第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范我縣政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)的評(píng)審工作,客觀公正合理確定政府投資工程預(yù)算控制價(jià),節(jié)約政府投資。根據(jù)《省人民政府關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作的意見(jiàn)》(府發(fā)]14號(hào)規(guī)定,制定本辦法。

第二條縣財(cái)政局建立政府投資工程預(yù)算控制價(jià)評(píng)審中心。“負(fù)責(zé)對(duì)政府投資工程招標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算投資額的評(píng)審;會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)和工程量變更、新增工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)行評(píng)審認(rèn)定。”評(píng)審中心組成人員由財(cái)政局會(huì)同有關(guān)行政、監(jiān)督部門(mén)確定。

第三條縣財(cái)政局評(píng)審中心建立縣級(jí)工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員小組,由縣規(guī)劃建設(shè)局、縣水務(wù)電力農(nóng)機(jī)局、縣交通局、縣國(guó)土資源局、縣林業(yè)局、縣農(nóng)牧局、縣城管局、縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局等行政主管部門(mén)推薦人員組成或聘請(qǐng)其他有造價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或人員參加。分為五個(gè)工程類(lèi)別小組:即建筑及市政工程小組;水利電力工程小組;交通路橋工程小組;園藝綠化工程小組;土地、礦山工程小組。按不同工程的評(píng)審需要分別安排工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或其他有造價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行評(píng)審。

第條概算投資在100萬(wàn)元(含)以上的政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目均應(yīng)報(bào)經(jīng)縣財(cái)政局政府投資工程預(yù)算控制價(jià)評(píng)審中心進(jìn)行評(píng)審。其中:概算投資在500萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,安排工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員2人組成評(píng)審組進(jìn)行控制價(jià)評(píng)審,評(píng)審時(shí)間3個(gè)工作日內(nèi)完成;概算投資在500萬(wàn)元以上的項(xiàng)目安排工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員3人組成評(píng)審組進(jìn)行控制價(jià)評(píng)審,評(píng)審時(shí)間5個(gè)工作日內(nèi)完成。其他事項(xiàng)的評(píng)審認(rèn)定,由縣財(cái)政部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)安排實(shí)施。

第二章預(yù)算控制價(jià)的評(píng)審程序

第五條招標(biāo)(比選)代理機(jī)構(gòu)編制工程量清單和預(yù)算價(jià)。編制人員應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)(比選)文件、設(shè)計(jì)圖紙、工程量、補(bǔ)遺書(shū)等資料,合理確定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)格和施工方案并認(rèn)真編制工程預(yù)算價(jià)。

第六條對(duì)招標(biāo)(比選)代理機(jī)構(gòu)編制的工程量清單和預(yù)算價(jià)的評(píng)審程序:

1.項(xiàng)目業(yè)主將代理機(jī)構(gòu)編制的工程量清單和工程預(yù)算價(jià)及設(shè)計(jì)圖紙等資料報(bào)送縣財(cái)政局政府投資工程預(yù)算控制價(jià)評(píng)審中心。

2.縣財(cái)政局評(píng)審中心按照第條規(guī)定組織工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員評(píng)審組對(duì)業(yè)主報(bào)送的工程量清單、預(yù)算價(jià)、設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行評(píng)審。

3.工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員評(píng)審組擬寫(xiě)評(píng)審報(bào)告(即價(jià)格取費(fèi)調(diào)整清單和編制說(shuō)明及控制價(jià)評(píng)審意見(jiàn))交財(cái)政局審核簽章。

4.項(xiàng)目業(yè)主將評(píng)審意見(jiàn)表及價(jià)格取費(fèi)調(diào)整說(shuō)明呈報(bào)分管縣領(lǐng)導(dǎo)。

5.縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)主持并邀請(qǐng)縣委、人大、政協(xié)的分管領(lǐng)導(dǎo)參加預(yù)算控制價(jià)審定,并通知財(cái)政局、監(jiān)察局、發(fā)改局、行政主管部門(mén)及項(xiàng)目業(yè)主的分管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人員參加。

6.項(xiàng)目業(yè)主將審定的預(yù)算控制價(jià)備案表送財(cái)政、發(fā)改部門(mén)簽章備案。

第七條各項(xiàng)目業(yè)主及有關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定開(kāi)展招標(biāo)(比選)項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)的評(píng)審工作,任何單位不得自定控制價(jià)或以代理機(jī)構(gòu)的預(yù)算價(jià)作為預(yù)算控制價(jià),未經(jīng)評(píng)審的預(yù)算控制價(jià)不得上網(wǎng)公告和在招標(biāo)(比選)文件中公布,發(fā)改部門(mén)不得批準(zhǔn)進(jìn)入下一步程序。

