內部控制主管/經理吉利汽車浙江吉利控股集團有限公司,吉利控股集團,吉利控股集團有限公司,吉利新能源,吉利汽車,吉利集團工作職責:

1、推動完善財務內部控制體系的建設,指導、監督財務系統內部控制與風險管理體系的設計,建立健全相關內部控制管理制度;

2、定期評估財務環節風險,對財務流程設計和執行的有效性進行評估,提出優化改善建議;

3、負責規劃、監督職責分離設計執行的有效性;

4、負責對財務報告及相關信息的真實完整性、信息形成過程的規范性進行檢查驗證;

5、持續關注重點業務領域流程和關鍵控制點,包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產、關聯交易、預算管理、稅務、籌資投資、財務報告等業務,發現問題,提出改善建議,督促整改;

6、負責針對審計發現的問題,推動管理改善;定期出具內部控制檢查報告,重大內控缺陷及時報告管理層。

任職要求:

學歷:具有會計或財務管理相關專業本科及以上學歷;

經歷:財務或內部控制相關工作經驗五年以上;

專業能力:具備專業財務內控知識和風險意識;

綜合能力:具備良好的內外部溝通能力,組織協調能力和匯報能力;具有較強的業務理解能力,思路清晰,工作高效,執行力強;

篇2:內部控制咨詢項目經理崗位職責

崗位基本職責:

1.負責內部控制咨詢模板的設計與完善;

2.與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務內容,為簽單提供專業支出與輔助;

3.應市場、銷售的要求,參與項目前期的解決方案準備工作;

4.測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;

5.提出具體項目的內部控制設計方案;

6.組建項目工作團隊,明確工作分工,負責團隊的日常與現場管理;

7.制定項目工作計劃、調度項目團隊的工作,高效推進項目,控制項目風險和成本支出;

8.組織項目團隊成員開展項目調研、分析與方案設計,并就階段性工作成果與客戶進行溝通,將項目執行情況定期向公司高管匯報;

9.負責項目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;

10.負責項目團隊成員的培訓與考核。

任職基本要求:

1.有志于內部控制咨詢行業;

2.有相關工作履歷,熟悉內部控制規則與規范;

3.獨立帶過團隊,主持完成過2個以上的咨詢服務類項目;

4.本科及以上學歷,重點大學畢業生優先考慮;

5.沒有專業限制,管理、會計、財務、審計和工科專業優先考慮;

6.具備一定的數字處理和文字組織能力;

7.有責任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;

8.良好的親和力、執行力和溝通能力。

篇3:內部控制經理崗位職責內部控制經理職責任職要求

內部控制經理崗位職責

崗位職責:

1、根據年度內部控制審計計劃和審計清單,編制內部控制審計方案,依審計程序及權責組織、開展內部控制審計工作。

2、負責定期對“經營合規性、內部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產價值保護情況”執行審計。

3、推動和監督審計發現問題的改進落實,與改進責任人積極配合,確保審計發現涉及的相關問題得到及時有效的改進。

4、定期出具內部控制審計報告,并協助總辦發布后續整改報告,供管理層決策

任職要求:

1、本科及以上,5年以上風險防控相關工作經歷或3年以上大型企業內部控制、流程管理、內部審計、風險管理的工作經驗,能獨立執行內部控制審計。

2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有CICS、CIA、CPA或同等水平資格證書優先。

3、原則性強,工作細致、有責任心;踏實誠信,具備良好的溝通能力與團隊協作精神,敢于負責,能承受較大的工作壓力