1.目的

為對(duì)0HSMS活動(dòng)進(jìn)行管理評(píng)審,確保體系的持續(xù)適用性和有效性,特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于對(duì)OHSMS的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1最高管理者負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng),向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況。

3.3安全處長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料,負(fù)責(zé)整改措施跟蹤檢查的組織和報(bào)告工作。

3.4各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備并提供與本單位有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出的整改措施。

4.工作程序

4.1管理評(píng)審活動(dòng)以召開(kāi)“管理評(píng)審會(huì)議”的形式進(jìn)行,會(huì)議出席的范圍可包括公司級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。

4.2管理評(píng)審會(huì)議至少在每年第四季度召開(kāi)一次;當(dāng)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時(shí),最高管理者可決定臨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。

4.3管理評(píng)審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及安全健康危險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。

4.4管理評(píng)審的內(nèi)容可包括:

a.OHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其適宜性。

b.OHSMS運(yùn)行的有效性。

c.OHSMS組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。

d.利害相關(guān)方所關(guān)心的問(wèn)題。

根據(jù)需要可以對(duì)其中的單項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。

4.5安全處負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料,提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問(wèn)題,報(bào)管理者代表審核。

4.6管理者代表根據(jù)議題要求,確定管理評(píng)審會(huì)議的議程、時(shí)間和參加單位,由安全處通知與會(huì)單位。

4.7管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議,對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià),提出整改措施。

4.8安全處負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄及評(píng)審報(bào)告的編制,管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)最高管理者審批后分發(fā)到各有關(guān)單位。

4.9各有關(guān)單位接到評(píng)審報(bào)告后,實(shí)施與本單位有關(guān)的整改措施,視需要按規(guī)定修改有關(guān)的OHSMS文件。

4.10安全處按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定對(duì)整改措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

4.11安全處保存管理評(píng)審有關(guān)記錄。

5.相關(guān)文件

OHS管理評(píng)審專題報(bào)告

OHS管理評(píng)審報(bào)告

6.相關(guān)記錄

管理評(píng)審會(huì)議記錄(包括簽到表)

篇2:H礦安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范

為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對(duì)生產(chǎn)單位的評(píng)審工作,根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理細(xì)則》,參照ISO9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對(duì)安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審,實(shí)質(zhì)上是對(duì)生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度,可靠的檢測(cè)計(jì)量手段等

各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實(shí)、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評(píng)審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評(píng)審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了ISO9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣,對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對(duì)不同產(chǎn)品制定實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則中必須對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模

?②最少的在冊(cè)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量

?③必備的標(biāo)準(zhǔn)

?④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備

?⑤出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備名稱

?⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點(diǎn))及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器

?等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點(diǎn),實(shí)施否決項(xiàng)評(píng)審制。主體資格、出廠檢驗(yàn)等屬否決項(xiàng)。鼓勵(lì)生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)計(jì)量手段,引導(dǎo)生產(chǎn)單位實(shí)施ISO9000質(zhì)量保證體系

?若某項(xiàng)為缺項(xiàng),該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)(如采購(gòu)、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對(duì)應(yīng)其進(jìn)廠檢驗(yàn))的項(xiàng)。

規(guī)范名稱

主體資格

設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)

管理職責(zé)與質(zhì)量體系

圖紙及檔案資料

采購(gòu)、分承包

生產(chǎn)過(guò)程控制

檢驗(yàn)和測(cè)試

庫(kù)房管理

質(zhì)量信息反饋與服務(wù)

不合格品控制及糾正預(yù)防

培訓(xùn)與質(zhì)量審核

安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)

注冊(cè)資金、生產(chǎn)能力

?①法人執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金達(dá)到一定數(shù)量

?②其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模

生產(chǎn)的合法性

?所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)

生產(chǎn)場(chǎng)所

?①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場(chǎng)所,與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致

?②在該場(chǎng)所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表

技術(shù)力量

?一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員

技術(shù)來(lái)源及設(shè)計(jì)控制

?①屬自主開(kāi)發(fā)的應(yīng)有設(shè)計(jì)控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實(shí)施

