物業(yè)管理手冊:管理評審控制程序

1、目的

確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2、適用范圍

適用于公司對管理體系的評審工作。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系運行情況,并提出改進建議。

3.3品質(zhì)部負責(zé)管理評審計劃的制定及收集管理評審所需的資料,負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證,并編寫管理評審報告。

3.4各部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料,并負責(zé)落實管理評審中提出的糾正、預(yù)防和改進措施。

4、程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審,兩次評審時間不得大于一年。

4.1.2品質(zhì)部于每次管理評審十天之前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知到各部門。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次:

4.1.3.1公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍發(fā)生重大變化時。

4.1.3.2發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故時。

4.1.3.3當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時。

4.1.3.4即將進行第二、三方審核時。

4.1.3.5體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。

4.2管理評審的輸入

4.2.1管理體系內(nèi)、外審核的結(jié)果。

4.2.2企業(yè)的組織機構(gòu)、部門職責(zé)、資源配置的情況。

4.2.3合規(guī)性評價的結(jié)果

4.2.4業(yè)主、員工反饋的信息溝通、處理情況及滿意程度。

4.2.5服務(wù)、過程業(yè)績及環(huán)境績效的符合性,包括過程、服務(wù)、環(huán)境績效監(jiān)視和測量的結(jié)果。

4.2.6以往管理評審提出的改進措施跟蹤驗證情況。

4.2.7預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正、預(yù)防措施的實施及其有效性的驗證結(jié)果。

4.2.8管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況,考慮各種改進的機會。

4.2.9重要環(huán)境因素的控制結(jié)果。

4.2.10可能影響管理體系的變更,包括內(nèi)外的環(huán)境變化,如法律法規(guī)的變化、新服務(wù)項目的開發(fā)等。

4.2.11改進的建議。

4.3評審的準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評審前十天,品質(zhì)部以書面的形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段管理體系運行情況并提交本次《管理評審計劃》,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將會議通知發(fā)放到各部門。

4.3.2品質(zhì)部負責(zé)根據(jù)評審輸入要求,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

4.3.3品質(zhì)部向參加評審的人員發(fā)放管理評審有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

4.4.1總經(jīng)理主持會議,各部門負責(zé)人對評審資料進行充分的討論并做出評價,對于存在或潛在的不符合項提出改進措施,確定責(zé)任人和整改計劃。

4.4.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

4.5管理評審的輸出

4.5.1管理評審報告應(yīng)包括下列內(nèi)容

4.5.1.1管理體系運行的有效性及質(zhì)量、環(huán)境二方面持續(xù)改進的決議和措施。

4.5.1.2與業(yè)主有關(guān)要求的服務(wù)改進包括對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價。

4.5.1.3業(yè)主、員工滿意度及改進要求。

4.5.1.4資源需求的相關(guān)決定和措施。

4.5.1.5重要環(huán)境因素確認和控制的結(jié)果及改進要求。

4.5.1.6管理方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況及持續(xù)改進要求。

4.5.1.7對管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。

4.5.2會議結(jié)束后,由品質(zhì)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》。《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)的部門并監(jiān)督執(zhí)行。

4.6改進措施的實施和驗證

4.6.1品質(zhì)部根據(jù)管理評審報告中提出的改進要求填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門,按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,分析原因制定措施并實施。

4.6.2品質(zhì)部對措施的實施效果的有效性進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《記錄控制程序》

6、相關(guān)記錄

6.1《管理評審計劃》JW/JL-5.6-001

6.2《管理評審報告》JW/JL-5.6-002

6.3《不合格項糾正(預(yù)防)措施》JW/JL-8.2.6-003

篇2:QMS質(zhì)量手冊管理評審控制程序

QMS質(zhì)量手冊:管理評審控制程序

1.目的

公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。

2.范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動,批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告與改進措施;

3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應(yīng)的管理評審報告,批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施;

3.3綜合部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證;

3.4各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4.程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審,通常在每年第四季度進行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a.公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;

d.市場需求發(fā)生重大變化時;

e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時;

g.其他情況需要時。

4.1.3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括:

a.評審時間;

b.評審目的;

c.評審范圍及評審重點;

d.參加評審部門(人員);

e.評審依據(jù);

f.評審內(nèi)容。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會:

A.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;

B.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

C.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果;

D.改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;

E.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

F.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;

G.質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

H.重大質(zhì)量事故的處理或改進的建議。

4.3管理評審的準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評審前十天,綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合部匯總后組織發(fā)放。

4.3.2綜合部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。

4.3.3綜合部負責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及評審計劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

A.總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施,確定責(zé)任人和整改時間。

B.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

A.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

B.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

C.資源需求等。

4.5.2會議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),共同編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。