第三章預(yù)算控制價(jià)的評(píng)審經(jīng)費(fèi)

第八條政府投資工程預(yù)算控制價(jià)評(píng)審中心的工作經(jīng)費(fèi)和評(píng)審小組人員的評(píng)審補(bǔ)助費(fèi),由財(cái)政局安排專(zhuān)項(xiàng)資金支付。

第四章附則

第九條在招標(biāo)(比選)項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)編制與評(píng)審過(guò)程中評(píng)審人員應(yīng)遵守職業(yè)道德,加強(qiáng)自律,堅(jiān)持公平、公正的原則。不得循私舞弊、弄虛作假,違者按有關(guān)規(guī)定處理。

第十條招標(biāo)(比選)項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)編制與評(píng)審過(guò)程要自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督。

第十一條本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。

篇2:酒店工程部能耗預(yù)算編制

酒店工程部能耗預(yù)算編制說(shuō)明

能耗預(yù)算說(shuō)明

2010年能耗預(yù)算編制的主要參考依據(jù)為09年度能源實(shí)耗數(shù)據(jù),因柴油改蒸汽影響,對(duì)以往年度能耗主要參考水、電指標(biāo)。酒店的能源消耗量既與天氣、溫濕度等環(huán)境因素密切相關(guān),又與酒店?duì)I業(yè)情況與營(yíng)業(yè)指標(biāo)呈規(guī)律性的比率關(guān)系。因此本預(yù)算主要針對(duì)水、電、油、汽等能源消耗指標(biāo),并且相應(yīng)地進(jìn)行能耗營(yíng)業(yè)額比的預(yù)測(cè)。能源單價(jià)的影響因素多,相對(duì)關(guān)乎民生的水價(jià)、電價(jià)較為穩(wěn)定,油、汽價(jià)格的波動(dòng)較為平凡,波動(dòng)幅度也較大,本預(yù)算不考慮價(jià)格波動(dòng)因素,即采用計(jì)劃單價(jià)的方式計(jì)算,水價(jià)含排污費(fèi)3.18元/噸,電價(jià)因?qū)嵭辛鶗r(shí)段峰谷電按去年實(shí)際托收平均數(shù)0.86元/度,汽價(jià)根據(jù)熱電廠定價(jià)240元/噸,柴油價(jià)格5.3元/升。

一、水耗預(yù)算。2006―2009年均水耗量為90028.25噸,平均水耗費(fèi)用為286289.84元,考慮到2009年度工程部加強(qiáng)節(jié)水改造,先后進(jìn)行了員工浴室、10-19F客房淋浴節(jié)水改造、冷凝水加收利用等節(jié)水改造項(xiàng)目,取得了較為明顯的節(jié)水效果,2010年水耗量預(yù)算基本與2009年實(shí)耗數(shù)量持平,預(yù)算耗量為85500噸,較歷年平均耗量減少4528噸,更大潛力空間有待明年挖掘。

二、電耗預(yù)算。2006―2009年均電耗量為260.27萬(wàn)度,平均電耗費(fèi)用為2238282.23元,根據(jù)2009年度電耗預(yù)算與實(shí)耗執(zhí)行情況,電耗逐年遞減的執(zhí)行難度較大,而目前大型用電設(shè)備的節(jié)能改造尚無(wú)明確可行性項(xiàng)目,除去中央空調(diào)水泵節(jié)能改造2009年針對(duì)節(jié)電工作大體局限于照明這一塊,效果甚微。綜合考慮現(xiàn)行用電設(shè)備結(jié)構(gòu)分布,因中央空調(diào)主機(jī)選型偏大,造成換季時(shí)段大馬拉小車(chē)現(xiàn)象,明年計(jì)劃對(duì)增設(shè)75萬(wàn)Kcal左右的溴化鋰空調(diào)主機(jī),但經(jīng)濟(jì)性、可行性、吊裝、位置空間等有待進(jìn)一步分析研究,電梯節(jié)能及新型照明節(jié)能項(xiàng)目適時(shí)也可以采用。暫將全年電耗預(yù)算定為253萬(wàn)度,電耗費(fèi)用支出2175800元,月度預(yù)算額基本靠攏2009年實(shí)耗數(shù)。

