物業(yè)管理公司社區(qū)文化控制程序

1.0目的

為轄區(qū)內(nèi)住戶提供社區(qū)文化活動,增進(jìn)與住戶的溝通,加強(qiáng)精神文明建設(shè)。

2.0范圍

適用于公司及管理處開展的社區(qū)文化活動。

3.0職責(zé)

3.1社區(qū)文化部負(fù)責(zé)社區(qū)文化活動的統(tǒng)籌安排。

3.2管理處制定本管轄區(qū)年度社區(qū)文化活動計劃,并負(fù)責(zé)組織實施。

4.0程序

4.1社區(qū)文化活動的分類

1)文藝活動,如節(jié)目表演、歌曲演奏活動。

2)文體活動,如文學(xué)、體育、科技、法律等宣傳、教育、競賽活動。

3)宣傳報道活動。

4.2社區(qū)文化活動的策劃

社區(qū)文化部按照社區(qū)文化工作方向及目標(biāo)負(fù)責(zé)全公司的年度社區(qū)文化活動安排,于每年年初制定出公司的《社區(qū)文化活動計劃》,抱主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。

4.2.2管理處結(jié)合轄區(qū)特點及公司計劃于1月內(nèi)制定出管理處的年度社區(qū)文化活動計劃。

4.2.3管理處組織開展各項社區(qū)文化活動,并安排專人負(fù)責(zé)及布置,每次大型活動應(yīng)有相應(yīng)的實施方案。

4.2.4社區(qū)文化活動實施方案的內(nèi)容包括活動主題、實施時間、地點、相關(guān)部門及人員任務(wù)分工,參加活動人員,宣傳報道的安排,活動所需設(shè)備道具、活動經(jīng)費(fèi)的落實等項目。

4.2.5根據(jù)公司年度社區(qū)文化活動方案,各管理處結(jié)合本單位實際情況,制定本年度社區(qū)文化活動方案,并按計劃組織實施。

4.3社區(qū)文化活動的實施

4.3.1管理處根據(jù)已批準(zhǔn)的《社區(qū)文化活動實施方案》召開工作會議,布置工作任務(wù),保證按時保質(zhì)完成任務(wù)。

4.3.2管理處按照規(guī)定的時間對各項工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo),如發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)及時處理。

4.3.3大型社區(qū)活動要于活動前一周向業(yè)主發(fā)出通知或請?zhí)?/p>

4.3.4活動進(jìn)行過程中,管理處及相關(guān)部門人員利用攝影、錄音、記錄等手段記錄活動,活動結(jié)束后,要對相關(guān)記錄進(jìn)行整理并填寫《社區(qū)文化活動記錄》表,歸檔保存。

4.4社區(qū)文化活動的總結(jié)

4.4.1管理處在每次大型社區(qū)文化活動結(jié)束后,要總結(jié)活動的效果。如在活動中發(fā)生問題,按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。

4.5社區(qū)文化活動標(biāo)準(zhǔn)

1)內(nèi)容健康、豐富,宣傳企業(yè);

2)活動的娛樂性、趣味性強(qiáng),住戶喜聞樂見;

3)獎品發(fā)放合理,起到助興作用。

4)場面歡快熱烈,住戶參與廣泛。

4.6大型社區(qū)文化活動現(xiàn)場注意事項

1)組織和服務(wù)人員要熱心、耐心、公正。

2)安全防范工作周密、周到。

4.7辦好社區(qū)的宣傳欄

4.7.1管理處根據(jù)本轄區(qū)特點通過宣傳欄的宣傳工作達(dá)到豐富居民業(yè)余生活,美化新人新事新風(fēng)尚,鞭撻不良現(xiàn)象及丑惡行為的目的。

4.7.2宣傳活動應(yīng)有計劃,要做到重大節(jié)日宣傳慶賀,特殊情況及時告誡,日常管理充分體現(xiàn)。

4.7.3每期宣傳欄的刊登內(nèi)容要記錄在《宣傳欄記錄》上,有條件的管理處要照相留底備存。

5.0相關(guān)文件與記錄

WI/Z《社區(qū)文化工作手冊》

篇2:公司采購管理控制程序（5）

公司采購管理控制程序(五)

