企業運行管理考核辦法

為了確實調動廣大員工的勞動積極性，挖掘潛力，省煤節電，提高運行管理，保證各項任務順利完成。在確保安全完成生產指標的前提下，努力降低用電，供熱成本。通過統計、考核、分析總結等手段進行內部考核，使經濟指標保持良好的運行水平。

一、考核原則和規定：

1、在確保“安全、連續、穩定”的基礎上，努力做到降低各類消耗，控制好各類經濟指標，充分發揮每個員工的業務水平，以主人翁的姿態迎接有效、有序的考核競賽。各值（班）應切實處理好安全生產和考核之間關系，確保公平、公正、公開的原則，杜絕弄虛作假鉆空子。通過考核使全車間各類指標有明顯的下降，各崗位的技術水平、業務知識及車間管理水平更上一個臺階，平穩發展。

2、車間考核采用廠部下達指標、任務目標與車間完成情況依據，每月進行分析總結，考核評分，落實獎金分配方案。同時車間成立考核小組由車間負責人及專工、總調度統計，統一參照廠部統計標準。

3、車間以生產用電、用水消耗量、噸煤產熱量以及安全生產、文明生產、運行管理，考核到各值（班）崗位。

4、實行值（班長）負責制，全面負責本值（班）安全生產，生產任務、技術管理、文明生產各類經濟指標的控制，獎金分配，人員調整（車間參考后定）等管理職能。

5、各類違紀、違規、違章（產假、婚假、病假、喪假、事假）等處罰、扣款按照廣部規定執行（若需車間處理可按評分標準執行）。

7、獎懲辦法：

A、四項綜合考核分100分，按比例扣除基本獎金數，不保底。

B、各值（班）考核分數第一名車間給予優秀班組獎金，各值（班）的優秀班組獎金20%由值長根據指標考核情況給予個人獎勵并報車間認可。

C、各值（班）考核分數最后一名車間扣罰班組獎金，各值（班）的扣罰班組獎金20%由值長根據指標考核情況給予個人扣罰并報車間認可。

D、各崗位以各崗位的各類指標進行崗位競賽，各值長（班長）及各崗位人員連續三個月最差的，車間將調整學習崗位處理并進行通報批評。

8、考核主要內容：

1）、安全生產總分20分扣獎按評分標準

2）、噸煤產熱量總分20分扣獎按評分標準

3）文明生產總分20分扣獎按評分標準

4）運行管理總分20分扣獎按評分標準

5）生產用電、用水消耗量總分20分扣獎按評分標準

二、考核中的組織措施：

1）、加強運行日志，生產考核報表的管理工作，做到全面準確反映設備的運行狀態，逐日統計各項技術參數對指標生產情況、安全情況有系統的進行統計和積累。

2）、制定各種配套的技術措施和相關制度。

3）、有計劃進行調整試驗，總結交流經驗，有先進經驗的予以一次性獎勵并予以推廣。

4）、不斷改進運行方式，加強設備的經濟調度。

5）、定其或不定期召開有關人員的討論研究會、解決技術、生產管理中的關鍵問題，由主值、司爐、司水以上人員參加。

三、考核順序：

總值（班長）將考勤于本月26日前交車間，同時附有各值、班人員評分表。

四、安全生產考核（20分）

1、發生電力生產重大以上事故、死亡事故、人身重傷事故、嚴重誤操作事故，中斷本班組考核競賽并對本班組扣全分，對主要責任人進行處罰（交廠部處理）。

2、發生責任事故扣2分，發生惡性事故扣4分，發生人身輕傷扣5分。

3、發生一般火災事故扣7分，由于火災引起停爐停機達到生產事故條件的按生產事故論處。

4、發生異常、差錯分別扣1/次、1分/次。

5、發生違規操作造成停爐、停機的中斷本班組考核競賽并對本班組扣全分，對主要責任人進行處罰（交廠部處理）。

5、嚴重違章但未達到以上考核標準（加倍扣分）：

A、未按車間規定進行交、接班扣0.1分/人，0.2分/主值、司爐，0.4/值長（班長）。

B、未按車間規定進行巡檢或不檢查，不執行定期工作制度扣0.1分/人，0.2分/主值、司爐，0.4/值長（班長）

C、未執行設備加油制度的（未造成設備損壞）扣0.1分/人，0.2分/檢修班長（造成設備損壞的按引起后果情況進行扣分）

D、未執行運規、安規及廠部、車間制訂的具體管理制度扣0.4分/人，0.2分/主值、司爐，0.8分/值長（班長）

6、操作票、工作票不合格扣0.1分/張。

7、檢修設備驗收時試運不認真、不負責扣0.4分/人，0.2分/主值、司爐，0.8分/值長（班長）。

8、私自動用非自己專業設備扣0.2分/人，0.2分/主值、司爐，0.8/值長（班長）。

9、凡有隱瞞事故或不如實反映事故真相，一經查實按第4條執行。

10、各類事故分析應“三不放過”,白班、夜班必須下班后進行，()未執行扣0.1分，缺人0.2分/主要崗位，0.4分/值長（班長）（除特殊情況外）。

11、供回水溫度、壓力、負荷、設備油溫、油位、水質、水位、電氣設備電壓、頻率、變壓器、刀閘、開關、電機軸承溫度等應在運規規程正常范圍，超范圍扣0.1分/次。