?②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同

?③技術(shù)資料必須完整齊全,認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)提供設(shè)計(jì)計(jì)算說(shuō)明書

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

?①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國(guó)標(biāo)(GB)或行標(biāo),但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國(guó)標(biāo)或行標(biāo)

?②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)

?③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒(méi)有行標(biāo)或國(guó)標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章

?④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性能的要求

質(zhì)量體系

?①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊(cè)的質(zhì)量體系文件

?②體系文件符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

?③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致

?④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符

?⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求

?⑥有程序文件或規(guī)章制度

?⑦建立有質(zhì)量否決制度

?⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點(diǎn)。

管理職責(zé)

?①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖

?②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)

?③有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗(yàn)員

?④質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn),獨(dú)立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系

文件、資料管理制度

?確保文件和資料的規(guī)范化和對(duì)它們的有效控制,制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)有記錄。

圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性

?①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應(yīng)完整

?設(shè)計(jì)參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確

?②抽查質(zhì)量控制點(diǎn)的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗(yàn)→生產(chǎn)車間等部門應(yīng)一致

?③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個(gè)部門必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改

?④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章

?涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。

采購(gòu)

?①有原材料、零部件采購(gòu)管理文件

?②有采購(gòu)控制清單

?③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案

?④采購(gòu)合同應(yīng)明確質(zhì)量要求

?⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時(shí),供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)

?⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報(bào)告,且滿足技術(shù)要求。

分承包(或外協(xié))

?①建立有分承包管理文件

?②有分承包質(zhì)量檔案

?③有檢驗(yàn)記錄和質(zhì)檢報(bào)告,且滿足技術(shù)要求

?④屬質(zhì)量控制點(diǎn)的零部件分承包時(shí),應(yīng)有本企業(yè)的檢驗(yàn)記錄,且滿足技術(shù)要求。

生產(chǎn)設(shè)備

?①有設(shè)備管理文件

?②有設(shè)備臺(tái)帳

?③有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等

?④設(shè)備操作規(guī)程

?⑤設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。

工藝裝備及工位器具

?①有工藝裝備及工位器具管理文件

?②有工藝裝備及工位器具臺(tái)帳及明細(xì)表

?③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗(yàn)證制度和驗(yàn)證記錄

?④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。

工藝過(guò)程

?①工藝文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求

?②具有工藝過(guò)程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。

檢驗(yàn)規(guī)章制度

?①應(yīng)對(duì)原材料、零部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過(guò)程和成品出廠三階段,制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度(文件)

?②應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序

?③質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員有明確的檢驗(yàn)授權(quán),并保證其獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作

?④檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程

?⑤原材料、外購(gòu)(協(xié))件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程

?⑥工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含質(zhì)量控制點(diǎn))

?⑦出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。

檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備

?①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求,配備了檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備、器具,查臺(tái)賬

?②對(duì)設(shè)備器具按國(guó)家計(jì)量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn),查檢定合格證

?③對(duì)沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具,應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)規(guī)程

?④當(dāng)檢測(cè)和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時(shí),應(yīng)對(duì)其檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評(píng)定,查評(píng)定記錄

?⑤對(duì)授權(quán)進(jìn)行計(jì)量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件

檢查檢驗(yàn)

?①原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告

?②生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具,且精度、能力等滿足要求并在計(jì)量檢定有效期內(nèi)

?屬個(gè)別批次檢驗(yàn)項(xiàng)目且檢驗(yàn)設(shè)備價(jià)值超過(guò)5萬(wàn)元的,允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗(yàn)手段進(jìn)行批次檢驗(yàn),但必須有協(xié)議和已進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄或檢驗(yàn)報(bào)告

?③從成品庫(kù)抽取一臺(tái)合格品進(jìn)行出廠檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目、設(shè)備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗(yàn)記錄或報(bào)告進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi)

?將檢驗(yàn)記錄和報(bào)告附在評(píng)審報(bào)告中

?④對(duì)涉及安全性能的零、部件進(jìn)行拆檢

?對(duì)影響主要使用性能的零、部件或原材料進(jìn)行抽檢。

管理制度

?制定并實(shí)施了出入庫(kù)、貯存管理制度。

原材料及零部件

?①擺放整齊,不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志

?②易燃、易爆及其它危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放,條件符合要求(如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等)

