某物業管理公司2012年第一次質量內審計劃

目的:檢查本公司質量體系是否能按ISO9001提供質量保證,是否具備申請IISO9001認證的條件。

性質:例行內部質量體系審核

范圍:質量手冊覆蓋的所有部門和要素,重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。

依據:ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書

審核組:組長--zz,組員--zzz

審核時間:2012年10月20日~22日(詳見日程安排表)

說明:

1、第一審核組負責人為zz、第二組為zz。

2、由審核組長依據經審批后的計劃,在10月18日前制定出檢查表,和劉瑛商議定稿,于19日提交顧問審閱。

3、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號,各審組在收到經審批的計劃后,應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。

4、本次內審為第一次內審,各審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時,可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。

日程安排表

日期

時間

第一組(***)

第二組(****)

10月20日

9:00~9:30

首次會議

9:30~12:30

行政部/管理者代表/經理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.4策劃、5.5職責權限和溝通、5.6管理評審、6.0資源管理)

經營部(5.4策劃、7.5生產和服務提供)、財務部(7.4采購、7.5.5產品防護[倉庫管理])

13:30~17:30

南苑客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財產、8.2.1顧客滿意)

西苑客戶服務中心(同南苑)

17:30~18:00

審核組內部會議,整理審核結果,與部門負責人交換意見

10月21日

9:30~12:30

南苑保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)

西苑保安部(同南苑)

13:30~17:30

南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)

西苑工程部(同南苑)

17:30~18:00

審核組內部會議,整理審核結果,與部門負責人交換意見

10月22日

9:30~12:30

南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)

西苑保潔部(同南苑)

13:30~16:00

南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)

西苑綠化部(同南苑)

16:00~18:00

審核組末次會議,總結、與各部門負責人交流

計劃編制:zz審批:zz

時間:2012年10月13日時間:2012年10月14日

篇2:房地產公司內審質量審核工作程序

房地產公司內審質量審核程序

1.目的和范圍:確定質量管理體系是否符合產品實現的策劃要求、本標準要求以及組織自定的質量管理體系要求,確保質量管理體系的有效實施和保持。本程序適用于本公司內部質量審核工作,包括與質量管理體系相關的公司領導層、所有的相關部門和項目部等。

2.職責

2.1管理者代表

2.1.1確定審核目的,下達審核指令;

2.1.2批準成立審核組,任命審核組組長和組員,并對其實施領導;

2.1.3審批內審報告;

2.1.4協調解決內部質量審核中出現的其他問題,批準糾正措施。

2.2總經理室

2.2.1編制公司年度內部質量審核計劃;

2.2.2挑選與被審核對象無直接關系的內部審核員,報管理者代表審批,組成審核小組;

2.2.3組織內部審核的實施;

2.2.4審核資料、文件的管理。

2.3審核組長

編制審核實施日程表、審核實施計劃,組織編制審核檢查表,起草審核報告,對審核報告的全面性和準確性負責,審核糾正措施。

2.4審核員

2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求,編制"內部質量檢查審核表";

2.4.2客觀公正地收集證據、記錄,分析寫成書面材料向組長報告,保管好與審核有關的文件或開具不合格項報告單;

2.4.3配合并支持審核組長的工作。

2.5受審核部門

2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關人員,提供保證審核過程所需有效的資源,配合審核工作;

2.5.2制定和實施針對審核結果采取的糾正措施;

3工作程序

3.1總經理室根據質量體系運轉的情況,并考慮以前審核的結果,于年末制訂出次年"年度內部質量體系審核計劃",交公司管理者代表審批。一般十二個月內至少進行一次,且兩次的間隔少于十二個月。當公司質量管理的內外部環境或條件有重大變化時應及時增加審核頻次,原因可包括如機構的變化、嚴重的客戶投訴、外部審核等。

3.2"年度內部質量體系審核計劃"必須覆蓋公司質量體系所涉及的各個部門,各過程、各部室,每年至少進行一次內部質量審核,對較重要的或問題較多的部門審核次數可以適當增加。年度計劃執行中,若發現不合理或不合適時,可由管理者代表在執行中任何時候修改。"年度內部質量體系審核計劃"的內容主要為:

3.2.1審核目的和范圍

3.2.2審核及受審核的時間安排

3.2.3審核部門、單位

3.3審核準備:

3.3.1管理者代表根據審核部門和工作內容任命具有內部質量審核員資格的人選擔任審核組長和審核員。

3.3.2由審核組長根據初步確定的審核時間擬定審核通知并發給各部門,各部門確認后編制審核實施計劃。

3.3.3由審核組長組織審核組成員制定審核實施計劃。內容包括:

a.受審核的部門

b.審核的目的、范圍和日期

c.依據的文件

d.審核的涉及過程及時間安排

e.審核員分工

審核實施計劃由管理者代表批準。現場審核前,由審核組長提前向受審核部門發出審核實施計劃。

3.3.4準備好審核所依據的文件。審核以GB/T19001-2000為標準,公司質量管理體系文件、相關法律、法規、標準、規范、合同等為依據,以客觀、公正為原則,注重審核各個過程的效果和體系的有效性。