一、目的:為合理和有效率地利用公司的資金資源,減少不必要的浪費(fèi)和損失,提高采購質(zhì)量,服務(wù)公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程,降低生產(chǎn)成本,確保產(chǎn)品的質(zhì)和量,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

二、適用范圍:產(chǎn)品實現(xiàn)過程一切原輔材料的采購工作及公司配套產(chǎn)品外購工作,外加工產(chǎn)品原輔材料采購工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購工作。

三、職責(zé)與權(quán)限:

3.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對合格供方的選擇與評定;

3.2負(fù)責(zé)組織對合格供方提供的樣品進(jìn)行檢驗、評估與驗證,并參與對采購的原輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。

3.3根據(jù)采購依據(jù)負(fù)責(zé)實施采購合同的談判和簽訂。

3.4負(fù)責(zé)采購合同所規(guī)定事項的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。

3.5負(fù)責(zé)參與原輔材料及貨物質(zhì)量控制過程中檢驗,評定與分析。

3.6負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行過程中質(zhì)量事故和違約事宜的追蹤、實施談判與處理。

3.7負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行完畢并配合財務(wù)部付款及對付款情況實施監(jiān)督。

3.8負(fù)責(zé)根據(jù)實際生產(chǎn)和經(jīng)營需要貨物的質(zhì)和量進(jìn)行采購,配合生產(chǎn)、經(jīng)營需要,確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四、合格供方評定:

4.1要采購優(yōu)質(zhì)的原輔材料及貨物,重要的工作是慎選合格供方。

4.2合格供方必須具備供貨產(chǎn)品的生產(chǎn)資格、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。

4.3根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營需要,在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下,采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實際用料部門的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量資格評審和認(rèn)定。

4.4合格供方必須是同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的佼佼者,具備按時交貨的生產(chǎn)能力,最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價廉的基本條件。

4.5合格供方的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格或委托有檢驗資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗合格的產(chǎn)品,并經(jīng)公司實際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良者優(yōu)先。

4.6必須采用科學(xué)的辦法,合理的檢驗手段來進(jìn)行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。

4.7對合格供方必須采用"貨比三家"的傳統(tǒng)方法,用不帶偏見的主導(dǎo)思想、實事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽(yù)及一貫實際交往的表現(xiàn)來評定合格供方。

4.8合格供方的選擇必須采用擇優(yōu)汰劣的市場競爭原則,同類產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時評定二至三家,以達(dá)到物美價廉的最佳效果的目的。

4.9質(zhì)優(yōu)的合格供方應(yīng)在付款時給予優(yōu)先;對質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進(jìn),質(zhì)量沒有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰,以觀后效。

4.10每半年應(yīng)由經(jīng)營部組織質(zhì)管部、生技部及相關(guān)人員參加評定會議,重新評定合格供方的資質(zhì)問題及重新確認(rèn)合格供方。

4.11穩(wěn)定的原輔材料及經(jīng)營所需貨物的合格供方是降低企業(yè)質(zhì)量管理成本的重要因素,未經(jīng)公司有關(guān)部門及相關(guān)人員討論通過,未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),采購人員無權(quán)自行決定取舍合格供方。

4.12合格供方的評定必須通過相關(guān)部門、相關(guān)人員的專門評定分析并形成決議,由相關(guān)人員簽名確認(rèn),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.13公司外購配套產(chǎn)品和自行采購原輔材料委托外加工的產(chǎn)品的合格供方的評定按本評定方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、采購依據(jù)

5.1根據(jù)對市場的分析和判斷,公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。

5.2根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)部新產(chǎn)品試產(chǎn)試制所需的原輔材料。

5.3根據(jù)公司下達(dá)的產(chǎn)品生產(chǎn)計劃任務(wù)所需的一切原輔材料。

5.4根據(jù)經(jīng)營部專賣事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。

5.5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的其它配套產(chǎn)品。

5.6根據(jù)公司委托外加工所需的原輔材料。

5.7所需采購的原輔材料及貨物均必須按實際需要的質(zhì)和量。

5.8所有采購依據(jù)必須有充分的授權(quán)和文字確認(rèn)。

六、控制程序:

6.1根據(jù)公司計劃和下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及貨物,通知已通過評審確認(rèn)的二至三家合格供方提供樣品和報價。

6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及貨物,在通過提供樣品或生產(chǎn)實踐證明質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的情況下,并經(jīng)質(zhì)管部評定分析;確認(rèn)后的合格供方,應(yīng)用比價格、比服務(wù)、比信譽(yù)的方法擇優(yōu)錄取。

6.3合格供方確認(rèn)前其采購品種的質(zhì)量必須經(jīng)質(zhì)管部、生技部,及用料部門的相關(guān)人員協(xié)商認(rèn)可并書面確認(rèn)。

6.4采購合同談判均需具備同時二人以上的參與,采購合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本,在外地簽訂有條件的應(yīng)采用我公司的合同文本。

6.5合同簽訂前應(yīng)向合格供方聲明公司的采購原則:我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品;我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品,要求合格供方必須在這一點上做出承諾,違反這一點我方將有權(quán)采取懲罰辦法。

6.6合同簽訂前,有提供樣品檢驗的應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織評定分析確認(rèn)質(zhì)量并把樣品封存,封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進(jìn)料檢驗的依據(jù),經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具備試用報告及確認(rèn)結(jié)果。

6.7經(jīng)常業(yè)務(wù)往來的合格供方原則上也應(yīng)按6.5條款執(zhí)行,如果沒有條件或沒有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應(yīng)由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認(rèn)。

6.8對于客戶訂單的原輔材料采購及其它采購工作,也應(yīng)按本控制程序執(zhí)行,必要時應(yīng)先經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試作樣衣由客戶確認(rèn)封樣后方可實施采購計劃。

6.9簽訂采購合同時應(yīng)明確價格及付款辦法,質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、運(yùn)輸方式、到貨時間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容,一并在合同中填寫清楚,以防不必要的糾紛。

6.10合同必須一式四份,合格供方、經(jīng)營部、財務(wù)部、原輔料倉庫各存一份,并且要求是原件,復(fù)印件無效。

6.11所有采購合同的簽訂均必須遵照本控制程序執(zhí)行,報經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人以文字確認(rèn)的方式批準(zhǔn)后執(zhí)行,條件不允許電話批準(zhǔn)的應(yīng)補(bǔ)辦文字確認(rèn)證明。

6.12合同簽訂后由采購人員負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行,并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門,以便滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營的需要。

6.13對部分不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔料,可由經(jīng)營部直接授權(quán)原輔材料倉庫,填寫《臨時采購要求》單,送經(jīng)營部主管或采購人員簽名確認(rèn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購,但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評定和已由采購人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)的價格。進(jìn)貨時也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)料檢驗合格后方可放行投入使用。

6.14采購貨物到達(dá)公司前應(yīng)事先通知倉庫做好收貨準(zhǔn)備,到達(dá)公司后應(yīng)由原輔材料倉

庫管理員按其提供的貨單與采購合同核對,確認(rèn)無誤進(jìn)倉堆放,同時報質(zhì)管部要求檢驗和驗證。

6.15進(jìn)料檢驗員驗收的標(biāo)準(zhǔn)是按樣品或合同規(guī)定及按《進(jìn)料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行。

6.16貨品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)由采購人員負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部等相關(guān)人員的評定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認(rèn);有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場一起驗證。

6.17經(jīng)驗證確認(rèn)不合格的原輔材料及貨物,采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)通知供方和無條件的執(zhí)行6.16的處理決定。

6.18由公司直接采購原輔材料委托合格承包加工方加工成品時,必須要求委托加工方對原輔材料進(jìn)行檢驗、驗證和質(zhì)量控制,并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責(zé)任,要求承加工方必須提供我方檢驗結(jié)果和驗證樣品,有必要時我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗和驗證。

6.19采購人員簽訂加工合同時應(yīng)要求承加工方提供原輔材料經(jīng)檢驗和驗證后的報告和樣品,收貨數(shù)量及清單,經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門確認(rèn)后方可組織生產(chǎn)。