?③屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件

?④出入庫(kù)覆行了規(guī)定的手續(xù)等。

半成品、成品庫(kù)

?①半成品、成品庫(kù)應(yīng)分類存放,擺放整齊

?②成品應(yīng)貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求

?③成品箱中裝箱單、合格證、說(shuō)明書及隨箱工具等應(yīng)齊全

?④賬、物相符。

管理制度

?應(yīng)建立并實(shí)施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效,并確保對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的過(guò)程和結(jié)果實(shí)施有效的控制

記錄

?①應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄

?②應(yīng)有產(chǎn)品銷售臺(tái)賬。

糾正和預(yù)防

?①企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預(yù)防措施及時(shí)有效

?②應(yīng)收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證

?③完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。

質(zhì)量審核

?①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見(jiàn)等

?③是否根據(jù)實(shí)際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn)行了審核④對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,是否及時(shí)制定了糾正措施并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證查驗(yàn)記錄。

安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)

①?建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度

?②生產(chǎn)車間及設(shè)備運(yùn)行要符合安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)的要求(如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等)

?③消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置,處于良好狀態(tài)。

篇3:特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志評(píng)審規(guī)范

一、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論判定原則1.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審人員應(yīng)以公平、公開(kāi)、公正為原則,以《特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱《評(píng)審規(guī)范》)為依據(jù),對(duì)申請(qǐng)單位進(jìn)行逐項(xiàng)審核,并客觀如實(shí)地記錄評(píng)審結(jié)果。如評(píng)審組認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)有其它影響產(chǎn)品安全防護(hù)性能的因素,也應(yīng)如實(shí)記錄,并作為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論判定的依據(jù)。2.經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,申請(qǐng)單位不存在否決不合格項(xiàng)、非否決不合格項(xiàng)或非否決不合格項(xiàng)符合4.(1)要求,評(píng)審組應(yīng)向特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志管理中心(以下簡(jiǎn)稱安標(biāo)中心)建議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。3.《評(píng)審規(guī)范》中標(biāo)注符號(hào)“*”的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審項(xiàng)目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)為否決項(xiàng)。任一否決項(xiàng)不合格的,評(píng)審組應(yīng)如實(shí)記錄并向安標(biāo)中心建議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不通過(guò)。4.《評(píng)審規(guī)范》中未標(biāo)注符號(hào)“*”的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審項(xiàng)目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)為非否決項(xiàng)。非否決項(xiàng)不合格的,評(píng)審組應(yīng)如實(shí)記錄,并依據(jù)以下原則向安標(biāo)中心提出建議:(1)如申請(qǐng)單位存在少于5項(xiàng)(含5項(xiàng))非否決不合格項(xiàng),評(píng)審組應(yīng)如實(shí)記錄并建議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。但申請(qǐng)單位應(yīng)在整改期限內(nèi)將整改書面資料寄至評(píng)審組組長(zhǎng)。(2)如申請(qǐng)單位存在多于5項(xiàng)(不含5項(xiàng))少于8項(xiàng)(不含8項(xiàng))非否決不合格項(xiàng),評(píng)審組應(yīng)如實(shí)記錄并建議需復(fù)評(píng)審。申請(qǐng)單位應(yīng)在整改期限內(nèi)整改,評(píng)審組將對(duì)整改后的申請(qǐng)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審,復(fù)評(píng)審合格的,建議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò);復(fù)評(píng)審不合格的,建議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不通過(guò)。(3)如申請(qǐng)單位存在8項(xiàng)(含8項(xiàng))以上非否決不合格項(xiàng),評(píng)審組應(yīng)如實(shí)記錄并建議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不通過(guò)。(4)如申請(qǐng)單位在安全生產(chǎn)方面存在3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上非否決不合格項(xiàng),評(píng)審組應(yīng)如實(shí)記錄并建議需復(fù)評(píng)審。申請(qǐng)單位應(yīng)在整改期限內(nèi)整改,評(píng)審組將對(duì)整改后的申請(qǐng)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審,復(fù)評(píng)審合格的,建議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò);復(fù)評(píng)審不合格的,建議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不通過(guò)。(5)評(píng)審組認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)存在的其它影響產(chǎn)品安全防護(hù)性能的因素應(yīng)視同為非否決不合格項(xiàng)。5.整改期限一般為30日,如非否決不合格項(xiàng)整改難度較大,30日確實(shí)不能完成整改的,應(yīng)征得特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志管理中心同意,整改期限最長(zhǎng)可以延長(zhǎng)至90日。6.評(píng)審組應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄填寫《特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》相關(guān)頁(yè)并做出現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審建議性結(jié)論。

