班級班費管理制度

　　第一條班費取之于學生，用之于學生，是維護班級活動正常開展，保證班集體學習、生活開支的專項資金，取之于學生，用之于學生。班費的開支項目應本著合理、科學、公開、節約的原則。為規范班費的來源、使用和管理，指導班級學生合理使用班費，更好地發揮班費應有的作用，特制訂本制度辦法。

　　第二條本制度適用于合肥科技職業學院各級各類全日制班級和學生。

　　第三條班費繳納和管理的原則。

　　1、自愿繳納原則。費用收繳不得強制，不得歧視，不得以獲得獎助學金等名義變相克扣或強制繳納。

　　2、班費公開原則。班委定期向全班學生公開班費繳納和使用情況。

　　3、集體管理原則。各班班費由班委會集體管理、專人負責、賬款分開，團支部和紀檢委員負責日常監督。

　　4、節約使用的原則。的開支項目應本著合理、科學、公開、節約的原則。

　　第四條班費班費主要使用范圍

　　1、用于班級開展文體、科技活動，購置班級共同使用的文體器材等;

　　2、用于班集體學風、班風建設，如訂閱報刊，購買資料、體育器材、組織生活、宣傳活動、班內獎勵等;

　　3、用于本班級學生疾病、意外等臨時緊急救助(事主事后歸還)，原則上應隨時留存有不少于500元的“應急備用金”。

　　4、所有同學都要交的、額度比較小的費用。

　　5、每位同學都可以提出對班級建設或班級活動所需班費用途的建議，經班委會討論，采取少數服從多數原則，一經確定，可以使用。

　　6、如有特殊情況，由班委會討論決定，并報輔導員批準。

　　第五條

　　一、班費的籌集

　　班級全體成員自愿繳納。原則上每學期由輔導員和班委會共同研究，在征求同學意見后，并報輔導員批準，面向班級全體學生公開決定收取。，額度控制在50元/人/學期以內，特殊情況下，如需超額面向全班收取必須經輔導員同意專題報所在系主任審核批準。

　　二、班費主要使用范圍

　　1、用于班級開展文體、科技活動，購置班級共同使用的文體器材等;

　　2、用于班集體學風、班風建設，如訂閱報刊，購買資料、體育器材、組織生活、宣傳活動、班內獎勵等;

　　3、用于班級學生疾病、意外等臨時緊急救助(事主事后歸還)，原則上應隨時留存有不少于500元的“應急備用金”。

　　第六條

　　三、班費的使用管理

　　1、使用班費必須事先有工作方案和預算，經輔導員審批后方可預支。相應工作結束后，經辦人將發票(收據)整理好，按審批權限報班長或輔導員審批簽字后,方可報銷(或沖抵借支)。

　　2、籌集的班費應需存入專用的銀行卡中，原則上由輔導員、班長、團支書、生活委員共同管理。班長負責銀行卡的管理，團支書負責密碼保管，生活委員負責班費的收支的記錄與發票(收據)的保管。

　　3、經費審批程序。如需使用班費，使用人向班長申請，100元以內，班長與團支書協商后，由班長批準;100-500元，由班長與團支書協商后，經班委會同意，方可使用;500元以上，需經班會討論決定，實到學生應≥80%，同意人數應≥60%，班長據實報輔導員批準后，方可使用。

　　需要班費開支時，班委提交申請書交于輔導員處(百元以上支出申請需班委成員集體簽字)，經審批后，由生活委員團支書從班長處拿銀行卡支取，存折使用后需當天歸還，存取款單據由生活委員保管并做好賬務記錄。

　　班費使用憑證保留至畢業，經班委會成員共同審核，并報輔導員同意后銷毀。

　　4、如無特殊情況，班費一般不予借取。

　　55、輔導員有權否定一些不合理的班費開支。

　　第七條

　　四、班費使用情況的公布規定

　　1、班費使用原則：計劃開支、統籌安排、注意節約。

　　2、使用班費必須事先有工作方案和預算，經審批后方可預支。相應工作結束后，經辦人將發票(收據)整理好，報班長、輔導員審核無誤，輔導員簽字后,方可報銷(或沖抵借支)。班費使用憑證保留至畢業。

