物業管理手冊:合規性評價控制程序

1、目的

對適用的法律法規及其他要求的遵守情況進行定期評價,以確定公司的環境行為是否符合適用法律法規及其他要求的規定。

2、范圍

適用于本公司對適用的環境法律法規及其他要求遵守情況的定期評價的控制。

3、職責

3.1管理者代表負責適用的法律法規及其他要求的遵守情況的定期評價。

3.2品質部負責對公司環境績效的監測與分析、評價。

3.3各部門負責對本部門的環境績效的監測與分析、評價。

4、程序

4.1評價依據

4.1.1國家的法律、法規與標準;

4.1.2地方的法規與條例;

4.1.3其他要求

a)行業的規范與要求;

b)和顧客的協議;

c)非法規性指南;

d)上級主管部門制定的規章制度與要求;

e)本公司或上級組織對公眾的承諾;

f)本公司的要求;

4.2評價內容

4.2.1污水的排放達標情況。

4.2.2噪聲的排放達標情況。

4.2.3煙塵的排放達標情況。

4.2.4固體廢物的分類、收集、運輸、處置的達標情況。

4.2.5危險廢物的分類、收集、運輸、處置的達標情況。

4.2.6節能降耗的執行情況。

4.2.7滿足相關方環境要求的執行情況及對相關方投訴的處理情況。

4.2.8政府機構、社區、上級組織的要求執行情況。

4.2.9新、改、擴項目環境影響、防火驗收評估/評價情況。

4.2.10新、改、擴項目環境“三同時”驗收情況。

4.2.11潛在不符合或緊急情況應急準備和響應情況。

4.2.12監測設備、設施檢定情況。

4.2.13內審結果。

4.3評價時機與方法

4.3.1每年管理評審前由管理者代表組織公司各部門負責人參加對法律法規及其他要求的遵守情況進行評價,并形成《合規性評價分析報告》。

4.3.2評價時各部門應提供下列文件

4.3.2.1品質部提供

a)環境關鍵特性檢測報告和環境運行控制檢查記錄。

b)目標、指標和管理方案的執行完成情況。

c)環境事故調查、處理情況。

d)新、改、擴項目環境、防火驗收評價情況。

e)政府機構、社區、上級組織、本單位的要求執行情況。

f)潛在不符合或緊急情況應急準備和響應情況。

g)滿足相關方環境要求的執行情況。

4.3.2.2管理部和物業服務中心提供相關方投訴處理情況。

4.3.2.3各部門提供環境運行控制的《服務過程檢驗單》。

4.3.2.4各部門提供的上述文件中應包含分析、評價意見。

4.3.3與會人員按照本程序4.2的內容要求與4.1的規定進行對比評價,必要時通過現場檢查找出差距。

4.3.4管理者代表依據評價的結果提出改進要求。

4.3.5品質部做好會議記錄填寫《會議記錄》,并依據評價的結果編制適用的環境法律、法規及其他要求的《合規性評價分析報告》,其內容應包括:目的、范圍、依據、參加人員、評價概述、評價結論、存在問題、糾正和預防措施要求。

4.3.6當發生環境事故或緊急情況時,管理者代表應適時組織相關部門對遵守法律法規和其他要求執行情況進行評價,并將其作為《事故調查處理報告》中的重要內容。

4.4評價改進措施的跟蹤與驗證

4.4.1品質部依據改進要求填寫《不合格項糾正(預防)措施》,發放到相關責任部門執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。