3.3.5審核員應事先作好審核準備,包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區域如何審核等。檢查表由審核組長審批。

3.4審核實施

3.4.1召開首次會議(即動員大會,總經理、管理者代表、部門經理、審核員參加)。首次會議確認審核的目的、范圍、方法、審核依據、審核中注意事項、日期安排等。

3.4.2現場審核

A.審核的具體內容按照"內部質量審核檢查表"進行。

B.審核員通過查閱文件、檢查現場、交談、收集證據,檢查質量體系運行情況,發現不合格項時,審核員應當場取得受審核部門對不合格事實的確認,若出現意見分歧,審核員必須耐心說明,仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。

3.4.3現場審核后,召開末次會議,參加會議人員與首次會議人員相同,參加者應簽到,會議由總經理室作記錄。會議上,審核組長應全面總結質量管理體系的運行情況,并說明不合格項的數量與分類,提出糾正措施的實施要求。

3.5"內部質量審核報告"由審核組長編寫,管理者代表批準后,報送總經理、管理者代表和有關部門,并作為管理評審的輸入。

3.5.1審核報告內容:

A.審核目的,范圍,日期

B.受審核部門

C.審核依據的文件

D.審核員,受審核部門主要參加人員

E.審核描述

F.質量管理體系的符合性、有效性

G.不合格報告及糾正要求

3.6審核報告發放范圍:

3.6.1總經理,管理者代表

3.6.2相關部門

3.6.3受審核部門

3.6.4不合格項所涉及的相關部門

3.7受審核部門在收到審核報告兩天內,對不合格項制定糾正措施,審核組長批準。對短期內無法糾正的不合格項,應繼續采取糾正措施。

3.8總經理室與審核組對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查,檢驗其有效性并記錄在《內審糾正措施記錄》表上。

3.9將審核工作的全部記錄,包括審核結果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結論、審核計劃、各審核員的審核檢查表等,由審核組長移交總經理室,按公司規定的《檔案管理程序》要求進行保管。

3.10內部審核后,若有必要,應對公司的質量管理體系文件進行評審和作出相應調整。

4.相關文件

4.1《會議制度》

5.相關表單、記錄

5.1審核實施日程表

5.2審核實施計劃

5.3內部質量審核檢查表

5.4內審糾正措施記錄

5.5內部質量審核報告(記錄)

5.6內審首、末次會議記錄(記錄)