4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2

5.2《改進控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

5.4《記錄控制程序》4.2.4

6.記錄

7.1管理評審計劃

6.2管理評審?fù)ㄖ獑?/p>

6.3管理評審記錄單

6.4管理評審報告

6.5糾正和預(yù)防措施處理單

篇3:A工廠管理評審控制程序

工廠管理評審控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了最高管理者定期對工廠的質(zhì)量體系實施管理評審的要求、輸入、內(nèi)容和方法。以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地適宜工廠環(huán)境,保證工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)的屆期實現(xiàn)。

2.適用范圍

適用于工廠最高管理者開展質(zhì)量體系管理評審活動。

3.定義

管理評審:由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性、有效性進行的正式評價。

4.職責(zé)

4.1廠長負責(zé)對工廠質(zhì)量體系的適宜性和持續(xù)有效性主持實施管理評審,并就組織職責(zé),資源配備、質(zhì)量趨勢、顧客需求等方面進行決策,以改善、提高工廠質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的保證能力。

4.2管理者代表負責(zé)向廠長報告質(zhì)量體系的運行情況,收集并提供管理評審所需的資料,負責(zé)評審后部門改進期間的協(xié)調(diào)工作。

4.3質(zhì)量保證部負責(zé)評審活動后的監(jiān)查、驗證和報告工作。

4.4各相關(guān)職能部門主管負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料和書面報告,并負責(zé)落實在評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。

4.5廠部辦公室負責(zé)整擬評審會議紀要,并形成管理評審報告。

5.工作程序

5.1管理評審要求

5.1.1管理評審以會議形式由廠長主持召開,管理者代表組織相關(guān)部門主管參加。

5.1.2管理評審必須覆蓋質(zhì)量體系的每個要素。

5.1.3管理評審時間一般在年末舉行,在下列情況下應(yīng)適時增加評審頻次。

a.當(dāng)工廠的組織機構(gòu)發(fā)生變化或重大調(diào)整時;

b.當(dāng)工廠質(zhì)量體系不能有效運行,引起過程、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或連續(xù)發(fā)生重大事故時;

c.當(dāng)市場需求劇變、并影響工廠的經(jīng)營方向時。

5.1.4管理評審報告經(jīng)廠長批準(zhǔn)發(fā)布,各部門必須認真執(zhí)行并落實改進。

5.2管理評審的輸入

5.2.1工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況;

5.2.2工廠產(chǎn)品質(zhì)量和過程改進的結(jié)果;

5.2.3工廠內(nèi)部審核的結(jié)果;

5.2.4顧客對工廠質(zhì)量反饋的信息。

5.3管理評審的內(nèi)容

5.3.1質(zhì)量狀況報告;

5.3.2與規(guī)定目標(biāo)值相比的質(zhì)量特性值;

5.3.3內(nèi)部質(zhì)量審核報告以及整改措施的有效性;

5.3.4產(chǎn)品和過程分析的結(jié)果以及糾正措施;

5.3.5持續(xù)改進的狀態(tài);

5.3.6有關(guān)顧客滿意度的報告等。

5.4管理評審的方法

5.4.1計劃的編制、審批和下發(fā)

a.管理者代表適時編制《管理評審計劃》遞交廠長審批;

b.計劃一旦經(jīng)廠長批準(zhǔn)后,由管理者代表負責(zé)在管理評審會議召開前二周發(fā)放到各部門主管;

c.各部門主管接到計劃后,應(yīng)各自準(zhǔn)備評審所需的相關(guān)資料和書面報告交管理者代表審閱。

5.4.2實施評審

a.由廠長主持評審會議,闡明管理評審的目的與要求;

b.參加評審會議的管理者代表,各部門主管向廠長報告各自責(zé)任范圍內(nèi)質(zhì)量體系運行情況;

c.與會者對管理評審內(nèi)容逐項展開客觀評價;

d.廠長對工廠質(zhì)量體系運行情況發(fā)表評審結(jié)論,并針對存在問題或不足責(zé)成相關(guān)部門或人員制定糾正和預(yù)防措施,組織落實改進。

5.4.3管理評審報告和措施監(jiān)查、驗證

a.辦公室主管根據(jù)評審會議紀要,整理擬制《管理評審報告》,遞交管理者代表審核,廠長批準(zhǔn);

b.評審報告經(jīng)廠長批準(zhǔn)后,由辦公室主管負責(zé)發(fā)至各部門主管;

c.各部門主管接到評審報告,針對本部門存在的問題擬制糾正和預(yù)防措施,并將具體措施、完成期限、責(zé)任人等填寫在《糾正和預(yù)防措施實施表》上,遞交質(zhì)量保證部;

d.質(zhì)量保證部主管按各部門遞交的實施表實施監(jiān)查,驗證其有效性并納入考核。

5.4.4評審資料、記錄的歸檔

a.管理評審中形成的文件和資料由辦公室負責(zé)立卷歸檔;

b.管理評審中形成的文件和資料保存三年。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH01.01-01《管理評審計劃》

QR/SH01.01-02《管理評審會議紀要》

QR/SH01.01-03《管理評審報告》

QR/SH14.01-01《糾正和預(yù)防措施實施表》