4.4.2若改進要求需編制管理方案的,由品質部進行編制,報管理者代表審核,經總經理批準,相關責任部門實施,執行《目標、指標和管理方案控制程序》。

4.4.3品質部負責對糾正/預防措施的實施有效性和管理方案的實施情況進行監督檢查并驗證。

4.5若評價的改進要求涉及到文件的更改,按《文件控制程序》的有關規定執行。

4.6本程序產生的記錄按《記錄控制程序》的有關規定執行。

5、相關文件

5.1《不符合、糾正和預防措施控制程序》

5.2《目標、指標和管理方案控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《記錄控制程序》

6、相關記錄

6.1《會議記錄》JW/JL-8.2.2-005

6.2《合規性評價分析報告》JW/JL-8.2.6-001

6.3《事故調查處理報告》JW/JL-8.2.6-002

6.4《不合格項糾正(預防)措施》JW/JL-8.5.2-002

6.5《服務過程檢驗單》JW/JL-8.3-1-001

篇2:公司合規性評價程序

公司管理手冊:合規性評價程序

1、目的

為確保公司生產經營活動滿足法律法規要求,需定期評價公司環境法律法規和其他要求的遵循情況。

2、范圍

適用于公司環境法律法規和其他要求遵循的評價活動。

3、職責

3.1辦公室負責定期對照法律法規要求,評價公司生產經營活動過程中法律法規的遵循的情況。

3.2各相關部門嚴格執行法律法規的要求,對于出現的問題及時整改。

3.3領導層負責對法律法規的貫徹執行提供必要的資源保證。

4、程序

4.1辦公室認真學習法律法規的具體要求,明確認識。

4.2正常情況下辦公室每年組織生產部、技檢部對照公司的生產經營實際情況,逐條分析法律法規的要求,明確現階段控制狀況,判斷公司的符合情況,填寫《法律法規評價報告》。一般安排在管理評審前以會議座談的方式進行。

4.3在下列情況下營銷部應及時評價法律法規的遵循情況:

a)法律法規發生重大變化;

b)公司的經營場所發生重大變化;

c)公司產品和生產工藝發生重大變化;

d)發生重大的環境和職業安全健康事故;

e)相關方抱怨、投訴較多,影響較大時。

4.4評價活動的輸入信息包括:

a)公司的環境因素;

b)公司適用的法律法規和其他要求;

c)公司目標、指標和方案;

d)信息交流的結果,包括外來信息;

e)環境績效監測和測量的結果;

f)內外部審核的結果。

4.5辦公室及時通報法律法規不符合情況,將評價結果及時通知各有關部門。

4.6評價過程中發現違背法律法規情況時,辦公室協同責任部門分析原因,制定措施,根據具體情況,公司可采用以下幾種方法實施處理:

4.6.1執行不符合、糾正和預防措施控制要求;

4.6.2制定目標、指標和方案加以解決;

4.6.3執行運行控制,制定運行準則,加以實施;

4.6.4提交管理評審,進行決策。

4.7必要時,公司領導層應為符合法律法規提供必要的資源保證。包括:人員配備、工作場所、資金保證。

5、相關文件

5.1相關的法律法規

6、相關記錄

6.1《法律法規評價報告》

篇3:施工企業環境職業健康安全合規性評價報告

為了確認公司環境管理體系和職業健康安全管理體系法律法規及其他要求的遵循情況,保證體系運行符合法律法規及其他要求,規避法律風險,根據標準和公司體系文件要求,組織開展合規性評價工作。一、評審時間:2014年8月25日。二、參加人員:管理者代表及各個部門負責人三、評價目的:對公司環境和職業健康安全管理體系運行過程中對法律法規遵循情況進行評價和分析。四、評價范圍:公司管理和運營活動中涉及的環境因素及危險源。五、評價依據:1、GB/T24001:2004標準,GB/T28001:2011標準;2、公司體系文件;3、相關法律法規和標準。六、評價結論:我公司沒有違法國家法律、法規及相關標準,嚴格遵守國家有關環境方面的規定,密切關注法律法規的變化,并適時調整,嚴格按體系標準執行。公司和項目部都能夠有效遵循法律法規進行施工,未發生重大安全生產事故,未發生環境擾民事件,無個人或單位投訴,無環境污染事件發生。未發生塵肺病、傳染病及其他衛生防疫問題事件,各項目的環境行為符合法律法規和環境要求,對于合規性評價分析所確定的薄弱環節,公司將制定改進措施,以持續改進分公司的安全管理績效。對在合規性證據收集過程中發現的不符合,各項目均能夠及時組織原因分析,立即制定措施和組織實施糾正,通過對糾正結果的考核,表明糾正措施制訂是適宜的,執行結果是有效的。對公司的環保意識和環境管理水平的提高起到了明顯的促進作用。附:評價記錄綜述見下表(對公司執行的環境與職業健康安全基本法律法規的詳細評價):

