內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單,編制內(nèi)部控制審計方案,依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護情況”執(zhí)行審計。

3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進落實,與改進責(zé)任人積極配合,確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進。

4、定期出具內(nèi)部控制審計報告,并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告,供管理層決策

任職要求:

1、本科及以上,5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的工作經(jīng)驗,能獨立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有CICS、CIA、CPA或同等水平資格證書優(yōu)先。

3、原則性強,工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實誠信,具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神,敢于負(fù)責(zé),能承受較大的工作壓力

篇2:內(nèi)部控制咨詢項目經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位基本職責(zé):

1.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計與完善;

2.與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務(wù)內(nèi)容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

3.應(yīng)市場、銷售的要求,參與項目前期的解決方案準(zhǔn)備工作;

4.測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;

5.提出具體項目的內(nèi)部控制設(shè)計方案;

6.組建項目工作團隊,明確工作分工,負(fù)責(zé)團隊的日常與現(xiàn)場管理;

7.制定項目工作計劃、調(diào)度項目團隊的工作,高效推進項目,控制項目風(fēng)險和成本支出;

8.組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與方案設(shè)計,并就階段性工作成果與客戶進行溝通,將項目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報;

9.負(fù)責(zé)項目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;

10.負(fù)責(zé)項目團隊成員的培訓(xùn)與考核。

任職基本要求:

1.有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);

2.有相關(guān)工作履歷,熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;

3.獨立帶過團隊,主持完成過2個以上的咨詢服務(wù)類項目;

4.本科及以上學(xué)歷,重點大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

5.沒有專業(yè)限制,管理、會計、財務(wù)、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

6.具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

7.有責(zé)任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;

8.良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。