二、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審項(xiàng)目、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1.主體資格序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)論備注1.1*營(yíng)業(yè)執(zhí)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件應(yīng)與報(bào)送的復(fù)印件一致。□合格□不合格2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)。□合格□不合格3.申請(qǐng)的產(chǎn)品應(yīng)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照限定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)。□合格□不合格1.2生產(chǎn)場(chǎng)所1.*土地、房產(chǎn)有關(guān)證明文件原件1.實(shí)際生產(chǎn)地址應(yīng)與申請(qǐng)書中填寫的生產(chǎn)地址一致。□合格□不合格2.該企業(yè)應(yīng)合法有效地?fù)碛性撏恋厥褂脵?quán)和房屋所有權(quán),或具備有效的租賃合同(租賃期限應(yīng)不少于一年)。□合格□不合格2.生產(chǎn)場(chǎng)所生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)需要。□合格□不合格2.管理職責(zé)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)論備注2.1管理機(jī)構(gòu)、管理人員管理機(jī)構(gòu)、管理人員1.企業(yè)實(shí)際設(shè)置的管理機(jī)構(gòu)、人員應(yīng)與申報(bào)文件相符合。□合格□不合格2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理人員。□合格□不合格2.2管理職責(zé)各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、人員的職責(zé)、權(quán)限企業(yè)應(yīng)明確各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限(至少應(yīng)明確企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、設(shè)備管理人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員、安全生產(chǎn)管理人員的職責(zé))。□合格□不合格2.3實(shí)施情況實(shí)施情況1.企業(yè)應(yīng)針對(duì)各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限制定相應(yīng)的考核辦法。□合格□不合格2.企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的考核記錄。□合格□不合格3.設(shè)備管理序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)論備注3.1生產(chǎn)設(shè)備1.*生產(chǎn)設(shè)備1.應(yīng)與申報(bào)材料相符合。□合格□不合格2.應(yīng)滿足申請(qǐng)安全標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。□合格□不合格3.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。□合格□不合格2.生產(chǎn)設(shè)備管理制度及執(zhí)行記錄1.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備管理制度、完整的設(shè)備臺(tái)帳及維護(hù)計(jì)劃。□合格□不合格2.應(yīng)有完整的維修、使用、保養(yǎng)、報(bào)廢等執(zhí)行記錄。□合格□不合格3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。□合格□不合格3.生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程并在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)易于獲取。□合格□不合格3.2工藝裝備1.*工藝裝備1.在用工藝裝備應(yīng)與申報(bào)材料一致。□合格□不合格2.工藝裝備應(yīng)滿足申請(qǐng)安全標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)需要。□合格□不合格2.工藝裝備管理制度及執(zhí)行記錄1.應(yīng)有完整的工藝裝備保管、發(fā)放、使用、檢定、維修、報(bào)廢和更新等管理制度和執(zhí)行記錄。□合格□不合格2.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。□合格□不合格3.3檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備1.*檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的性能和精度1.在用的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)與申報(bào)材料相符合。□合格□不合格2.檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足檢測(cè)檢驗(yàn)需要;并能滿足生產(chǎn)規(guī)模需要。□合格□不合格2.檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況1.應(yīng)有檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備管理制度及維護(hù)和檢修記錄。□合格□不合格2.在用的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。□合格□不合格3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。□合格□不合格3.檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的操作規(guī)程應(yīng)有檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備操作規(guī)程并在檢測(cè)檢驗(yàn)場(chǎng)所易于獲取。□合格□不合格4.文件管理序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)論備注4.1法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)1.相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章企業(yè)應(yīng)有與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章。□合格□不合格2.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1.