　　3、班費收、支情況每月由生活委員在班會上公布一次;學期結束時結算一次，并張榜公布;學年結余班費轉到下年。畢業前如有剩余的平均退還給已繳納的學生。

　　42、各系及學生會使用經費，每學期末在系公告欄公布。

　　3、本班學生對班費使用情況持有異議的，可以向班長申請查閱收支記錄和發票單據。

　　第八條班費使用紀律

　　41、任何人不得以任何方式和理由擅自動用班費。嚴禁未經批準私自開支，禁止使用班費請吃請喝，嚴禁私分班費等違紀行為。

　　5、輔導員有權否定一些不合理的班費開支。

　　五、其它規定

　　12、本班同學有權對班費的使用項目等情況提出自己的意見和建議，但須堅持少數服從多數的原則。

　　3、不允許支付以班級名義的聚餐。

　　4、不允許支付集體外出旅游。

　　5、不允許教師參加學生聚餐。

　　第九條

　　2、學生處和各系領導不定期對各班班費管理使用情況進行抽查，同時受理學生舉報。

　　第十條

　　3、對私分、挪用、貪污等行為堅決查處，直至追究法律責任。

　　4、各系及學生會使用經費，每學期末在系公告欄公布。

　　六、第十一條

　　本《規定》制度由學生處負責解釋，自發布之日起執行。

　　20**年9月20日

篇2:汽車租賃車輛出勤管理規定

　　汽車租賃車輛出勤管理

　　(一)租賃車輛發車管理

　　1、保證所有營運車輛符合待租標準、處于待租狀態。

　　2、接到發車信息后，立即跟接待部確認發車時間、地點、車型、價格、押金、客人姓名、聯系方式，及其他要求。

　　3、從接待部領取所發車輛的鑰匙、證件、租車合同、驗車單等手續。

　　4、主動與客人取得聯系，進一步確認發車時間、地點、車型、價格、押金等。

　　5、提前10分鐘到達指定地點，做好驗車、發車準備。

　　6、見到客人后，主動向客人問好，并檢查客人的身份證、駕駛證、來程機票或其他有效證件。通過GPS監控中心核對客人的身份證和駕駛證，請客人提供其家里的固定電話號碼，以進一步確認客人身份。

　　7、與客人一起驗車。

　　A、詳細查驗車輛的外觀，從車體油漆、部件、裝飾、燈罩到底盤和輪胎，傷痕的長度、面積、部件的數量等，都要在驗車單上做詳細記錄。

　　B、查驗車內飾、部件的完好情況，并記錄。

　　C、發動汽車，查驗儀表盤的各項顯示，記錄公里數、存油量、機油表、水溫表等各項數據。查驗燈光、空調、雨刮器、音響、剎車、電動門窗和天窗是否正常。

　　D、給客人講解并示范該車的各項操作：空調、燈光、天窗、音響等。

　　E、打開發動機蓋，給客人講解并示范如何檢查和添加水、機油。

　　F、簽定租車合同，收取押金。

　　H、給客人安全駕駛的提示和建議。

　　I、幫助客人解決其他問題。

　　8、發車完畢后，第一時間將租車合同手續、押金交回接待部。

　　9、把發車情況和客人的其他要求告訴接待部值班人員。

　　(二)租賃車輛收車管理

　　1、接到收車信息后，及時與將要還車的客人取得聯系，確定還車時間、地點、租金計算辦法等內容。

　　2、在租賃結算單上填好已知的收費項目和應收款金額，準備好租車合同、應退款項、違章保證金收據;安排車隊人員負責收車，要當面向收車人交待清楚收車時間、地點、客人聯系方式、租金結算等事宜。

