為了確認(rèn)公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求的遵循情況,保證體系運(yùn)行符合法律法規(guī)及其他要求,規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件要求,組織開展合規(guī)性評價(jià)工作。一、評審時(shí)間:2014年8月25日。二、參加人員:管理者代表及各個(gè)部門負(fù)責(zé)人三、評價(jià)目的:對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中對法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評價(jià)和分析。四、評價(jià)范圍:公司管理和運(yùn)營活動中涉及的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源。五、評價(jià)依據(jù):1、GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn),GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn);2、公司體系文件;3、相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。六、評價(jià)結(jié)論:我公司沒有違法國家法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵守國家有關(guān)環(huán)境方面的規(guī)定,密切關(guān)注法律法規(guī)的變化,并適時(shí)調(diào)整,嚴(yán)格按體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司和項(xiàng)目部都能夠有效遵循法律法規(guī)進(jìn)行施工,未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故,未發(fā)生環(huán)境擾民事件,無個(gè)人或單位投訴,無環(huán)境污染事件發(fā)生。未發(fā)生塵肺病、傳染病及其他衛(wèi)生防疫問題事件,各項(xiàng)目的環(huán)境行為符合法律法規(guī)和環(huán)境要求,對于合規(guī)性評價(jià)分析所確定的薄弱環(huán)節(jié),公司將制定改進(jìn)措施,以持續(xù)改進(jìn)分公司的安全管理績效。對在合規(guī)性證據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)的不符合,各項(xiàng)目均能夠及時(shí)組織原因分析,立即制定措施和組織實(shí)施糾正,通過對糾正結(jié)果的考核,表明糾正措施制訂是適宜的,執(zhí)行結(jié)果是有效的。對公司的環(huán)保意識和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的促進(jìn)作用。附:評價(jià)記錄綜述見下表(對公司執(zhí)行的環(huán)境與職業(yè)健康安全基本法律法規(guī)的詳細(xì)評價(jià)):

2014年度合規(guī)性評價(jià)綜述序號評價(jià)項(xiàng)目主要適用的法律法規(guī)評價(jià)內(nèi)容執(zhí)行情況評價(jià)結(jié)果1廢水排放中華人民共和囯環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國水污染防治實(shí)施細(xì)則污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國水法1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。辦公室生活污水均進(jìn)入污水管道進(jìn)行處理后排放。項(xiàng)目部沒有污水排放。滿足要求2粉塵排放中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國大氣污染防治法1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、項(xiàng)目部產(chǎn)生的少量粉塵都能做好處理。滿足要求3噪聲排放中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)建筑施工場界噪聲限值1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、設(shè)備噪聲:通過制定相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)噪音設(shè)備維護(hù),保證其安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。滿足要求4固體廢棄物排放中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法國家危險(xiǎn)廢物名錄危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、紙質(zhì)、塑料、纖維、金屬等類固廢實(shí)施回收;2、辦公產(chǎn)生的圓珠筆芯、日光燈管、電池、墨盒、色帶、附印紙、電子產(chǎn)品等類固廢回收處理。3、辦公區(qū)生活固廢由物業(yè)中心移交環(huán)衛(wèi)部門處置。基本滿足要求5能(資)源使用中華人民共和國節(jié)約能源法中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、電:生產(chǎn)用電、辦公、生活用電實(shí)行定額控制,通過峰谷運(yùn)行、制度約束嚴(yán)格控制電能浪費(fèi);2、水:生產(chǎn)用水、辦公、生活用水實(shí)行定額控制,通過回收循環(huán)使用,制度約束嚴(yán)格控制水資源浪費(fèi);3、油:生產(chǎn)用油、車輛用油實(shí)行定額控制,通過制度約束嚴(yán)格控制油品浪費(fèi),對使用部門實(shí)施油品目標(biāo)考核;4、易耗辦公用品:定額控制,通過制度約束嚴(yán)格控制浪費(fèi)。滿足要求6化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品目錄危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、裝修工程化學(xué)品能做好儲存良好;未發(fā)生安全和污染事件。滿足要求7落后產(chǎn)能淘汰環(huán)境保護(hù)法環(huán)境影響評價(jià)法建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、經(jīng)檢查,目前我公司沒有使用國家規(guī)定的淘汰的產(chǎn)品和工藝。2、目前,我公司尚未受到過相關(guān)部門關(guān)于環(huán)境污染的投訴和處罰。滿足要求8道路交通安全管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國道路交通安全法1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。公司車輛,組織駕駛?cè)藛T進(jìn)行交通法規(guī)和廠規(guī)廠級的學(xué)習(xí),車輛按時(shí)進(jìn)行年檢,對駕駛?cè)藛T進(jìn)行健康檢查和行車安全考核;及時(shí)進(jìn)行車輛的維護(hù)保養(yǎng)和修理,保持車輛性能完好;禁止酒后駕車、超速、超載、人貨混裝等違法行車現(xiàn)象。未發(fā)生重大交通安全事故。滿足要求9消防安全管理中華人民共和國消防法消防監(jiān)督檢查規(guī)定1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。公司編制了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案,建立了消防組織機(jī)構(gòu),完善消防管理制度;各場所配備的了相應(yīng)的消防器材并定期檢查;定期組織相關(guān)人員進(jìn)行消防知識學(xué)習(xí)和突發(fā)事故演練;項(xiàng)目部能進(jìn)行消防安全檢查,發(fā)現(xiàn)隱患,立即整改。未發(fā)生重大消防安全事故。滿足要求10用電安全中華人民共和國安全生產(chǎn)法漏電保護(hù)器安全監(jiān)察規(guī)定電業(yè)安全工作規(guī)程用電安全導(dǎo)則可移式電動工具的安全1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。編制了各類電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程和安全管理制度,并經(jīng)常檢查、考核其執(zhí)行情況;所有電工持證上崗;所用驗(yàn)電、操作、檢修工具、絕緣防護(hù)用品按時(shí)檢定,處于有效狀態(tài);對電氣設(shè)備、線路等定期進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時(shí)整改。未發(fā)生上觸電事故。滿足要求11特種設(shè)備安全特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。公司目前沒有什么特種設(shè)備。滿足要求12安全管理生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。按照GB/T28001的規(guī)定建立了文件化的健康安全管理體系,對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識別和控制,建立了安全管理組織機(jī)構(gòu)和安全管理體系,建立了事故管理的有關(guān)規(guī)定。目前沒有發(fā)生一起輕傷以上傷亡事故和職業(yè)病事故。安全管理受到了有關(guān)部門的肯定。滿足要求13勞動防護(hù)與職業(yè)健康管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國傳染病防治法中華人民共和國勞動法中華人民共和國工會法中華人民共和國保險(xiǎn)法職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法中華人民共和國婦女權(quán)益保障法女職工勞動保護(hù)特別規(guī)定勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)勞動防用品管理規(guī)定1、控制要求是否得到落實(shí);2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。建立員工勞動保護(hù)用品配備臺帳,按照不同崗位配備勞動防護(hù)用品,特殊崗位配備專用防護(hù)用品(防塵、防噪、防電、防毒、防高空墜落等);建立員工職業(yè)健康檔案,每年對員工進(jìn)行健康體檢;夏季發(fā)放防暑降溫用品、飲品、藥品;高溫季節(jié)生產(chǎn)崗位采取加強(qiáng)通風(fēng)和遮陽(有條件的安裝空調(diào))等措施改善勞動作業(yè)(辦公)條件。目前沒有發(fā)生一起職業(yè)病事故。滿足要求

