世茂第一太平物業糾正和預防措施控制程序

1范圍

本程序依據GB/T19001―2000idtISO9001:2000質量標準中8.5.2、8.5.3條款和公司質量手冊中相關章節編制。適用于上海世茂第一太平物業服務有限公司各部門及管理中心(處)在物業管理、服務中涉及質量管理體系中存在和潛在的不合格原因采取糾正或預防措施,防止類似問題再發生和發生,保證質量管理體系不斷完善和持續改進。

2目的

規定對實際存在的不合格,進行調查和處理職責和權限,并消除不合格的原因,采取糾正措施防止不合格的發生,采取預防措施防止潛在不合格的發生,減少由此產生的影響,保證質量管理體系不斷完善和持續改進。

3職責

3.1公司品質管理部是各管理中心(處)實施糾正和預防措施的上級管理部門,對日常監測、監督檢查、顧客滿意度調查、業主意見或投訴中集中反映的不合格項,組織相關管理中心(處)實施糾正(預防)措施,并進行檢查、組織跟蹤。

3.2品質管理部負責組織各部門和管理中心(處)對內部審核、管理評審和第三方審核機構審核中提出的不合格項實施糾正(預防)措施,并對實施結果進行抽驗,驗證其有效性。

3.3各部門及管理中心(處)負責對不合格項的處理、調查,并采取相應的糾正(預防)措施。

4程序

4.1總則

4.1.1產生不合格原因主要是:

4.1.1.1不滿足顧客要求及法律、法規和其他應遵循的要求;

4.1.1.2不滿足所采用的標準要求;

4.1.1.3不滿足公司的質量方針、目標、手冊、程序文件和其他文件的要求;

4.1.1.4業戶、相關方的抱怨和投訴。

4.1.2公司品質管理部應不定期對各管理中心(處)的服務進行日常監測、監督檢查,并保持相關記錄。

4.1.3品質管理部組織落實顧客滿意度調查工作,并對業戶意見和投訴中確定的不合格項,下發《糾正和預防措施通知單》。

4.1.4品質管理部根據內部審核,管理評審和第三方審核中確定的不合格項,下發《不合格報告》或《糾正和預防措施通知單》。

4.2不合格項原因分析

4.2.1責任部門應按《不合格項報告》或《糾正和預防措施通知單》的不合格事實,進行不合格項的原因分析。

4.2.2責任部門在《糾正和預防措施通知單》中記錄調查分析結果。

4.2.3對服務過程中重大不合格或重復發生的不合格項,應由管理者代表組織予以專題調研,分析并確定產生不合格的原因。

4.2.4內部質量審核中的不合格項,由品質管理部組織責任部門按《審核控制程序》4.3.2條款分析并確定產生不合格的原因。

4.3評價

4.3.1品質管理部通過對抽檢中發現的不合格的評價,確定是否需要采取糾正措施,糾正措施是否恰當與適宜。

4.3.2對公司質量抽查中或例行檢查中發現的不合格,由管理中心(處)經理負責組織評價,采取相應的糾正或糾正措施。

4.3.3內部質量審核中發現的不合格、第三方審核的不合格報告及改進意見品質管理部負責評價,由責任部門或責任人制定相應的糾正措施并落實實施。

4.3.4其他部門發現的收集到有關服務質量不合格的信息,直接向公司品質管理部反映,由公司品質管理部指定責任部門或責任人立即予以糾正。對重復發生的不合格或嚴重不合格,由品質管理部責成相關責任部門負責人制定糾正措施并組織實施。

4.4糾正和預防措施的制訂

4.4.1責任部門按實際和潛在的不合格產生的原因,制訂可行的糾正和預防措施,并及時反饋到公司品質管理部審查確認,并按照有關規定、程序處理。

4.4.2不合格產生的原因涉及其他單位時,責任單位應與公司品質管理部、相關責任部門共同制訂措施。

《不合格品控制程序》

4.4.3制訂糾正措施時應針對產生不合格的原因,考慮問題的嚴重程度明確整改方法、期限、責任者等。

4.4.4公司品質管理部負責對影響服務質量的過程、作業、顧客滿意度、業戶意見、投訴等信息來源進行分析,發現并消除潛在原因。

4.4.5預防措施可按可能發生的潛在事故及其他隱含原因提出控制要求。

4.5糾正和預防措施的實施

4.5.1責任部門按措施的要求、期限、落實責任并組織實施,應確保實施的有效性。

4.5.2實施過程中,責任部門如遇其他問題應立即通知公司品質管理部或管理者代表協調處理,措施完成后,應進行自檢,并及時通知公司品質管理部。對涉及內審,管理評審和第三方審核中提出的糾正措施等通知品質管理部。

