職位描述：

職位亮點：完善知識體系、豐厚收入、無發(fā)展瓶頸、MBA培訓(xùn)、多通道發(fā)展、專家、扁平管理

職位描述：

1、擔任風險管理和內(nèi)部控制咨詢項目（不限行業(yè)）的項目經(jīng)理/駐場項目經(jīng)理，制定項目的計劃并組織實施，把控項目進度、質(zhì)量和成本，對項目負責；

2、設(shè)計咨詢項目實施方案（亦有機會參與其他模塊項目），帶領(lǐng)項目組高效執(zhí)行項目方案；

3、負責客戶管理，深度把握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；

4、負責咨詢團隊的建設(shè)與成員培養(yǎng)，營造和諧的咨詢團隊氛圍；

5、參與咨詢項目商務(wù)工作（無銷售任務(wù)，銷售任務(wù)由銷售團隊負責），參與客戶深度跟進如高層溝通，項目建議書撰寫等工作；

6、負責提煉和總結(jié)與項目相關(guān)的知識，并參與公司知識管理工作；

7、承擔或參與重點行業(yè)研究、專項課題研究及模塊研究。

職位要求：

1、學(xué)歷要求：重點高校研究生學(xué)歷，985/211大學(xué)本科學(xué)歷也可考慮；

2、專業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰(zhàn)略管理、營銷管理等）、管理科學(xué)與工程、行政管理、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

3、工作經(jīng)歷：（符合以下條件之一）

（1）2年以上同類咨詢公司項目經(jīng)驗；

（2）2年以上四大會計師事務(wù)所風控/內(nèi)控項目管理工作經(jīng)驗；

4、核心勝任力：具備較強的財務(wù)分析與風控/內(nèi)控項目管控能力、分析與解決問題能力、表達與溝通協(xié)作的能力、項目管理能力以及團隊管理能力等；

5、優(yōu)選條件：具備國內(nèi)外大型財務(wù)咨詢公司或者大型會計師事務(wù)所財務(wù)咨詢方向經(jīng)驗者優(yōu)先。

職業(yè)發(fā)展通道：

技術(shù)與經(jīng)營多通道發(fā)展

職位特色：

1.可享受公司完善的培訓(xùn)體系，包括MBA培訓(xùn)，專家講座，隨時掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等；

2.可建立完整的管理知識體系，感受高級智力活動帶來的成就與樂趣；

3.公司提供具有市場競爭力的薪酬；

4.商業(yè)分析員既可擔任技術(shù)型專業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專家；亦可擔任經(jīng)營型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才；

5.享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與簡單人際關(guān)系。

篇2:《內(nèi)部控制與風險管理》

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《內(nèi)部控制與風險管理》

課程背景：

無論是出于經(jīng)營環(huán)境的急劇變化還是企業(yè)自身的發(fā)展壯大，提高自身的風險防范與應(yīng)對能力，已經(jīng)成為當今企業(yè)管理的重心之一。企業(yè)要想做到基業(yè)常青、經(jīng)營業(yè)績不斷增長，健全和完善自身的內(nèi)部控制及風險管理，將是企業(yè)可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)，使學(xué)員能意識到風險管理和內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的重要作用。使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風險，提高企業(yè)運營的安全性與效益性。具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點：

1、掌握先進的內(nèi)部控制、風險管理等理論，了解企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系

2、掌握內(nèi)部控制日常管理要點，不斷保持內(nèi)部控制的先進性與有效性

3、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

4、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進

5、通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點

為今天工作成績優(yōu)異而努力學(xué)習(xí)，為明天事業(yè)騰飛培訓(xùn)學(xué)習(xí)以蓄能！是企業(yè)對員工培訓(xùn)的意愿，是學(xué)員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的動力，亦是藍草咨詢孜孜不倦追求的目標。

藍草咨詢提供的訓(xùn)練培訓(xùn)課程以滿足初級、中級、中高級的學(xué)員（含企業(yè)采購標的），通過藍草精心準備的課程，學(xué)習(xí)達成當前崗位知識與技能；晉升崗位所需知識與技能；藍草課程注意突出實戰(zhàn)性、技能型領(lǐng)域的應(yīng)用型課程；特別關(guān)注新技術(shù)、新渠道、新知識創(chuàng)新型知識課程。