*企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。□合格□不合格2.企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。□合格□不合格4.2文件管理企業(yè)應(yīng)有完善的文件管理制度并有相關(guān)的執(zhí)行記錄1.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)?兼)職人員負(fù)責(zé)文件管理。□合格□不合格2.應(yīng)有文件的編制、簽批、發(fā)放、更改、使用等管理制度,并與申報(bào)材料一致。□合格□不合格3.應(yīng)有文件編制、簽批、發(fā)放、更改、使用記錄。□合格□不合格4.使用部門應(yīng)能隨時(shí)獲得文件的有效版本。□合格□不合格5.應(yīng)有外來(lái)文件的識(shí)別、流轉(zhuǎn)程序。□合格□不合格4.3技術(shù)文件1.技術(shù)文件的正確性1.技術(shù)文件中的技術(shù)要求應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。□合格□不合格2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)應(yīng)正規(guī)完備。□合格□不合格2.技術(shù)文件的完整性技術(shù)文件應(yīng)完整、齊全(包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、零部件明細(xì)表、工藝流程、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、產(chǎn)品使用說(shuō)明書、出廠合格證等)。□合格□不合格3.技術(shù)文件的一致性1.技術(shù)文件應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。□合格□不合格2.各車間、部門使用的技術(shù)文件應(yīng)一致。□合格□不合格5.質(zhì)量控制序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)論備注5.1采購(gòu)控制1.原、輔材料、零部件、外購(gòu)件、外協(xié)件等的采購(gòu)控制制度1.企業(yè)應(yīng)有采購(gòu)控制制度,并與申報(bào)材料一致。□合格□不合格2.制度內(nèi)容應(yīng)完整合理。□合格□不合格2.供方評(píng)價(jià)規(guī)定及執(zhí)行記錄1.企業(yè)應(yīng)有供方評(píng)價(jià)規(guī)定(評(píng)價(jià)規(guī)定應(yīng)包括供方資質(zhì)、質(zhì)量、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品合格證明等內(nèi)容)。□合格□不合格2.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按供方評(píng)價(jià)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)并有相應(yīng)的記錄。□合格□不合格3.供方評(píng)價(jià)結(jié)果的執(zhí)行情況1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照供方評(píng)價(jià)結(jié)果確定供方名單。□合格□不合格2.企業(yè)應(yīng)在確定的供方名單范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。□合格□不合格4.原、輔材料、零部件、外購(gòu)件、外協(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收情況企業(yè)應(yīng)有對(duì)原、輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)廠驗(yàn)收的具體規(guī)定,并應(yīng)有完整的執(zhí)行記錄。□合格□不合格5.2生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制1.工藝管理制度及執(zhí)行記錄1.企業(yè)應(yīng)有工藝管理制度及考核辦法。□合格□不合格2.企業(yè)在用的工藝管理制度應(yīng)與申報(bào)的材料和實(shí)際相一致,并應(yīng)完整的執(zhí)行記錄。□合格□不合格2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制應(yīng)有質(zhì)量控制點(diǎn)的控制措施及執(zhí)行記錄。□合格□不合格3.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置,并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1.有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具,必要的工位器具,貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。□合格□不合格2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。□合格□不合格4.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。□合格□不合格5.3產(chǎn)品檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)部門或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)人員的設(shè)定企業(yè)應(yīng)設(shè)有專門的檢驗(yàn)部門或?qū)?兼)職的檢驗(yàn)人員,檢驗(yàn)人員能獨(dú)立行使檢驗(yàn)權(quán)利。□合格□不合格2.出廠檢驗(yàn)管理制度、檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告1.企業(yè)在用的出廠檢驗(yàn)管理制度應(yīng)與申報(bào)材料相符合。□合格□不合格2.*應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)產(chǎn)品的安全防護(hù)性能進(jìn)行檢驗(yàn),并有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的原始檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告。□合格□不合格3.對(duì)破壞性試驗(yàn)后的樣品應(yīng)妥善處理并應(yīng)有相應(yīng)的處理記錄。□合格□不合格4.檢驗(yàn)規(guī)程易于獲取。□合格□不合格3.試驗(yàn)室的環(huán)境條件試驗(yàn)室的環(huán)境條件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。□合格□不合格5.4不合格品不合格品的控制1.不合格品管理制度應(yīng)與申報(bào)材料一致。□合格□不合格2.不合格品應(yīng)分區(qū)擺放并標(biāo)識(shí),按不合格品管理制度進(jìn)行處理并有相應(yīng)的處理記錄。□合格□不合格5.5倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理制度及執(zhí)行情況1.