職位描述：

1.對客戶所在行業(yè)進行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風(fēng)險狀況分析、標(biāo)桿企業(yè)狀況分析；

2.對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)進行了解、信息搜集和分析；

3.對客戶的現(xiàn)有管理理流程進行梳理分析；

4.對客戶的實際內(nèi)部控制狀況進行評價；

5.小組討論并在項目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；

6.根據(jù)客戶實際情況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并獨立與客戶進行溝通，確認(rèn)以保證建議的落實；

7.完成項目經(jīng)理布置的其他工作。

崗位要求：

1.2-5年注冊會計師事務(wù)所審計經(jīng)歷；

2.有較強的主動學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力；

3.有較強的團隊合作能力、邏輯思考和分析能力；

4.有極強的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。

5.通過CIA或CPA考試者及參與過IPO審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

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篇2:內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)部控制經(jīng)理職責(zé)任職要求

內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單,編制內(nèi)部控制審計方案,依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護情況”執(zhí)行審計。

3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進落實,與改進責(zé)任人積極配合,確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進。

4、定期出具內(nèi)部控制審計報告,并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告,供管理層決策

任職要求:

1、本科及以上,5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的工作經(jīng)驗,能獨立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有CICS、CIA、CPA或同等水平資格證書優(yōu)先。

3、原則性強,工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實誠信,具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神,敢于負(fù)責(zé),能承受較大的工作壓力

篇3:企業(yè)會計內(nèi)部控制制度的作用

企業(yè)會計內(nèi)部控制制度的作用

①確保會計信息真實及時，提高其使用價值。會計信息雖然終由財會部門提供，但由于信息來源渠道復(fù)雜，各種資料經(jīng)過的環(huán)節(jié)較多，業(yè)務(wù)辦理人員素質(zhì)參差不齊，這就為確保會計信息的質(zhì)量造成了困難。要想解決這一問題，必須在設(shè)計會計制度時根據(jù)內(nèi)控制度的要求，規(guī)定各項業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)處理程序，包括業(yè)務(wù)的發(fā)生地點、經(jīng)過環(huán)節(jié)、經(jīng)辦人員的職責(zé)劃分、業(yè)務(wù)處理時間、審批稽核手續(xù)以及使用的憑證賬簿等。這樣，通過會計制度的實施，就可以確保會計信息的質(zhì)量?？梢?，嚴(yán)密完善的內(nèi)部控制制度，為提供真實、正確、及時的會計信息奠定了基礎(chǔ)，而真實、及時的會計信息在經(jīng)營管理中才具有使用價值。

②保護會計制度的貫徹執(zhí)行.內(nèi)控制度在會計制度體系中，不像會計科目、會計憑證、會計報表等，不能作為獨立的部分……而是貫穿于會計制度的各個方面，對整個會計制度的實施起保護作用。從某種意義上講，會計制度能否順利執(zhí)行，實施效果是否理想，關(guān)鍵取決于內(nèi)部控制制度是否嚴(yán)密完善。如果只有會計制度條文，而缺乏嚴(yán)格的保護性措施，會計工作同樣不能規(guī)范運行.例如，關(guān)于產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)所使用的會計科目、憑證、賬簿以及賬務(wù)處理辦法等方面的規(guī)定雖已齊備，但如果沒有明確規(guī)定開票、收款、發(fā)貨、門衛(wèi)等有關(guān)人員的職責(zé)，沒有規(guī)定他們之間的制約方式……銷售業(yè)務(wù)就可能出現(xiàn)漏洞，給違法亂紀(jì)行為造成可乘之機，削弱和降低會計制度的作用。可見，完善的內(nèi)部控制制度是確保會計制度貫徹執(zhí)行必不可少的措施。

③防錯消弊，保護企事業(yè)單位財產(chǎn)的安全完整。內(nèi)部控制制度的基本要求是將經(jīng)濟業(yè)務(wù)的辦理工作進行合理的分工，明確規(guī)定每一個業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的職權(quán)和責(zé)任，設(shè)計周密的業(yè)務(wù)處理程序和手續(xù)。可見，內(nèi)部控制制度強調(diào)辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的多層次性，以確保業(yè)務(wù)處理過程的透明度和處理結(jié)果的客觀性;否定經(jīng)辦人員和經(jīng)辦手續(xù)的單一性，以防止業(yè)務(wù)處理過程的隱蔽性和處理結(jié)果的主觀性。它可以將每一經(jīng)辦人員的職責(zé)、行為置于其他經(jīng)辦人員的監(jiān)督之下，使每一經(jīng)辦人員只享有辦理業(yè)務(wù)的部分權(quán)利，確保任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生和完成，都有若干人參與或知曉。這樣，就不會給任何不法分子以可乘之機，可以有效地防止?fàn)I私舞弊行為的發(fā)生，即使一些經(jīng)辦人員在處理業(yè)務(wù)時做了手腳……也會立即暴露在其他有關(guān)人員的監(jiān)督之下。同時，還可以避免或減少會計工作中的失誤和技術(shù)性錯誤，確保會計工作質(zhì)量。

④加強崗位責(zé)任制，提高會計工作效率。健全完善的內(nèi)部控制制度，能夠使經(jīng)辦業(yè)務(wù)的各有關(guān)人員按專業(yè)分工，明確自己的崗位責(zé)任……并在分工的基礎(chǔ)上，建立有機的協(xié)作關(guān)系。這樣，既體現(xiàn)了工作的專業(yè)化，又增強了工作的協(xié)調(diào)性，不僅為各有關(guān)人員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容、工作方法、工作要求和專業(yè)知識創(chuàng)造了條件，有利于發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，避免因頭緒過多而顧此失彼，提高會計工作效率，而且有利于加強崗位責(zé)任制，促使業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員盡職盡責(zé)。