藍草咨詢堅定認為，卓越的訓(xùn)練培訓(xùn)是獲得知識的絕佳路徑，但也應(yīng)是學(xué)員快樂的旅程，藍草企業(yè)的口號是：為快樂而培訓(xùn)為培訓(xùn)更快樂！

藍草咨詢?yōu)閷崿F(xiàn)上述目標，為培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)員提供了多種形式的優(yōu)惠和增值快樂的政策和手段，可以提供開具培訓(xùn)費的增值稅專用發(fā)票。

課程時間：1天，6小時/天

授課對象：總經(jīng)理、企業(yè)高管、財務(wù)人員

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授課方式：案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動式，要求全員參與。

課程大綱：

第一講：我國企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理的背景和形勢

一、認識內(nèi)部控制

1、什么是內(nèi)部控制

2、內(nèi)部控制的目標

3、內(nèi)部控制的四個階段

4、誰對內(nèi)部控制具體負責

5、內(nèi)部控制如何降低風險

6、是否所有的風險都需要控制

二、我國企業(yè)目前內(nèi)部控制與風險管理的形勢

1、目前企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理形勢的調(diào)查結(jié)果

2、內(nèi)部控制體系建設(shè)制約因素

案例1:農(nóng)行金庫資金不翼而飛

案例2：一位董事長的絕筆信

演練1：如何制定內(nèi)控制度降低風險

4、國家對企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理的監(jiān)管

-基本規(guī)范、應(yīng)用指引、評價指引、審計指引

-監(jiān)管要求

第二講：企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理的核心問題

一、風險管理與內(nèi)部控制的關(guān)系

1、過度的控制與控制不足

案例3：華為的內(nèi)部控制與風險管理體系

演練2：如何平衡風險管理與高效管理

2、一線授權(quán)與風險控制

3、風險容忍度與風險承受度

二、內(nèi)部控制制度與管理制度的關(guān)系

1、內(nèi)部控制制度與ISO、管理制度之間的關(guān)系

2、財務(wù)報告控制與全面風險控制

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3、內(nèi)部控制手冊的作用

第三講：建立高效的內(nèi)部控制與風險管理體系

一、內(nèi)部控制體系管理架構(gòu)

1、一個基礎(chǔ)：公司治理結(jié)構(gòu)

2、三道防線：業(yè)務(wù)部門、內(nèi)控部門、內(nèi)審部門

二、建立健全內(nèi)部控制階段

1、控制環(huán)境

2、風險評估

-開展報表科目及流程風險評估

-目標設(shè)定

-風險識別

-風險分析

-風險應(yīng)對

3、風險控制活動

案例4：某公司風險評估與控制活動實例

演練3：如何進行風險評估與風險控制活動

4、內(nèi)部控制手冊的編寫

-內(nèi)部控制手冊的結(jié)構(gòu)

-內(nèi)部控制手冊編寫重點與難點

演練4：如何撰寫內(nèi)部控制手冊（不相容職務(wù)與風險矩陣、流程圖）

5、風險信息與溝通

6、持續(xù)監(jiān)督機制

-日常監(jiān)督

-專項監(jiān)督

-組織與個人的內(nèi)部績效考核

7、風險自我評價

-實施方案

-評價內(nèi)容

-保存測試底稿

-內(nèi)部控制自評價報告

篇3:企業(yè)集團內(nèi)部控制與風險管理課程大綱

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《集團企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》課程大綱

為今天工作成績優(yōu)異而努力學(xué)習(xí)，為明天事業(yè)騰飛培訓(xùn)學(xué)習(xí)以蓄能！是企業(yè)對員工培訓(xùn)的意愿，是學(xué)員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的動力，亦是藍草咨詢孜孜不倦追求的目標。

