物業管理公司質量體系文件:進貨檢驗程序

1.0目的

通過對進貨檢驗的控制,防止未經驗證及不合格的物資投入使用,以確保公司提供服務的質量。

2.0適用范圍

對所采購物資的入庫驗證。

3.0職責

由提出申請的部門主管負責驗收,或由行政部人員驗收,行政部主管負責監督。

4.0工作程序

4.1依據審批后的《采購申請單》或《采購計劃》對所采購回的物資進行入庫檢驗。

4.2批量采購回的物品數量少于10個全檢,11-50抽檢10個,51-100抽15個,101-200抽20個,200個以上抽檢10%,500件以上抽檢5%。

4.3驗證根據情況可采用核對數量、外觀檢查、樣板核對和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產品如電器類、水暖器材、消防用具類、化工原料必須要有合格證;對小五金類、絕緣材料類、標準件類和其他雜項類應核對規格、型號和數量與采購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。

4.4驗證合格由驗證人在《材料入庫驗收單》上進行記錄,對驗收中發現的不合格品按《不合格品/服務的控制程序》執行。

4.5對急需使用的來不及檢驗的物品,由行政部主管或管理處主任或其授權人員簽名后,可予以緊急放行。放行部分要由庫管員注明數量、批號,并要有明確標識,以便一但發現問題時可以返回。沒有放行的部分按常規進行檢驗。

4.1對外協加工及制作的產品要經過檢驗合格后方使用,并將檢驗結果作出記錄。

4.2對外購設備在投入使用前應根據使用條件及要求進行檢驗,并作出記錄,對4.6、4.7條款,產品的驗收是以相關的要求進行(如制作圖樣、書面要求、說明書、采購協等)

4.3對分供方提供服務項目、工程項目的初始驗證。

4.3.1當分供方提供服務時,根據雙方協議內容及對其提供的條件及資料進行驗證(如配備設備、人員素質、工程材料等),此驗證是指服務/工程項目開始前進場的條件的驗證。

4.3.2若分供方提供的服務項目有階段性時,則對每一階段開始前進行驗證,以確保各階段的有效銜接。

4.3.3若對驗證符合要求時,才能通知對方開始服務/工程項目。

4.3.4若對驗證方不合要求時,應通知對方不能開工,直至滿足條件為止。

4.4對所有以上的檢驗作出記錄并保存。

5.0相關文件

5.1《不合格品/服務的控制程序》

6.0相關記錄

6.1《采購申請單》

6.2《材料入庫驗收單》

6.3《采購計劃》

6.4《材料入庫驗收單》

編寫:審批:

篇2:進貨物資檢驗管理制度

1、目的

為嚴把進貨物資質量關,特制訂本標準。

2、管理要求

2.1凡供應部門采購的A類關鍵物資,應由經分承包方能力評審后的定點單位供貨,不得更改,否則,檢驗員可拒檢,如需更改,應重新進行分承包方能力的評定,

2.2進廠物資的檢驗,必須根據技術標準、圖紙要求、訂貨合同、產品標準及國家標準等進行質量檢驗。

(1)凡進廠的關鍵A類物資、專檢員必須根據工廠標準和國家標準的有關規定進行檢測,如本廠無檢測手段,必須定期取樣委托有資格的檢測單位檢測,并出具檢測報告,作為驗收的依據。