　　3、收發車人員見到客人后，首先向客人問好，感謝客人選擇任我行公司的車輛。

　　4、認真檢查車輛外觀、內飾、發動機、油量、里程等，并詢問客人該車在運行中存在哪些問題或故障隱患，并做好車輛狀況的詳細記錄。

　　5、根據油量、公里數，計算超油費、超公里費;并填入應收款項目。

　　6、如果有車損，要及時報告車隊隊長，根據車損情況，確定客人賠償金額;嚴重車損或有爭議的要及時到修理廠定損或報保險公司。車損情況及處理辦法都要記錄在驗車單上。

　　7、收車人必須在結算單上填寫應收款項、應退款項、退還押金，并在收款人欄簽名。

　　8、收車結束及時將合同單、車輛交回公司接待部;接待人員審查合同手續、結算單、證件、鑰匙，在收發車單上登記時間、車況，并簽名。完結后將車輛鑰匙、證件交專管員保管。

　　A、有故障的車輛，收車人員應詳細登記并向車管責任人報告故障情況，由車隊另行辦理送修手續。

　　B、車內外不清潔的車，在交回租車合同手續后，由收車當事人負責送洗。

　　(三)帶駕租車

　　1、配司機的租車業務，要開據“營業派車單”，詳細注明用車時間、租金、服務費、用途、結算辦法等。

　　2、所有出車業務都要填寫發、收車登記表。

　　3、帶駕租車業務結束后，根據營業派車單和實際還車時間，結算租金，并做好詳細的登記;填寫當日報表、派車單駕駛員聯作為憑證，隨日報表一起交財務部門。

　　4、檢查證件、車況、鑰匙，并在收發車登記表上驗收登記。

　　(四)公務用車

　　各部門因業務需要的公務用車，需本部門向公司領導申請，說明用車事由、時間;并由接待部開具派車單，公司領導簽字同意后，接待部方可發放車鑰匙和證件。

　　(五)跟蹤管理

　　1、密切關注并掌握每一臺已出勤車輛的情況。

　　2、出場超過三天的車輛要主動與駕車人聯系，詢問車輛性能和狀況。

　　3、每天通過GPS查詢車輛的位置。

　　4、做好跟蹤服務和溫馨提示。

　　5、幫助解決駕駛中遇到的各種問題。

　　六)道路救援

　　1、車隊每天24小時都要有值班或待命的司機。

　　2、在接到道路救援信息后，馬上與客人確認需要救援車輛的車號、事故發生的時間

篇3:公司產團險管理規定

　　河北**保險公司

　　關于產團險的管理規定

　　為了更好地給機構的業務人員提供更多展業方向和收入渠道，為各分公司提供更多的利潤來源，同時也為規范產團險業務的發展，經總公司總經理室協商決定，將產團險政策與壽險政策相互掛鉤，共同推進業務發展，特制定有關產團險的管理規定，具體如下：

　　1、各分支需指定專人負責產險、團險業務。主要負責產險、團險的臺賬管理、報表管理、日常銷售及售后保全等工作，責任要落實到人。

　　2、各分公司需建立完善的臺賬管理體系。車險、團險以及財產險、卡單等非壽險業務實行實名登記，尤其是卡單的銷售落實到業務員。

　　3、各分公司要按時上報非壽險業務報表。每周六上報本周非壽險業務狀況，由總公司匯總產險業務狀況。

　　4、每月5日之前，各分公司產團管理人員需要上報上個月產險、團險利潤財務報表給分公司總經理室，合資的分公司須將利潤分配或使用情況上報總經理室。給各分支機構的股東一本明白賬。

　　5、關于產團險計入分公司總體業績的折標標準，產險按照5%的比例折標，團險及主銷卡單按照10%的比例折標計入考核。

　　6、產險每6000元、團險卡單每1500元可為一考核件。機構以及機構業務人員產團業務折標保費最多不超過機構任務或業務員壽險業務的30%。各分支機構以及全體業務人員、產團直銷團隊的產團業務折標后同步享受每個月公司制定的激勵方案。

　　7、各分支如果出現業務外流情況，如：從公司以外購買公司現有正在銷售的卡單或將車險、團險、財產險等業務走公司以外的其它渠道，一旦發現，以后該業務員的非壽險業務將不再享受公司的考核及激勵，同時該業務員的相關非壽險業務的后續保全、理賠等服務公司也不受理。分支機構產團管理崗要嚴格把關。

　　8、對于有牌照的縣級分公司，每個月必須從公司現金領取主銷的卡單最少100張，無牌分公司50張。地市級分公司300張。否則產團業績將不折標計入考核業績。

　　河北**保險公司

　　總經理室

　　產團部