藍草咨詢提供的訓(xùn)練培訓(xùn)課程以滿足初級、中級、中高級的學(xué)員（含企業(yè)采購標的），通過藍草精心準備的課程，學(xué)習(xí)達成當前崗位知識與技能；晉升崗位所需知識與技能；藍草課程注意突出實戰(zhàn)性、技能型領(lǐng)域的應(yīng)用型課程；特別關(guān)注新技術(shù)、新渠道、新知識創(chuàng)新型知識課程。

藍草咨詢堅定認為，卓越的訓(xùn)練培訓(xùn)是獲得知識的絕佳路徑，但也應(yīng)是學(xué)員快樂的旅程，藍草企業(yè)的口號是：為快樂而培訓(xùn)為培訓(xùn)更快樂！

藍草咨詢?yōu)閷崿F(xiàn)上述目標，為培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)員提供了多種形式的優(yōu)惠和增值快樂的政策和手段，可以提供開具培訓(xùn)費的增值稅專用發(fā)票。

一、課程背景

企業(yè)集團有規(guī)模性優(yōu)勢，具有內(nèi)部制度安排空間，又具有結(jié)構(gòu)安排的優(yōu)勢。它可以通過種種手段使用單一法人企業(yè)內(nèi)部管理的“權(quán)威性”，可以用“看得見的手”對集團內(nèi)部成員企業(yè)進行資源配置，從而達到協(xié)同效應(yīng)，這是集團管控的優(yōu)勢。

本課程通過實戰(zhàn)案例，幫助學(xué)員明確企業(yè)集團風險管控和母子公司管控的理念、策略和方法。

二、授課主要內(nèi)容

（一）企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理基礎(chǔ)

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內(nèi)部控制的作用與局限性分析

1.內(nèi)部控制的定義

內(nèi)部控制幫助企業(yè)實現(xiàn)的5個基本目標

5個基本目標管控的風險

案例分析：我國集團企業(yè)內(nèi)部控制存在的主要問題

2.內(nèi)部控制五要素框架

（1）內(nèi)部環(huán)境要素之一：公司治理結(jié)構(gòu)

公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制主體的關(guān)系

集團法人治理結(jié)構(gòu)職責的界定

集團法人治理結(jié)構(gòu)間存在的問題以及解決方案

集團內(nèi)部母、子公司之間常見的問題以及解決方案

案例：美的集團公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部組織機構(gòu)設(shè)置

案例：集團公司網(wǎng)絡(luò)化組織機構(gòu)設(shè)計

綜合案例（一）法國興業(yè)銀行的內(nèi)部環(huán)境

（2）風險評估

風險評估要素：目標設(shè)定、風險識別、風險分析和風險應(yīng)對。

案例：某集團運用事故樹分析法識別商品銷售風險

綜合案例（二）聯(lián)想集團新產(chǎn)品開發(fā)風險管理方案

（3）控制措施

控制措施通常包括：職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、經(jīng)濟活動分析控制、績效考評控

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制、信息技術(shù)控制等。

企業(yè)集團如何設(shè)計不相容職務(wù)相互分離？

企業(yè)集團如何設(shè)計重大風險事項的授權(quán)批準控制？

企業(yè)集團如何設(shè)計資金支付簽批流程及簽批權(quán)限？

企業(yè)集團如何設(shè)計財產(chǎn)保護控制？

企業(yè)集團如何設(shè)計會計系統(tǒng)控制？

企業(yè)集團如何設(shè)計經(jīng)濟活動分析控制？

案例：首都機場集團公司資金支付簽批流程及審批權(quán)限

案例：山東航空集團全面預(yù)算控制

（二）企業(yè)集團風險管控

1.貨幣資金支出控制流程設(shè)計

貨幣資金的控制要求

2.采購業(yè)務(wù)控制流程設(shè)計

采購控制的要求

3.賒銷審批控制流程設(shè)計

4.信用銷售控制流程設(shè)計

5.固定資產(chǎn)內(nèi)部控制流程設(shè)計

6.企業(yè)集團資金集中管控的兩種模式

7.集權(quán)型企業(yè)集團財務(wù)控制結(jié)構(gòu)

8.企業(yè)集團風險管控模式

9.企業(yè)集團財務(wù)管理控制體系