6.20承加工方在委托加工產(chǎn)品完成后,必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部對其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗證簽名確認(rèn)后財務(wù)部門方可付款。

6.21外購產(chǎn)品應(yīng)向合格供方索取產(chǎn)品其原輔材料的原產(chǎn)廠商的質(zhì)檢報告和提供外購產(chǎn)品供方的合格產(chǎn)品檢驗報告,以作為質(zhì)管部檢驗外購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗依據(jù)。

6.22采購人員負(fù)責(zé)參與采購的原輔材料及貨物在公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和使用過程質(zhì)量控制的信息反饋;負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔材料和貨物質(zhì)量事故的評定分析,負(fù)責(zé)執(zhí)行處理決定。

6.23采購人員負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行完畢的財務(wù)結(jié)算工作,參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認(rèn)和簽名。

6.24本控制程序規(guī)定的所有采購工作外,經(jīng)營部的電腦噴繪及專賣店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應(yīng)遵照本控制程序執(zhí)行。

6.25因采購工作的需要,必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實施過程需要出差的應(yīng)填寫《出差申請單》并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報出差情況;沒有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話匯報和請示以便進(jìn)一步的接受工作安排。

七、獎懲辦法

7.1采購人員應(yīng)以公司利益為最高利益,忠于職守、大公無私,堅持采購原則,用嚴(yán)格負(fù)責(zé)的態(tài)度對待采購工作,保證采購質(zhì)量在采購工作中有顯著成績者,每月將根據(jù)采購人員的采購實際控制情況,由總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審決定分別給予50--400元的獎勵。

7.2采購人員違反或不按本控制程序執(zhí)行工作,玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職,給公司造成損失,每月將根據(jù)不同的損失程度給予50--400元的罰款。

7.3社會上發(fā)生的拿回扣等腐敗行為都是以犧牲自家公司的利益為前提,采購人員如假公濟(jì)私、損公肥已、貪贓枉法,一經(jīng)查出將根據(jù)腐敗程度按《公司法》追究責(zé)任,直至追究刑事責(zé)任。

篇3:公司輔料倉庫管理控制程序（3）

公司輔料倉庫管理控制程序(三)

一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產(chǎn)需要。

二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

三、職責(zé)與權(quán)限:

3.1倉庫人員共同履行的職責(zé):

3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴(yán)禁抽煙,吃零食或做其他私事。

3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。

3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產(chǎn)安全。

3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標(biāo)識。

3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo),在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。

3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項工作任務(wù)。

3.2倉庫主管職責(zé):

3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。

3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存,及時向公司及相關(guān)部門反映產(chǎn)品儲量。

3.2.4負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。

3.2.5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。

3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。

3.3倉庫保管員職責(zé):

3.3.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。

3.3.2負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥,做到標(biāo)識明確,分區(qū)分類。

3.3.4配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。

3.4倉庫發(fā)(配)貨員職責(zé):

3.4.1負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

3.4.2嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進(jìn)行配貨。

3.4.3嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應(yīng)再清點,復(fù)核一次,保證所配產(chǎn)品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

3.4.4當(dāng)天的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨,不得無故拖延。

3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。

3.5倉庫記賬員職責(zé):

3.5.1負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄,及時反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。

3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé):

3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料,產(chǎn)成品的入庫單,及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。

3.6.2負(fù)責(zé)出入庫的單的審核。

3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.7倉庫入庫(收貨)員職責(zé):

3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。

3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。

3.7.3認(rèn)真核對入庫的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準(zhǔn)確無誤。

3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.8電腦打牌員職責(zé):

3.8.1負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

四、工作程序

4.1入庫控制程序

4.1.1進(jìn)料檢驗:

4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據(jù)對方的送貨單或相關(guān)的采購訂單、訂購合同,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區(qū),同時填寫《進(jìn)料檢驗記錄表》交質(zhì)管部檢驗人員。

4.1.1.2倉管員根據(jù)《進(jìn)料檢驗記錄表》的檢驗結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)。

A各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應(yīng)商根據(jù)檢驗合格結(jié)論辦理入庫手續(xù)并作上相應(yīng)的標(biāo)識放置于指定的合格品區(qū);