(2)對B類重要物資,必須有質保書及相關質量文件報質量部驗證。

(3)對C類一般物資,必須具備生產廠家的合格證,報質量部驗證。

2.3經驗收合格后,專檢人員必須簽發"檢驗合格單"通知入庫,并將供貨單位質保單及理化檢測報告一并存檔備案。

2.4經驗收不合格的物資不得入庫,更不能用于生產,質檢科應及時填寫"不合格通知單"通知供應部門作退貨處理。

2.5原輔材料的代用、因用均由生產部、技術部、全質辦及技術副總簽署意見,方可使用,如不能代用或回用,則不準在生產中使用,需辦理退貨或索賠手續。

2.6專檢人員需監督倉庫管理人員做好不合格物資的隔離與處理工作,其工作結果要有記錄。

2.7負責進廠物資檢驗的專檢人員有權阻止庫存失效、變質、銹蝕或過期而未復驗的物資用于生產。

篇3:工廠進貨檢驗試驗控制程序

工廠進貨檢驗和試驗控制程序

1.目的

驗證分承包方提供的產品是否滿足規定的質量要求,確保不合格的原材料和外購、外協件不被投入使用。

2.適用范圍

適用于生產所需的原材料、外購外協件進廠的檢驗或試驗的質量控制活動。

3.定義

無

4.職責

4.1質保部質管室負責進貨檢驗和試驗控制的歸口管理及檢驗作業指導書的制訂、審批。

4.2技術開發部負責有關原材料技術標準的制訂。

4.3計劃供應部負責原材料和外購件到廠后向質保部報檢。

4.4倉庫保管人員負責作好原材料、外購件的入庫手續。

5.工作程序

5.1檢驗和試驗策劃

5.1.1由技術開發部負責根據產品的過程流程圖、PFMEA、顧客指定特性值、相似產品/工藝資料制訂檢驗流程計劃(包括產品形成過程中的所有檢驗,包括外委檢驗),并將其供現場使用。

5.1.2質保部根據檢驗流程計劃編制檢驗規程,對所需檢驗的項目和方法作出規定,其內容必須包括檢驗方法、檢驗工具以及精度、抽樣方法(接收準則C=O)、評定(統計)方法、記錄方式,注明是否需要提供質保書/自檢報告,對于目檢項目的極限樣件顧客要求時須經認可。

5.2對原材料、外購外協件必須進行檢驗和試驗,確保不合格原材料、外購外協件不入庫、不投產、不使用。

5.2.1進貨物資檢驗工作流程

a.原材料、外購外協件進廠應分類分批存放在倉庫指定地點,并附系"待檢"標識。

b.原材料、外購外協件進廠后,由計劃供應部填寫《材料入庫驗收單》,并附分承包方提供的質量證明文件提交質保部檢驗,如不符合手續,質保部可拒絕接收。

c.質保部根據進貨檢驗作業指導書進行檢驗和試驗,作出合格與否的結論并做好記錄。如本廠無檢驗手段時,可由本廠檢驗員赴分承包方現場檢驗或定期委外檢驗。

d.質保部可采用以下一種或多種方式對進貨產品進行驗證。

--根據檢驗指導書進行全數或抽樣檢驗和試驗;

--由認可的測試機構出具檢驗/試驗報告并核對報告;

--根據事先在技術質量協議中規定的檢驗項目,對分承包方提供的產品質量保證書和自檢報告進行確認。

d.檢驗和試驗合格的原材料和外購外協件,由檢驗員在《材料(工具)入庫驗收單》上蓋檢驗章,交計劃供應部,由計劃供應部倉庫保管員辦理入帳手續并作好批次標識。

f.檢驗或試驗不合格的,由檢驗員在《材料(工具)入庫驗收單》上簽字并寫出不合格原因,交計劃供應部并對該產品明確標識。庫房保管員要妥善保管,嚴加隔離,計劃供應部應及時與分承包方聯系處理。

g.檢驗人員應按相關檢驗指導書或驗收標準規定填寫各項檢驗、試驗記錄和報告并定期整理,連同質量原始憑證存檔保管,檢驗和試驗報告要有檢驗人員蓋章簽字方可有效。

5.3進貨檢驗應于收到《材料(工具)入庫驗收單》后三日內驗畢。如因生產急需來不及驗證而放行時,按《原材料和外購件緊急放行制度》執行。

5.4質保部應定期對進貨檢驗情況進行統計分析,編寫《分承包方供貨情況統計表》,必要時可召開質量分析會,及時準確掌握分供方產品質量狀況,以此作為評價分承包方依據之一,并作好記錄,及時向有關部門反映。

5.5對不合格的原材料、外購外協件按《不合格品控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》執行。

5.6檢驗記錄內容

a.進貨時間、分承包方名稱、供貨批號;

b.檢驗項目(額定值)、抽樣數據;

c.檢驗產品名稱、零件號、供貨等級、數量;

d.幾何尺寸/材質/性能檢驗實測值、判定結果;

e.檢驗日期、檢驗員簽名蓋章等。

6.相關文件和記錄

QR/SH10.01-01《材料(工具)入庫驗收單》

QR/SH10.01-02《緊急放行申請單》

QR/SH10.01-03《分承包方供貨情況統計表》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》