:支票已經開出持票人

企業未收到

未送存銀行

減:企業尚未收到銀行代付的電話費通知調整后的存款余額

第216號支票

第217號支票

調整后的存款余額

調整后的存款余額即為銀行存款實有數。如果調整后雙方余額相等,表明雙方賬目沒有差錯;如果雙方賬目還不符,則可能是某一方記賬有錯誤,還需要及時查明原因,進行更正。但“銀行存款余額調節表”不是會計憑證,不能以此作為更正賬面記錄的依據,表中所列的未達賬項,只有在收到相關的合法憑證以后才能進行財務處理。

銀行存款的總分類核算,是指在總分類賬內設置的總分類賬戶進行的核算,根據現行會計制度規定,有關銀行存款的核算,只設置“銀行存款”科目;對于外阜存款,規定在“其他貨幣資金”科目設置“外阜存款”等明細科目進行核算。這樣,銀行存款的總分類核算,就只在“銀行存款”科目進行。有關“銀行存款”和“其他貨幣資金”兩個科目的總分類核算,也是由非出納人員根據收付款憑證按日或定期匯總登記,兩個科目的本月借貸發生額與月末金額,應與相關的銀行存款日記賬核對相符。

4、結算業務的核算。結算業務是指企業與外部單位、內部各部門或職工個人之間發生經濟往來所引起的貨幣收付行為。結算業務應采用現金結算和轉賬結算兩種方式。現金結算即直接以現金辦理收付的結算業務;轉賬結算(非現金結算),是通過銀行把結算的款項從付款的單位的存款戶轉入收款單位的存款戶。按規定單位之間的轉賬結算業務應統一由國家銀行辦理。企業在進行結算業務的核算時,必須嚴格執行國家規定的結算制度,嚴格遵守結算紀律。結算制度的內容主要包括:

①按規定開立存款賬戶;

②規定扣款順序;

③規定轉賬結算的金額起點;

④規定轉賬結算方式等。

結算紀律包括:

①不準相互拖欠貨款;

②不準套取銀行信用;

③不準出租借在銀行開立的賬戶;

④不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄;

⑤不準保留賬外公款;

⑥禁止企業發行變相貨幣等。

辦理收回貨款的結算手續,應按結算方式的不同而異。根據國家銀行現行結算辦法規定,各種結算方式的結算手續是:

(1)采用銀行匯票結算方式的,根據銀行收賬通知和有關原始憑證,辦理貨款結算手續。

(2)采用商業承兌匯票結算方式的,將要到期的商業承兌匯票送交銀行辦理收款后,根據銀行收賬通知,辦理貨款結算手續;

(3)采用銀行承兌匯票結算方式的,將要到期的銀行承兌匯票、解訖通知連同賬單送交銀行辦理轉賬后,根據銀行蓋章的進賬單第一聯,辦理貨款結算手續;

(4)采用銀行本票結算方式的,按規定受理銀行本票后,將本票連同進賬單送交銀行辦理轉賬后,根據銀行蓋章的進賬單第一聯和有關原始憑證,辦理貨款結算手續;

(5)采用支票結算方式的,否認是企業收到的支票,還是由簽發人送交銀行的支票,都根據銀行蓋章的進賬單第一聯和有關原始憑證,辦理貨款結算手續;

(6)采用匯總結算方式的,在收到銀行收賬通知時,辦理貨款結算手續;

(7)采用委托收款結算方式的,在收到銀行收賬通知時,辦理貨款結算手續;

(8)采用異地托收承付結算方式的,在收到銀行收賬通知和有關原始憑證時,辦理貨款結算手續。

5、加強對日常重點工作的管理。出納日常工作,具有分散而又極其重要的特點。故對以下幾項工作必須有重點的認真做細管好:

(1)辦理收付業務,要堅持復核制度,認真審核收付憑證內容。對重大開支項目,必須經過指定的領導人審批簽證,方可辦理。

(2)經辦的收付業務,收付款后,要立即在收付憑證上加蓋“收訖”“付訖”戳記;需要注銷的原始憑證,收付款后還要加蓋“注銷”戳記,以防意外。

(3)對庫存現金、有價證券和經批準代保管的貴重物品,必須妥善保管,絕對保證其安全完整。在任何情況下,都不能泄露保險庫柜密碼,切實做好防范,經常檢查保險庫柜周圍環境。保管好保險庫柜的鑰匙不能隨意交給任何人代管。由于工作調動或因故離職,必須交接清楚。

(4)對經營的印章,必須按規定使用,并存放在保險庫柜保管。一定要按制度規定,將簽發支票的印章分別由簽發人和負責人各自保管。

(5)加強對空白票據的管理。空白票據的領用,退回和注銷,要專設登記薄及時登記,做到手續清楚,責任分明。