B如檢驗不合格,倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。

4.1.2過程檢驗:

面料預(yù)縮檢驗。檢驗員根據(jù)《預(yù)縮作業(yè)指導(dǎo)書》和《進(jìn)料檢驗指導(dǎo)書》進(jìn)行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應(yīng)將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

4.2搬運(yùn)過程控制

4.2.1倉庫人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運(yùn)工具并指定出不同工具的使用方法。

4.2.2倉庫人員在使用搬運(yùn)過程中應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標(biāo)識、擋住行進(jìn)路線等問題發(fā)生。

4.3貯存過程控制

4.3.1倉庫人員應(yīng)根據(jù)倉庫的實際情況進(jìn)行整體規(guī)化,劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關(guān)器材,如消防栓、抽水機(jī)、墊板等。

4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進(jìn)行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產(chǎn)不斷料、不待料。

4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放:

A將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開堆放并作上對應(yīng)的標(biāo)識,做到分類分區(qū)、標(biāo)識清楚。

B根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規(guī)格進(jìn)行堆放,即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫先后批次為序分別掛牌標(biāo)識,以便按先進(jìn)先出的原則出庫,使庫存產(chǎn)品不斷更新。

4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施

A保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措放,避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。

B倉庫人員應(yīng)時常對貯存物料進(jìn)行檢驗,發(fā)現(xiàn)有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風(fēng)等因素)應(yīng)及時向質(zhì)管部反映。

C倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產(chǎn)品的入、出、存情況,倉庫人員應(yīng)配合財務(wù)人員進(jìn)行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時追查追究責(zé)任。

D倉庫重地,倉庫人員有權(quán)嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意進(jìn)入。

E對每批進(jìn)庫的新品種面料應(yīng)及時制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)部門及公司客戶。

4.4包裝

控制程序

4.4.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應(yīng)記明運(yùn)輸方式及聯(lián)系方法。

4.4.2倉庫人員在出貨前應(yīng)檢查打包是否牢固,核對發(fā)貨地址是否正確。(避免貨物在運(yùn)輸過程中破損,發(fā)錯地址等現(xiàn)象發(fā)生)。

4.5防護(hù)控制過程

物料和產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中都應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施,避免產(chǎn)品的損壞和遺失。

4.6出庫控制過程

4.6.1原輔料發(fā)放:

發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫領(lǐng)料單,領(lǐng)料部門指定人員和倉庫雙方簽字認(rèn)可;若需補(bǔ)發(fā)物料,應(yīng)由領(lǐng)料部門寫明補(bǔ)調(diào)物料的申請單,倉庫人員憑申請領(lǐng)料單補(bǔ)發(fā)物料;領(lǐng)料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉(zhuǎn)財務(wù)作賬;無領(lǐng)料單的行為,倉庫一律不允許發(fā)料。

4.6.2成品發(fā)貨。

4.6.2.1營銷部下達(dá)《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴(yán)格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,要及時通知該單所負(fù)責(zé)的營銷人員作相應(yīng)處理。

4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后,及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單填寫,準(zhǔn)確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)應(yīng)及時銷賬銷卡?！秴R總發(fā)貨單》的財務(wù)聯(lián)同時上報財務(wù)部。

4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復(fù)核一次后并在單上簽名確認(rèn)。

4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地址在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等,打包員應(yīng)保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。

4.7不合格品的控制程序

倉庫人員憑經(jīng)營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量及時入庫并交質(zhì)管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數(shù)量有誤,應(yīng)通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。

五、獎罰辦法

為確保本控制程序的有效實施;提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業(yè)績;特制訂本獎罰辦法:

5.1倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職,給公司造成財產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關(guān)人員20-100元的罰款;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。

5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。

5.3對營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰制度執(zhí)行。

5.4倉庫記賬員必須做到入進(jìn)庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據(jù)損失程度,給予20-50元的罰款。

5.5在倉庫管理工作中,若相關(guān)人員忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),勤勤墾墾,業(yè)績顯著者,經(jīng)營部將根據(jù)實際情況組織相關(guān)部門評定,當(dāng)月獎予人民幣20-200元。