篇3:ISO9001:2015質量管理體系內審員試題

一、選擇題(20*2=40分每小題有且僅有一個最佳答案)1、()關于文件控制,以下說法最準確的是A.客戶訂單不能當做外來文件進行管理B.文件更改后必須重新審批后方可使用C.作廢文件一定要標記并保存D.應規定文件的保存期限2、()自下面上的審核方式是A.從下級部門審到上級部門B.從工藝流程下游審到上游C.從信息比較集中的部門進行了解,再到其他相關部門收集證據D.先從現場收集證據,再去看整個過程是如何策劃的3、()公司內審時在工程部發現一份編號為的圖紙未經相關負責人審批,原因是工作人員疏忽所致,其適當的糾正措施應當是A.在文件中規定圖紙使用時必經審批B.對該工作人員進行罰款C.責令工作人員補簽D.提醒工作人員以后要細心不能再出錯4、()關于測量儀器游標卡尺的校驗和管理要求,以下說法正確的有A.不可以用經外校合格的游標卡尺來檢驗廠內的其他游標卡尺B.新買的游標卡尺一定要經過校驗才可以使用C.用游標卡尺測量爪來測量產品時,只要有可能盡量夾在測量爪的中部D.游標卡尺的校驗周期都是一年一次5、()ISO9000族標準可以幫助________實施并運行有效的質量管理體系A.制造業B.服務業C.IT業D.各種組織6、()ISO9001標準是對組織提供滿意產品面對質量管理的_____A.最高要求B.最低要求C.一般要求D.以上答案都不對7、()ISO9004標準的目的是為組織實現_____的指南A.有效性和效率B.充分性C.建立D.都不對8、()ISO19011標準是對_______的進行審核和指南A.質量管理體系B.環境管理體系C.A+BD.都不對9、()下面哪些不是最高管理者在質量管理體系中的職責A.制定質量方針B.確保組織關注顧客要求C.增強員工滿意D.提高產品競爭力10、()管理評審是對質量管理體系的____進行評價A.適宜性B.有效性C.充分性D.以上都是11、()七項質量管理體系原則是ISO9001:2015標準的_____A.補充B.附加條件C.理論基礎D.A+B12、()ISO9001:2015標準中根據公司可以考慮刪減的要求是_______A.領導作用B.支持C.產品實現D.看是否影響產品和服務合格以及增強顧客滿意的能力或責任13、()質量管理體系文件應包括A.質量方針和質量目標B.質量手冊C.標準要求的程序文件D.組織根據自身需要確定的文件E.質量記錄F.以上均不準確14、()審核發現是指A.審核中觀察到的事實B.審核中的事實與審核準則相比較的評價結果C.審核過程中發現的新線索D.審核中的觀察項15、()通過ISO9001:2015認證的企業,就不會出現不合格品,這種說法是否正確A.正確B.不正確C.可能16、()當校驗一臺設備時,以下哪項最重要A.校準間隔B.維修履歷卡C.校準標簽D.校準用的標準17、()以下哪個不是ISO9000的核心標準A.ISO9001?B.ISO9004C.ISO10012?D.ISO1901118、()對產品有關的要求進行評審應在________進行A.做出提供產品的承諾之前B.簽訂合同之后C.將產品交付給顧客之前D.采購產品之前19、()ISO9001:2015版的精神是A.注重持續改進及預防?B.強調過程管理和風險管控C.以顧客為中心的管理模式D.B+C20、()ISO9001:2015的名稱是A.質量管理體系——基礎和術語B.質量管理體系——要求C.質量管理體系——業績改進指南二、判斷題(10*1=10分,正確的劃“√”,錯誤的劃“×”)1、()ISO9001:2015標準沒有強制要求作進料檢驗。2、()企業在建立ISO9001:2015質量管理體系時,必需要建立質量手冊。3、()設計輸入必須要包括使用的法律法規要求。4、()對內部審核中發現的所有不合格項都應跟蹤其糾正措施。5、()審核就是要發現問題,沒有發現問題表明審核員能力不夠。6、()質量方針是有最高管理者制訂的,不一定體現顧客滿意。7、()制定作業指導書時,要根據過程的復雜程度進行,以確保各過程的質量。8、()服務性工作靈活性大,不一定要制定出詳細的作業標準,只要人力能力足夠就行了。9、()因為ISO9004:2009標準有自我評價的內容,因此,組織可以用它作為內審的依據。10、()內審是個抽樣的過程,因此審核有一定的風險。三、條款判定(10*30=30分,根據下列描述,請指出問題不符合ISO9001:2015標準那一條款)1、沒有證據顯示公司資材部有對3月份的質量目標進行達成統計。2、公司內審時,發現生產部有一非常規產品在使用其他產品的檢驗規范,操作起來很不方便。3、公司內審時,發現調試車間有一臺CMT3050設備正處于調試測驗階段,但操作工發現沒有按文件要求記錄測試的運作特性參數(如位移、變形等)。4、沒有證據顯示公司品質部2015年3月份按文件要求對伺服電機的安裝項目進行檢驗,品質部的人回答,伺服電機的安裝有做檢驗,只是未留下檢驗記錄。5、公司審核時發現采購部未按《供應廠商管理程序》文件要求對海信電機供應廠商進行評審,結果由此引起產品質量不穩定。6、公司審核時,人力資源部未能提供鉗工張三、噴漆工李四的相關規定培訓記錄。7、審核時,在裝配車間現場發現工人使用的作業指導書上都大量的修改和刪除內容,未經任何確認。8、審核時,發現研發部提供的編號為YF-的研發項目資料沒有證據顯示滿足顧客要求產品符合GB228:2014的要求。9、審核員在公司倉庫巡視過程中,發現倉庫的屋頂破了一個大洞,陽光從洞中直接照射在成品上,詢問倉庫的管理員,管理員解釋說,由于叉車司機不小心,上周一捅破了一個洞,這幾天天氣太熱,還沒來得及維修,不過還好一直沒有下雨。10、在品質部IQC處,審核員發現地面上隨意的堆放一些部件,無任何卡片、文件或標簽,就問進料檢驗員,檢驗員說,這些是經檢驗過的來料,一些要求退回供應商,一些要等領導批準是否可以特采,另一些是合格的,馬上就要送到倉庫了。四、條款判斷請編制一份你所在部門的內審不符合報告(在你部門與ISO9001:2015相關的主要條款中人選一個你最熟悉的條款)答案要點:格式可以不同,但必須包括以下內容:1、地點:2、某工序、某項工作(可追溯)3、發現的內容(包括看到的,現場問的,查閱記錄得到的,還可以包括現場人員說的等,描述一定要能夠讓人看的明白,理解到位、無異議。)4、不符合標準哪一天條款5、不符合程度(觀察、一般、嚴重)。