公司程序文件

--物業對物品供應商的控制程序

1.目的:

選擇合格的物品供應商,保證所采購商品的質量。

2.適用范圍:

適用于公司各部門及公司物業分承包商對本公司所轄小區住戶的零維修材料和大修所用材料供應商的控制。

3.引用文件:

3.1質量手冊第4.6章

3.2ISO9002標準第4.6章

4.職責:

4.1綜合辦公室職責:

4.1.1綜合辦公室負責公司所購物品供應商的調查、篩選工作,編制《合格供應商名單》。

4.1.2管理者副代表負責對物品供應商的審核。

4.1.3副總經理負責對物品供應商調查報告的審批。

4.2工程維修部職責:

4.2.1工程維修部負責分承包商對本公司所管轄區住戶零維修用料和施工材料的檢查,見EJ-QP5.1中5.9.2程序。

4.2.2工程維修部負責對自己或大修所購材料進行調查,并形成調查報告,經管理者副代表或副總經理審核。

5.工作程序:

5.1在確定物品供應商之前,工程維修部(綜合辦公室)須對供應商(物業分承包商大修所用材料的供應商)進行調查,篩選出供貨業績好,有一定信譽的物品供應商,將調查結果匯總在《物品供應商調查報告》上,經副總經理批準后,列入合格供應商名單,采購時從中選擇和確定一家物品供應商。

5.2對供應商提供的不合格產品,驗收部門、使用部門必須要求調換,經調換不符合要求的,可提出退貨,問題嚴重者,取消供應商資格。

5.3定期評審:

5.3.1綜合辦公室(工程維修部)每年組織對長期的物品供應商進行一次評審,內容包括產品質量、服務水平、售后服務等,評審結果填寫在《物品供應商年度評審報告》,報副總經理審批,并在綜合辦公室(工程維修部)備案歸檔,評審不合格取消供貨資格。

5.3.2對于在ISO9002質量體系正式運行前已供貨超過半年的供應商,由綜合辦公室(工程維修部)組織對其進行一次年度評審,合格者直接進入《合格供應商名單》。

6.支持文件與質量記錄:

6.1《合格供應商名單》EJ-QR-QP5.2-01

6.2《物品供應商年度評審報告》EJ-QR-QP5.2-02

6.3《物品供應商調查報告》EJ-QR-QP5.2-03

篇2:安全物資供應商控制管理制度

為了認真貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》和《建設工程安全生產管理條例》,加強對施工現場安全設施所需的材料、設備及防護用品的控制,防止不合格產品流入我公司施工現場而造成傷亡事故,確保施工安全,特制定本規定。

一、為我公司提供安全設施所需材料、設備及防護用品的供應單位,必須是遵守法律其產品的設計、生產、銷售符合施工安全要求的生產或銷售單位。

二、公司物資設備部門在采購安全設施所需材料、設備及防護用品時,供應單位必須提供檢測合格證明以及以下資料:

(1)產品的生產許可證(指實行生產許可證的產品)和出廠產品合格證;

(2)產品的有關技術標準、規范;

(3)產品的有關圖紙及技術資料;

(4)產品的技術性能、安全防護裝置的說明。

三、公司安全檢查部門和項目部負責對以上產品進行監督和驗證。

四、公司物資設備部門必須嚴格執行本規定,對不符合要求的產品嚴禁購買,對收取供貨單位賄賂而購入不合格品(者)視情節輕重,予以2000-5000元罰款,情節嚴重的予以開除,直至移交司法機關。

五、公司安全檢查部門對采購的產品沒有嚴格監督,從而使不合格品進入施工現場的,對有關責任人予以100-200元罰款、撤職等處分。

六、項目部對現場的產品未進行認真檢查,使不合格產品用于工程上的,給予項目經理和有關責任人予以200-1000元的罰款,情節嚴重的予以撤職處分。

七、凡提供不合格品進入我公司的供應單位嚴禁進入合格公司供方目錄,已進入的,堅決清除。

第八條從2010年3月10日起執行。對安全物資供應單位要求

公司物資設備部門在采購安全設施所需材料、設備及防護用品時,供應單位必須提供檢測合格證明以及以下資料:

(1)產品的生產許可證(指實行生產許可證的產品)和出廠產品合格證;

(2)產品的有關技術標準、規范;

(3)產品的有關圖紙及技術資料;

(4)產品的技術性能、安全防護裝置的說明。

篇3:公司供應商評審控制工作程序（7）

公司供應商評審控制程序(七)

1、目的:建立供應商評審工作指引,確保來料合格。

2、范圍:提供生產性物品之采購供應商,外發加工供應商。

3、職責:

3.1供應商住收集:董事長.

3.2現場評估:采購組/品管.

3.3樣品評估:QC/工程部

3.4周期性評估:采購組

3.5合格供應商批準:董事長

4、定義:AVL――合格供應商清單

5、程序內容:

5.1供應商評估分兩種方法:

a.首次合作之供應商(包括首次合作之物品)選擇樣品評估或現場評估,問卷評估三者居一即可。

b.所有經首次評審合格之供應商,合作一個月后,必須做周期性評估。

5.2新供應商之首次評估。

5.2.1第一種方法――樣品評估

a.適用時機:新的供應商第一次合作前,老的供應商提供新物品前,有一年未合作之老供應商(產品)。

b.評審方法:采購據生產需求,提供技術資料給供應商,要求做樣板,采購收到供應商樣板之后交IQC或工程部做各種檢測,IQC或工程部根據有關標準判定是否合格后,將有關之檢查報告反應給董事長,董事長根據樣品檢查報告判別供應商是否合格,合格后方將此供應商納入AVL中。

5.2.2第二種方法――現場評估及問卷評估。

a.適用時機:同5.2.1之a條。

b.評審方法:采購組、品管據與供應商約定之時機去供應商處看廠,按照供應商現場評估報告中規定之項目做好記錄結果,評審小組會議決定此供應商是否合格,合格后方可將此納入AVL中。

c.對距離遠之供應商,由采購組向供應商發出問卷評估,根據供應商對問卷項目這答復,評審小級會議判別此供應商是否合格,合格后納入AVL中。

5.3制定AVL:

經首次評估合格之供應商,由采購組制作AVL,董事長審核,批準簽名后方可生效。

5.4周期性評估:

5.4.1所有供應商在合作后,必須做周期性評審。

5.4.2周期性評審方法:

a.IQC每月統計每個供應商交貨之合格率交采購組。

b.采購組每月統計每個供應商之準時交貨率。

c.采購組統計每個供應商每月準時交貨率及交貨合格率記在供應商周期性考核表中。

d.判別及處理:

――合格率及準時交貨率均在95%以上為A級,有優先獲取訂單之權力。

――合格率及準時交貨率在80%―95%以內為B級,視為正常不于處理。

――合格率及準時交貨率80%以下時評為C級,需觀察一個月是否有改正,如沒有改正,由采購組開出取消資格通知書,經董事長簽字,審核批準后從AVL中取消。

5.5對于評審不合格,但仍需向其采購時,需經董事長批準方可。

6.相關文件:采購控制程序

7.相關記錄:

7.1IQC報表

7.2供應商現場評估報告

7.3合格供應商清單

7.4供應商問卷調查表

7.5供應商周期考核表