物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:糾正和預(yù)防措施控制程序

1.0目的

通過分析不合格產(chǎn)生和潛在的原因,制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施,以消除造成實(shí)際或潛在不合格的原因。

2.0適用范圍

適用于日常服務(wù)過程中發(fā)生的服務(wù)質(zhì)量不合格、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核機(jī)構(gòu)中提出的不合格的處理。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對重大服務(wù)質(zhì)量問題和管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。

3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門對需采取糾正和預(yù)防措施的問題制定方案并監(jiān)督實(shí)施,對處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。行政部對各部門制定和實(shí)施的糾正和預(yù)防措施要進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

4.0工作程序

4.1糾正和預(yù)防措施的提出

4.1.1針對以下情況應(yīng)考慮采取糾正和預(yù)防措施

4.1.1.1出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格見《不合格品/服務(wù)控制程序》;

4.1.1.2日常服務(wù)過程中重復(fù)出現(xiàn)的相似特性的不合格;

4.1.1.3征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)出現(xiàn)或影響惡劣的服務(wù)過程的不合格;

4.1.1.4用戶提出的不合格見《處理客戶投訴的工作流程》;

4.1.1.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審或第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格;

4.1.1.6任何不符和質(zhì)量文件或GB/T19001-2000:ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)的情況;

4.1.1.7發(fā)現(xiàn)的潛在不合格。

4.1.2各部門人員均可根據(jù)上述情況提出應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的問題。

4.2糾正和預(yù)防措施的應(yīng)用

4.2.1各部門之間依據(jù)4.1.1條款的內(nèi)容隨時都可以書面形式簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》對提出的不合格項(xiàng),應(yīng)在報告中進(jìn)行描述。

4.2.2《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》的簽發(fā)

4.2.2.1管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。

4.2.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由內(nèi)審員簽發(fā)《內(nèi)審不合格報告》。

4.2.2.3服務(wù)過程中的不合格或用戶提出的不合格屬部門行政權(quán)限范圍以內(nèi)能解決的,由責(zé)任部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》,超越責(zé)任部門權(quán)限以外或涉及到其他部門的,應(yīng)提交管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。

4.2.2.4第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格由該機(jī)構(gòu)審核員簽發(fā)《不合格報告》。

4.2.2.5征詢、調(diào)查和檢查活動中發(fā)現(xiàn)的不合格,由該項(xiàng)活動的負(fù)責(zé)人簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。

4.2.3糾正措施

4.2.3.1實(shí)施的責(zé)任部門,應(yīng)對報告中提出質(zhì)量問題進(jìn)行分析,查明發(fā)生不合格的原因,提出防止問題再發(fā)生具體措施和完成期限,填寫在《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》的相關(guān)欄目。

4.2.3.2由部門主管提出的糾正措施方案或重大的質(zhì)量問題和管理評審中提出的不合格制定的糾正措施方案應(yīng)報經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.2.4預(yù)防措施

4.2.4.1各部門根據(jù)公司內(nèi)部或外部的消息,如對服務(wù)過程有影響的信息及反饋信息(如審核結(jié)果、服務(wù)報告、用戶意見調(diào)查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因,并制定相應(yīng)的預(yù)防措施,組織人員填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證,具體監(jiān)督驗(yàn)證工作由行政部實(shí)施。如預(yù)防措施實(shí)施有效,應(yīng)納入質(zhì)量體系文件。

4.2.5在規(guī)定的時間期限內(nèi),《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》簽發(fā)人負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證,以確定其是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實(shí)糾正或預(yù)防措施已經(jīng)完成并且是有效的,《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》即予以關(guān)閉;若糾正和預(yù)防措施尚未完成或沒有實(shí)際效果,簽發(fā)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)一步深入分析原因,重新制定措施,確定完成日期。

4.3《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》由發(fā)出部門和行政部各保存一份。必要時管理者代表可保留一份。

4.4當(dāng)糾正和預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時,則由各相關(guān)部門將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中,按《文件和資料控制程序》要求審批后實(shí)施。

5.0相關(guān)文件

5.1《不合格品/服務(wù)控制程序》

5.2《文件和資料的控制程序》

5.3《處理客戶投訴的工作流程》

6.0相關(guān)記錄

6.1《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》

6.2《內(nèi)審不合格報告》

編寫:審批:

篇2:糾正預(yù)防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預(yù)防措施的最高管理機(jī)構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預(yù)防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預(yù)防措施實(shí)施的對象;

2、糾正與預(yù)防措施應(yīng)涵蓋各級安全委員會的活動,培訓(xùn)程序及培訓(xùn)質(zhì)量的評估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調(diào)查、事故分析、事故報告、公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價、危險源辨識及風(fēng)險評價、法律法規(guī)的獲取與識別、應(yīng)急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預(yù)防措施溝通的有效性及實(shí)效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預(yù)防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責(zé);

5、溝通對象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會和公司調(diào)度

7、糾正與預(yù)防措施須設(shè)立計劃或方案,計劃或方案中須載明責(zé)任人員、行動步驟、時間要求、地點(diǎn)及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預(yù)防措施的文件、記錄應(yīng)以檔案形式保管。

篇3:糾正預(yù)防措施實(shí)施保障制度

1、目的

針對不合格項(xiàng)采取糾正措施,針對可導(dǎo)致不合格的隱患采取預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1安全管理者代表負(fù)責(zé)組織對不合格項(xiàng)的識別,并確定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。

3.2安全科根據(jù)管理體系的要求,督促糾正預(yù)防措施的實(shí)施,并對措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負(fù)責(zé)在所轄區(qū)域?qū)嵤┫鄳?yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關(guān)人員對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及的個過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行識別,并確定相應(yīng)的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)和原因分析。在全面衡量風(fēng)險、成本、可靠性、安全性等基礎(chǔ)上確定所要采取的糾正措施及責(zé)任部門,包括預(yù)期要達(dá)到的目標(biāo)和完成期限。

4.1.4各班組或相關(guān)崗位部門實(shí)施相應(yīng)的糾正措施,安全科負(fù)責(zé)對措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證,實(shí)施和驗(yàn)證的過程應(yīng)形成相應(yīng)的記錄,驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實(shí)施應(yīng)保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導(dǎo)致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)滿足對以下過程和活動出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正:培訓(xùn)、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調(diào)查、風(fēng)險評價。

4.2預(yù)防措施

4.2.1預(yù)防控制是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行的一項(xiàng)重要原則,廠長和安全科應(yīng)遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有關(guān)信息,對每個過程進(jìn)行分析,識別所有潛在的不符合項(xiàng),并找出原因,確定和采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。必要時要為預(yù)防措施的執(zhí)行制定專門的實(shí)施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數(shù)據(jù)和信息的分析,對作業(yè)過程及現(xiàn)場的觀察,經(jīng)常性的對各個過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進(jìn)行識別哦,以便及時采取預(yù)防措施,防患于未然。

4.2.3預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)形成記錄,預(yù)防措施的實(shí)施效果應(yīng)予以驗(yàn)證。

4.2.4安全科負(fù)責(zé)將所采取措施的有關(guān)信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄等。