篇2:公司合規(guī)性評價(jià)程序

公司管理手冊:合規(guī)性評價(jià)程序

1、目的

為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動滿足法律法規(guī)要求,需定期評價(jià)公司環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。

2、范圍

適用于公司環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵循的評價(jià)活動。

3、職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)定期對照法律法規(guī)要求,評價(jià)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中法律法規(guī)的遵循的情況。

3.2各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)的要求,對于出現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

3.3領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)對法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行提供必要的資源保證。

4、程序

4.1辦公室認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)的具體要求,明確認(rèn)識。

4.2正常情況下辦公室每年組織生產(chǎn)部、技檢部對照公司的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況,逐條分析法律法規(guī)的要求,明確現(xiàn)階段控制狀況,判斷公司的符合情況,填寫《法律法規(guī)評價(jià)報(bào)告》。一般安排在管理評審前以會議座談的方式進(jìn)行。

4.3在下列情況下營銷部應(yīng)及時(shí)評價(jià)法律法規(guī)的遵循情況:

a)法律法規(guī)發(fā)生重大變化;

b)公司的經(jīng)營場所發(fā)生重大變化;

c)公司產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化;

d)發(fā)生重大的環(huán)境和職業(yè)安全健康事故;

e)相關(guān)方抱怨、投訴較多,影響較大時(shí)。

4.4評價(jià)活動的輸入信息包括:

a)公司的環(huán)境因素;

b)公司適用的法律法規(guī)和其他要求;

c)公司目標(biāo)、指標(biāo)和方案;

d)信息交流的結(jié)果,包括外來信息;

e)環(huán)境績效監(jiān)測和測量的結(jié)果;

f)內(nèi)外部審核的結(jié)果。

4.5辦公室及時(shí)通報(bào)法律法規(guī)不符合情況,將評價(jià)結(jié)果及時(shí)通知各有關(guān)部門。

4.6評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)違背法律法規(guī)情況時(shí),辦公室協(xié)同責(zé)任部門分析原因,制定措施,根據(jù)具體情況,公司可采用以下幾種方法實(shí)施處理:

4.6.1執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防措施控制要求;

4.6.2制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案加以解決;

4.6.3執(zhí)行運(yùn)行控制,制定運(yùn)行準(zhǔn)則,加以實(shí)施;

4.6.4提交管理評審,進(jìn)行決策。

4.7必要時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)為符合法律法規(guī)提供必要的資源保證。包括:人員配備、工作場所、資金保證。

5、相關(guān)文件

5.1相關(guān)的法律法規(guī)

6、相關(guān)記錄

6.1《法律法規(guī)評價(jià)報(bào)告》