企業(yè)在用的倉(cāng)庫(kù)管理制度應(yīng)與申報(bào)材料一致。□合格□不合格2.倉(cāng)儲(chǔ)物品應(yīng)分類、分區(qū)擺放整齊并有明確標(biāo)識(shí)。□合格□不合格3.危險(xiǎn)物品的存放應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。□合格□不合格4.應(yīng)有清晰、完整的出入庫(kù)記錄。□合格□不合格6.人員考核序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)論備注6.1企業(yè)負(fù)責(zé)人企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)及質(zhì)量、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的了解情況1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。□合格□不合格2.應(yīng)了解相關(guān)法律法規(guī)。□合格□不合格3.應(yīng)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。□合格□不合格6.2生產(chǎn)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)本崗位的工作內(nèi)容掌握情況。1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。□合格□不合格2.應(yīng)了解本崗位的工作內(nèi)容。□合格□不合格6.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握情況1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。□合格□不合格2.應(yīng)了解有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)章。□合格□不合格3.應(yīng)掌握產(chǎn)品現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識(shí)。□合格□不合格6.4檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)職責(zé)、檢驗(yàn)資格及檢驗(yàn)操作技能1.應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)并持證上崗。□合格□不合格2.應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)則。□合格□不合格3.能按照檢測(cè)檢驗(yàn)操作規(guī)程熟練準(zhǔn)確地進(jìn)行檢驗(yàn)。□合格□不合格6.5特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員作業(yè)資格特種作業(yè)人員應(yīng)持特種作業(yè)操作資格證上崗。□合格□不合格7.安全生產(chǎn)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)論備注7.1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)情況確定其安全生產(chǎn)方針、目標(biāo),制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)定,建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核記錄。□合格□不合格7.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)識(shí)別適用管理制度。□合格□不合格2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度及執(zhí)行情況1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)與申報(bào)材料一致。□合格□不合格2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)制定,符合實(shí)際需要并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。□合格□不合格7.3安全生產(chǎn)組織及人員保障1.安全生產(chǎn)管理部門設(shè)置或?qū)?兼)職安全生產(chǎn)管理人員配備企業(yè)應(yīng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理部門或配備專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員。□合格□不合格2.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)?兼)職安全生產(chǎn)管理人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況1.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)。□合格□不合格2.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。□合格□不合格3.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)掌握本行業(yè)安全生產(chǎn)的相關(guān)知識(shí)。□合格□不合格4.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)履行本崗位職責(zé)對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。□合格□不合格7.4設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行管理1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置。□合格□不合格2.作業(yè)場(chǎng)所用電應(yīng)符合相關(guān)安全用電規(guī)范要求。□合格□不合格7.5作業(yè)場(chǎng)所作業(yè)場(chǎng)所的安全管理1.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)危害和職業(yè)病控制制度,并通過(guò)技術(shù)、工藝、管理等手段消除或降低職業(yè)危害的影響。□合格□不合格2.作業(yè)人員應(yīng)正確配戴符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品。□合格□不合格3.作業(yè)場(chǎng)所與居住場(chǎng)所設(shè)置在同一建筑物的,應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定。□合格□不合格4.作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有符合要求的緊急疏散通道。□合格□不合格5.作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持整潔、有序。□合格□不合格6.消防器材的配備和使用應(yīng)符合建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范。□合格□不合格