三、柴油消耗預(yù)算。經(jīng)過(guò)外部?jī)?nèi)部一系列的改造工程,今年4月投入使用的熱力蒸汽管道,給了酒店總能耗費(fèi)用大幅下降的空間。目前,酒店僅剩二樓中廚房、員工廚房、二十樓西廚房使用柴油,柴油消耗的控制主要在餐飲部。根據(jù)歷年平均消耗數(shù)及2009年廚房柴油消耗情況,制定2010年柴油消耗預(yù)算為80800噸。明年計(jì)劃全面取消柴油,廚房改用煤氣燃具,屆時(shí),柴油只作為儲(chǔ)存?zhèn)溆谩?/p>

四、蒸汽消耗預(yù)算。蒸汽的耗量缺少歷史同期對(duì)比數(shù)據(jù),因此只能通過(guò)確定蒸汽與柴油的換算關(guān)系,才能以歷年數(shù)據(jù)作為依據(jù)制定2010年的蒸汽耗量預(yù)算。理論計(jì)算法:柴油的熱值為42705KJ/KG,蒸汽的熱值按0.6Mpa查表為2696.8KJ/KG,換算后即每噸柴油可產(chǎn)生42705÷2696.8=15.8噸蒸汽,反算一噸蒸汽需要74.5升柴油。經(jīng)驗(yàn)換算法,今年4月份開(kāi)始用汽以來(lái)至9月份總用汽量1786.7噸,而此期間鍋爐蒸油耗量預(yù)算為141000噸,換算后一噸蒸汽需要141000÷1786.7=78.9升柴油。據(jù)此,蒸汽耗量預(yù)算暫按歷年每月柴油消耗平均數(shù)為依據(jù),按80升柴油換算1噸蒸汽的方式制定。

維修費(fèi)用預(yù)算說(shuō)明

分析2006―2009年來(lái)維修材料費(fèi)用變化趨勢(shì),見(jiàn)下表:

可以看出隨著酒店開(kāi)業(yè)年數(shù)的遞增,因設(shè)備陳舊、運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)、磨損增大、故障率升高等一系列原因,維修改造材料費(fèi)用對(duì)應(yīng)地按時(shí)間跨度逐年遞增,近兩年增長(zhǎng)率約為115%。按各個(gè)月份分布來(lái)看,12月、5月、9月、1月的維修材料費(fèi)用相對(duì)較高。同理,我們對(duì)各部門(mén)的維修材料占比進(jìn)行了分析,客房、廚房、KTV、餐飲、工程幾大部門(mén)占總的費(fèi)用中的比重較大。

本次預(yù)算的主要依據(jù)就是根據(jù)歷年數(shù)據(jù)的相關(guān)規(guī)律制定,相應(yīng)地全年預(yù)算總額較去年有所增加,全年預(yù)算總額為397500元,分月及分部門(mén)預(yù)算根據(jù)以往數(shù)據(jù)占比情況進(jìn)行分配。

電梯維護(hù)費(fèi)包括9臺(tái)電梯維護(hù)費(fèi)、材料更換費(fèi)用、年檢費(fèi)用等,年度總額為60000元;中央空調(diào)維護(hù)費(fèi)用為空調(diào)維護(hù)費(fèi)用、配件更換費(fèi)用等計(jì)18000元;系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用為各類(lèi)軟件更新維護(hù)費(fèi)用具體請(qǐng)財(cái)務(wù)部列支;監(jiān)控維護(hù)費(fèi)已取消,相關(guān)工作已由工程部接手自行安排。

部門(mén)費(fèi)用預(yù)算說(shuō)明

部門(mén)費(fèi)用預(yù)算總體比去年略有減少,相對(duì)增設(shè)了幾個(gè)必須發(fā)生的費(fèi)用預(yù)算。

工資總額2010年的整體思路是不超過(guò)往年,但隨著國(guó)內(nèi)CPI及周邊單位工資幅度的提高,招人難、養(yǎng)兵難、培養(yǎng)人難的問(wèn)題突現(xiàn),部門(mén)計(jì)劃在2010年,保證不突破工資總額的情況下,圍繞著提高人均工作量和工作強(qiáng)度,提高人員綜合技術(shù)素質(zhì),培養(yǎng)萬(wàn)能工、多面手做文章,以此縮減人員,提高人均收入,增強(qiáng)員工的企業(yè)歸屬感。因此2010年度部門(mén)工資預(yù)算參考去年標(biāo)準(zhǔn)仍為400000元。