4.5.3記錄所采取糾正和預防措施的結果。

4.6糾正和預防措施的跟蹤驗證

4.6.1品質管理部負責跟蹤檢查管理中心(處)或管理中心(處)對責任單位的實施效果,品質管理部負責抽檢、驗證,驗證內容包括:

是否按期完成;

是否按制訂的措施進行實施;

實施效果如何;

是否記錄;

如有文件修改,是否修改及修改后的執行。

4.6.2必要時管理中心(處)可根據跟蹤情況提出建議(或寫出報告)報品質管理部。

4.6.3品質管理部按本程序職責,每年進行一次糾正和預防措施分析整理,并在管理評審時將其提交。

4.6.4對糾正和預防措施需進行文件的變更時,按《文件控制程序》實施并記錄。

4.6.5相關的措施和結果的記錄按《記錄控制程序》執行。

5相關文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《審核控制程序》

6相關記錄

《糾正和預防措施通知單》

篇2:糾正預防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預防措施的最高管理機構;公司安全環保部為公司糾正與預防措施的主要執行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預防措施實施的對象;

2、糾正與預防措施應涵蓋各級安全委員會的活動,培訓程序及培訓質量的評估、變化管理流程要求、職業衛生檢測、事故調查、事故分析、事故報告、公司標準化系統評價、危險源辨識及風險評價、法律法規的獲取與識別、應急管理等內容;

3、確保公司糾正與預防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預防措施溝通人員,建立相關的制度及職責;

5、溝通對象為公司所屬范圍內與安全工作有關或相關的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經濟運行會和公司調度

7、糾正與預防措施須設立計劃或方案,計劃或方案中須載明責任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預防措施的文件、記錄應以檔案形式保管。

篇3:糾正預防措施實施保障制度

1、目的

針對不合格項采取糾正措施,針對可導致不合格的隱患采取預防措施,實現安全標準化體系的持續改進。

2、適用范圍

適用于安全標準化實施中糾正、預防與改進措施的制定、實施和驗證。

3職責

3.1安全管理者代表負責組織對不合格項的識別,并確定相應的糾正與預防措施。

3.2安全科根據管理體系的要求,督促糾正預防措施的實施,并對措施的實施效果進行驗證。

3.3各采區、班組和部門負責在所轄區域實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關人員對安全標準化體系所涉及的個過程和環節可能出現的不合格項進行識別,并確定相應的糾正措施。

4.1.2各采區、班組和部門將安全標準化體系運行過程中出現的不符合項及其他信息以書面形式向安全管理者代表報告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項進行確認和原因分析。在全面衡量風險、成本、可靠性、安全性等基礎上確定所要采取的糾正措施及責任部門,包括預期要達到的目標和完成期限。

4.1.4各班組或相關崗位部門實施相應的糾正措施,安全科負責對措施實施情況進行監控和驗證,實施和驗證的過程應形成相應的記錄,驗證結果應書面報安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實施應保持各過程及環節的正常受控,并消除可導致不符合及偏差發生的原因。

4.1.6糾正與預防措施的實施應滿足對以下過程和活動出現的問題進行糾正:培訓、檢查系統、隱患整改、事故事件調查、風險評價。

4.2預防措施

4.2.1預防控制是安全標準化體系建立和運行的一項重要原則,廠長和安全科應遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標準化體系運行的有關信息,對每個過程進行分析,識別所有潛在的不符合項,并找出原因,確定和采取相應的預防控制措施。必要時要為預防措施的執行制定專門的實施計劃。

4.2.2安全科要通過對管理數據和信息的分析,對作業過程及現場的觀察,經常性的對各個過程和環節的潛在不符合因素進行識別哦,以便及時采取預防措施,防患于未然。

4.2.3預防措施的實施情況應形成記錄,預防措施的實施效果應予以驗證。

4.2.4安全科負責將所采取措施的有關信息和記錄提交給管理評審,包括糾正和預防措施的實施結果和驗證記錄等。