某公司文件和資料控制規定

總經理辦公室負責按《文件和資料控制程序》對公司執行的質量文件、引用外部標準、技術文件進行總體控制,保證公司相關管理人員、操作人員執行的質量文件、技術資料、引用外部標準均為最新版本的有效文件。

1.各部門執行《文件和資料控制程序》,控制本部門使用的質量體系文件、技術資料、引用的外部標準.保證本部門使用的這些文件和資料均為有效最新版本。

2.公司使用的質量體系文件、技術資料、外部標準,均須得到總經理或其授權人批準后,方能生效執行。

3.發至部門應根據文件內容涉及的部門、確定文件分發范圍,并做好發至記錄,必須文件更改、作廢時,能及時撤回,防止誤用失效、作廢文件。

4.文件的頁改必須得到控制,原則上文件和資料的頁改由原批準人進行,如果指定更改人則更改人應有原批準人所依據的背景資料。

5.文件和資料的作廢,須由原發放部門根據發文記錄文件和資料使用部門及時撤回防止使用作廢文件。

篇2:大學圖書資料管理規定

大學圖書資料管理暫行規定

圖書資料是我校教學、科研以及管理工作的重要資源。為加強圖書資料的采購、驗收和保管等工作,特制訂本暫行規定。

一、圖書館是學校的圖書資料管理中心,負責對本館圖書資料的采購、驗收、編目加工、流通借閱、保管以及各院系圖書資料的驗收工作。

二、各院系的圖書資料室在業務方面屬學校圖書館的二級管理機構,負責本院系圖書資料的采購、編目加工、保管、借閱等工作,業務上受圖書館的監督和指導。

三、圖書資料的訂閱應根據學校人才培養、教學、科研發展的需要和資金狀況有計劃的進行。

四、各院系應緊密結合本單位教學、科研和專業建設的需要進行圖書資料的訂閱。所訂書目應由院系主管教學、科研的領導審批確定。為防止重復訂購,減少積壓浪費,訂購前還與圖書館協調。

五、圖書資料的采購,根據其經費的來源渠道,實行分級采購:圖書館負責本館圖書資料的采購,各院系資料室負責本單位專業建設經費、科研經費、研究生經費和其他經費的圖書資料采購。

六、圖書館和各院系所購圖書資料,一律歸口圖書館采編部辦理驗收。采編部根據購書發票和圖書資料實物進行清點驗收并開具圖書資料驗收目錄清單(一式三聯),經有關領導簽字后,所購圖書資料費用方能到財務處辦理報帳手續。

七、各院系資料室應根據圖書館驗收清單辦理圖書資料調撥手續,并做好本資料室圖書資料入庫登記工作。為確保圖書資料管理到位,各院系應指定專人負責辦理驗收與調撥手續。

八、圖書館和各院系資料室要確保圖書資料的完整,每年應對圖書資料進行清理,對破損、丟失的圖書資料要在查明原因、落實責任的基礎上及時辦理報廢手續,未經學校資產管理處和有關部門批準,不得擅自處置變賣圖書資料。

九、本規定從發布之日起實行。

十、以前與本規定不符的,以本規定為準。

篇3:工會實施審計資料承諾規定

工會實施審計資料承諾規定

第一條為明確審計單位與被審計單位之間的責任,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》的有關規定,制定本規定。

第二條本規定所稱審計資料承諾,是指被審計單位對其提供給審計單位的會計報表、賬簿、憑證及其他有關資料的真實、完整所作出的承諾以及簽署《被審計單位承諾書》的行為

本規定所稱審計單位,是指工會經費審查委員(以下簡稱經審會)及其辦公室。

本規定所稱被審計單位,是指納人經審會審計范圍的單位。

第三條被審單位應對審計單位要求提供的全部會計及其他有關資料的真實、完整作出承諾,并如實填寫《被審計單位承諾書》。

第四條審計資料承諾的程序

審計單位派出的審計組應當將《被審計單位承諾書》與《審計通知書》同時送達被審計單位。

被審計單位應當在審計組進駐本單位時(采用報送審計方式的,被審計單位應當在向審計單位報送會計及其他有關資料時),提交《被審計單位承諾書》。

審計單位委托會計師事務所進行審計時,被審計單位應當在會計師事務所進駐本單位時,向審計單位提交《被審計單位承諾書》。

第五條《被審計單位承諾書》中所稱單位負責人,是指單位法定代表人或代表單位行使職權的主要負責人。

第六條審計單位發現被審計單位提供虛假會計資料及其他有關資料,有權責令改正;情節嚴重的,有權建議有關部門給予責任人員行政處分。

第七條本規定由全國總工會經費審查委員會負責解釋。

第八條本規定自發布之日起試行。

收貨部制度