2014年度合規性評價綜述序號評價項目主要適用的法律法規評價內容執行情況評價結果1廢水排放中華人民共和囯環境保護法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國水污染防治實施細則污水綜合排放標準中華人民共和國水法1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。辦公室生活污水均進入污水管道進行處理后排放。項目部沒有污水排放。滿足要求2粉塵排放中華人民共和國環境保護法中華人民共和國大氣污染防治法1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。1、項目部產生的少量粉塵都能做好處理。滿足要求3噪聲排放中華人民共和國環境保護法中華人民共和國環境噪聲污染防治法城市區域環境噪聲標準建筑施工場界噪聲限值1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。1、設備噪聲:通過制定相關規定,加強噪音設備維護,保證其安全、經濟運行。滿足要求4固體廢棄物排放中華人民共和國固體廢物污染環境防治法國家危險廢物名錄危險化學品安全管理條例電子廢物污染環境防治管理辦法1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。1、紙質、塑料、纖維、金屬等類固廢實施回收;2、辦公產生的圓珠筆芯、日光燈管、電池、墨盒、色帶、附印紙、電子產品等類固廢回收處理。3、辦公區生活固廢由物業中心移交環衛部門處置。基本滿足要求5能(資)源使用中華人民共和國節約能源法中華人民共和國清潔生產促進法1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。1、電:生產用電、辦公、生活用電實行定額控制,通過峰谷運行、制度約束嚴格控制電能浪費;2、水:生產用水、辦公、生活用水實行定額控制,通過回收循環使用,制度約束嚴格控制水資源浪費;3、油:生產用油、車輛用油實行定額控制,通過制度約束嚴格控制油品浪費,對使用部門實施油品目標考核;4、易耗辦公用品:定額控制,通過制度約束嚴格控制浪費。滿足要求6化學品管理危險化學品目錄危險化學品安全管理條例1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。1、裝修工程化學品能做好儲存良好;未發生安全和污染事件。滿足要求7落后產能淘汰環境保護法環境影響評價法建設項目環境保護管理條例建設項目竣工環境保護驗收管理辦法1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。1、經檢查,目前我公司沒有使用國家規定的淘汰的產品和工藝。2、目前,我公司尚未受到過相關部門關于環境污染的投訴和處罰。滿足要求8道路交通安全管理中華人民共和國安全生產法中華人民共和國道路交通安全法1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。公司車輛,組織駕駛人員進行交通法規和廠規廠級的學習,車輛按時進行年檢,對駕駛人員進行健康檢查和行車安全考核;及時進行車輛的維護保養和修理,保持車輛性能完好;禁止酒后駕車、超速、超載、人貨混裝等違法行車現象。未發生重大交通安全事故。滿足要求9消防安全管理中華人民共和國消防法消防監督檢查規定1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。公司編制了火災應急預案,建立了消防組織機構,完善消防管理制度;各場所配備的了相應的消防器材并定期檢查;定期組織相關人員進行消防知識學習和突發事故演練;項目部能進行消防安全檢查,發現隱患,立即整改。未發生重大消防安全事故。滿足要求10用電安全中華人民共和國安全生產法漏電保護器安全監察規定電業安全工作規程用電安全導則可移式電動工具的安全1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。編制了各類電氣設備的安全操作規程和安全管理制度,并經常檢查、考核其執行情況;所有電工持證上崗;所用驗電、操作、檢修工具、絕緣防護用品按時檢定,處于有效狀態;對電氣設備、線路等定期進行檢查,發現有觸電隱患的及時整改。未發生上觸電事故。滿足要求11特種設備安全特種設備安全監察條例特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。公司目前沒有什么特種設備。滿足要求12安全管理生產安全事故報告和調查處理條例職業健康安全管理體系規范1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。按照GB/T28001的規定建立了文件化的健康安全管理體系,對重大風險進行了識別和控制,建立了安全管理組織機構和安全管理體系,建立了事故管理的有關規定。目前沒有發生一起輕傷以上傷亡事故和職業病事故。安全管理受到了有關部門的肯定。滿足要求13勞動防護與職業健康管理中華人民共和國安全生產法中華人民共和國職業病防治法中華人民共和國傳染病防治法中華人民共和國勞動法中華人民共和國工會法中華人民共和國保險法職業病危害事故調查處理辦法中華人民共和國婦女權益保障法女職工勞動保護特別規定勞動防護用品配備標準勞動防用品管理規定1、控制要求是否得到落實;2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規要求。建立員工勞動保護用品配備臺帳,按照不同崗位配備勞動防護用品,特殊崗位配備專用防護用品(防塵、防噪、防電、防毒、防高空墜落等);建立員工職業健康檔案,每年對員工進行健康體檢;夏季發放防暑降溫用品、飲品、藥品;高溫季節生產崗位采取加強通風和遮陽(有條件的安裝空調)等措施改善勞動作業(辦公)條件。目前沒有發生一起職業病事故。滿足要求