辦公費(fèi)用與去年持平為600元;差旅費(fèi)主要考慮培養(yǎng)后續(xù)人才需要安排員工外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用支出,增加此項(xiàng)預(yù)算1000元;清潔用品主要用于空調(diào)器、冷庫(kù)、冰箱等濾網(wǎng)、冷凝器等清潔,因明年計(jì)劃安排較多清潔保養(yǎng)工作,故增加此項(xiàng)預(yù)算1000元;電訊費(fèi)因聯(lián)系各單位、施工人員、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)單位等需要,基本維持在400多元每月,本年度稍壓縮預(yù)算為4800元;印刷品費(fèi)用主要用于能耗表、巡檢表、保養(yǎng)單據(jù)等印刷,目前倉(cāng)庫(kù)有一定備量,只是能耗表因蒸汽加入及價(jià)格等變化需要重新印刷,預(yù)算為500元;電腦耗材預(yù)算為1500元,主要考慮部門(mén)兩臺(tái)電腦均為開(kāi)業(yè)期間配備,相關(guān)硬隨時(shí)有損壞的可能,加上部門(mén)打印維修單的針式打印機(jī)耗材較多等因素;另預(yù)留部門(mén)其它費(fèi)用預(yù)算2000元。

維修費(fèi)用預(yù)算與今年持平,因部門(mén)管轄設(shè)備較多,包括電梯、鍋爐、中央空調(diào)、冷卻塔、管道、換熱器、水泵、排污泵、消防設(shè)備設(shè)施、配電設(shè)備等大型公共設(shè)備,這些設(shè)備的故障率逐年升高,本年度部門(mén)維修費(fèi)用預(yù)算為40300元。

工程部

篇3:酒店賓館能耗預(yù)算控制方法

酒店(賓館)能耗預(yù)算控制方法

源消耗是否得到合理控制,是賓館工程管理者的中心任務(wù)。在能源的控制過(guò)程中,賓館管理者在很大程度上能,都很難掌握一種很好的計(jì)算依據(jù)。

(1)賓館酒店對(duì)能源指標(biāo)控制感到非常困難,由于各賓館規(guī)模、客源結(jié)構(gòu)、客房出租率、客房?jī)r(jià)格、設(shè)備系統(tǒng)及地理位置氣象條件等的差異,所以能源消耗差異較大,難以判斷本酒店的能耗是否合理。

(2)各賓館橫向相互了解較少,各賓館能源消耗預(yù)算的主要依據(jù)是靠歷年同期能耗經(jīng)驗(yàn)做出預(yù)算。

(3)各賓館一般使用直觀的單位費(fèi)用指標(biāo)來(lái)比較,考核的標(biāo)準(zhǔn)使用總能源費(fèi)/建筑面積或總能源費(fèi)/房間數(shù)或總能源/總營(yíng)業(yè)收入這三個(gè)指標(biāo)。在賓館管理中,特別要明確的是總能源消耗的合理性,使用消耗范圍和各大系統(tǒng)的能源費(fèi)用所占比例是否合理。避免過(guò)量地消耗能源來(lái)控制客房服務(wù)區(qū)域的環(huán)境溫度和濕度,有效使用酒店總的能源費(fèi)用支出。下面是北京的某兩家賓館得出的數(shù)據(jù):

確定賓館能源消耗的使用范圍:

生活服務(wù)辦公區(qū)+客房服務(wù)區(qū)=賓館能源消耗量

其中生活服務(wù)辦公區(qū)能源消耗量在正常營(yíng)業(yè)情況下相對(duì)穩(wěn)定,客房能源消耗量隨出租率和餐廳上座率變化而變化。年總能源費(fèi)/建筑面積和年總能源費(fèi)/總營(yíng)業(yè)數(shù)這兩個(gè)指標(biāo)在出租率不同的條件下,從以上比較中,不能作為酒店間橫向比較的指標(biāo)。總能源費(fèi)/總營(yíng)業(yè)收入中涉及客房的銷(xiāo)售單價(jià)、客房的出租率等因素影響,當(dāng)市場(chǎng)很好時(shí)客房銷(xiāo)售單價(jià)和客房出租率和餐廳上座率都會(huì)相對(duì)較高,再由于各賓館的采暖方式不同等,使該比值相

對(duì)減小或增大,但這樣并不意味能源的消耗是合理的,很大程度上會(huì)出現(xiàn)在營(yíng)業(yè)額大幅提高的掩蓋下,造成能源使用浪費(fèi)的現(xiàn)象。

總能源費(fèi)/總營(yíng)業(yè)收入,由于客房收入的年均單價(jià)和各賓館的能源使用方式不同,與酒店內(nèi)部能源使用是否合理無(wú)關(guān),所以進(jìn)行橫向比較時(shí)會(huì)因這兩個(gè)因素帶來(lái)較大誤差。

在賓館進(jìn)行年度能源預(yù)算中存在以下一些問(wèn)題:

1)、沒(méi)有正確的理論依據(jù)。賓館管理者對(duì)新建賓館第一年的能源消耗預(yù)算大多簡(jiǎn)單地參考本地的一些賓館的年度預(yù)算,沒(méi)有切實(shí)的對(duì)自己賓館的設(shè)備特點(diǎn)進(jìn)行分析,只是套用別家賓館年度消耗的總能源費(fèi)除以本賓館的建筑面積,來(lái)估算本賓館的總能源費(fèi),再相應(yīng)地估計(jì)出各能源指標(biāo)的使用量。不能充分的結(jié)合不賓館實(shí)際條件和設(shè)備使用狀況,所以第一年的預(yù)算與實(shí)際用量相差很大,第二年的預(yù)算只好參考第一年的實(shí)際用量作出依此類(lèi)推,至于能源消耗是否合理,節(jié)能是否存在空間,如何合理使用能源,本賓館是一概不知。

2)、許多賓館為了保證年度任務(wù)的完成,在確定完成任務(wù)上,一般是能源預(yù)算在先總營(yíng)業(yè)額預(yù)算在后,從主觀上就改變了正常營(yíng)業(yè)條件下?tīng)I(yíng)業(yè)收入決定能源消費(fèi)這個(gè)客觀事實(shí),勢(shì)必造成總能耗值失控。根本談不上合理預(yù)算、控制能源消耗。

能源預(yù)算、控制的原則:

以上述兩家賓館為標(biāo)準(zhǔn),先確立一個(gè)共同的修正系數(shù),用客房年度總均價(jià)/年度能源費(fèi)用,得到修正系數(shù),滿足(能源消耗預(yù)算額/營(yíng)業(yè)額收入預(yù)算額)×修正系數(shù)。如上面兩家賓館的平均房?jī)r(jià)為339元,而年度的能源平均費(fèi)用為202萬(wàn),修正系數(shù)大約為0.17。那么,年度的費(fèi)用可以在它的平均值9.2%為目標(biāo)。節(jié)約空間大約在總費(fèi)用以下的0.17%之間作為控制目標(biāo)。

能源預(yù)算的一般布驟:

1、制定出賓館每月能源消耗的范圍

首先獲得賓館每月銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)額預(yù)算,利用修正系數(shù)求出各月的合理性能源費(fèi)使用范圍,9.2%作為計(jì)算能源費(fèi)范圍的均值,取11%作為計(jì)算能源消耗范圍的上限,小于9.2%能源消耗作為節(jié)能空間。

2、制定賓館每月各部門(mén)能源指標(biāo)消耗量

在新開(kāi)業(yè)的賓館中可以按照上述賓館能源消耗平均值,預(yù)算總能源費(fèi)按該比例定出各部門(mén)消耗量,最后求出總的能源消耗指標(biāo),作為第一年的預(yù)算。第二年的預(yù)算要根據(jù)第一年統(tǒng)計(jì)客房出租率與能源各項(xiàng)指標(biāo)消耗量的關(guān)系,計(jì)算出各項(xiàng)能源費(fèi)用比例,再參考周邊賓館的能源消耗,制定出本賓館的各項(xiàng)能源指標(biāo)。在對(duì)各部門(mén)的能源費(fèi)用預(yù)算中,要參考各部門(mén)預(yù)算的營(yíng)業(yè)額制定出各部門(mén)的能源消耗指標(biāo)。以后每年的預(yù)算作法都一樣,關(guān)鍵是

根據(jù)本賓館的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),從實(shí)際情況作出比較,確定能源費(fèi)用各項(xiàng)指標(biāo)的費(fèi)用比例。

在預(yù)算中,顯然總能源費(fèi)用中電的消耗比例最大,其中空調(diào)系統(tǒng)年平均用電占總用電的35%左右,照明用電占40%左右,其他用電如輸送設(shè)備、給排水設(shè)備占25%左右;其次是蒸汽的消耗比例,冬季平均來(lái)說(shuō)空調(diào)系統(tǒng)北方采暖、加濕使用蒸汽量占總量的40%左右,洗衣房占30%左右,廚房占20%左右,洗澡用熱水占10%左右。

水的使用量比例夏季平均來(lái)說(shuō),廚房占20%左右,洗衣房占20%左右,空調(diào)用補(bǔ)充水占5%左右,內(nèi)部人員用水占15%左右,其余40%為客房使用。

在實(shí)際運(yùn)行中,空調(diào)系統(tǒng)耗能比例最大,在改善室內(nèi)空氣質(zhì)量的同時(shí)應(yīng)注意合理地使用能源。