12、有不安全行為未造成后果每次扣0.2分。

二、噸煤產熱量考核（20分）

1、完成噸煤產熱量指標得滿分，未完成的扣10分（如車間下發）。

2、每月三值進行評比，第一名滿分，第二名扣5分，第三名扣10分，連續二個月最后一名扣15分，連續三個月最后一名扣20分。

3、煤耗標準按照煤計量自動裝置上煤，直至煤倉內標尺碰到煤為止。

4、考核時如因煤計量故障等原因可報車間處理。

5、每月評比按本月三值相同班次計算。

三、文明生產（20分）

1、遵守廠紀規情況：

各員工應嚴格遵守廠紀廠規，認真執行車間內部各項規章制度

1）一般違紀

員工出現違紀扣款5元至50元視為一般違紀。

A、本值（班）月累計每出現一般違紀2人次扣當值考核分0.2分，月累計出現一般違紀4人次的扣當值0.5分；4人次以上每出現1人次加扣當值1分。

B、對違紀當事人由當值長（班長）提出處罰意見（值（班長）發現的），如被車間管理人員發現的加扣當事人，并加扣其當班值長（班長）。

2）嚴重違紀

員工出現重大違紀扣款50元（不含50元）以上至一個月獎金視為嚴重違紀。

A、本值（班）月出現嚴重違紀1人次，扣當值考核分0.1分，2人次扣1分，3人次扣2分，4人次以上（包括4人次）扣10分，直至扣全完。

B、對違紀當事人，由值長（班長）提出處罰，車間研究，報廠部處理。

3）重大違紀

員工出現重大違紀扣發2個月及以上工資或獎金，至行政處分（留廠察看、除名等），除處罰當事人外，本值（班）長、班文明生產分數予以全部扣除，不得分。

4）其它：

如員工違紀屬當班值長（班長）監管范圍以外發生的原則上只處罰當事人，如遲到、上班前喝酒屬個人行為，但值長（班長）有權對其停止本人工作，責令到車間報到，若值班長不予管理造成后果，則按相關條款扣分。

2、清潔衛生：

運行各部門、班組長應按照運行車間分配到值的衛生范圍及清潔標準清掃，必須達到規程標準方視為合格。

1）交接班衛生、包干區衛生：

車間抽查各值、班衛生不合格月累計2次（每處）扣0.2分，3次（每處）扣0.6分，4次（每處）扣1分，5次（每處）扣2分，5次以上（每處）加扣5分，同時不合格的地方由當事人重新清掃并由當班值（班長）監督執行。

2）定期衛生、臨時突擊衛生（車間臨時布置）

每發現一次不合格扣當值或班0.1分，并責令全值人員重新清掃，外加車間集體全范圍清掃一次。

3）衛生工具、用品的領用、保管及擺放

清潔衛生用品、工具由各值（班長）統一到車間開票，倉庫中領取，并負責日常保管。各崗位人員在衛生清掃完畢后必須按車間地點整齊擺放，嚴禁亂扔亂放，由值、班長監管，如若違返每次扣0.2分。

4）各值（班）在清洗拖把等后要把水池的水放掉，弄干凈，發現堵塞扣0.2分。

3、勞動管理辦法執行情況：

1）考勤：

各崗位人員每次上班前需參加碰頭會，由值（班長）統一填寫考勤表，嚴禁隔日考勤或月底突擊考勤填表等弄虛作假行為出現，違反一次扣當值0.2分。

2）各類休假、調班

嚴格按照廠部或車間勞動紀律管理辦法規程內容執行，如違反除對當事人進行處罰外，每次扣當值考核0.2分。

四、運行管理考核（20分）

1、準確記錄各種運行參數，抄表紙、工作票、操作票，字跡工整，用仿宋體認真填寫并保存完好。發現不按時記錄或記錯、不記、字跡不工整等扣0.2分/次，缺失或損壞嚴重扣0.5分/次。

2、每月召開一次運行分析會及安全會議，并做好記錄，未參加扣0.2分/人。（由值班長負責）

3、執行廠部、車間下達的通知、命令、要求，違反者扣1分/次。

4、班組建設、基礎管理工作效果較差的扣0.1分/值長。

5、由于值**排工作不妥，造成崗位缺人扣0.1分/人。

6、配合廠部、車間組織各種活動，競賽達不到要求扣0.2分/人。

7、抓不好各項指標考核工作扣值長0.4分/次。

8、事故處理后，掌握好第一手資料，不完全的扣0.1分/次。

9、每班不開碰頭會，無故不參加扣0.5分/人次，不組織扣值長1分/次。

10、在生產過程中，對操作情況不了解，設備狀態分不清，不負責任扣0.1分/次。

11、該值應解決的問題不解決扣0.1分/次。

12、啟、停爐及啟、停（切換）給水泵（40KW）以上電動機等重大操作或驗收，值長必須到場，（休息除外）不到場扣0.1分/次。

13、隨意損壞公物，并在考核過程中作弊的扣當事人經濟處罰（視情節嚴重）。

14在交接班時及抄表過程中發生爭吵，雙方各扣0.1分/次。

15、在運行中隨意調試亂動，影響設備安全的（如表計、溫度儀、保護裝置）等扣0.1分/次。

16、巡檢或其它操作不得隨意指揮學徒及學習崗位代理，違者扣0.1分/次。

17、正點辦理交接班手續、簽字如未到點或操作還未結束交接班的扣0.2分/次。

18、該發現的設備缺陷未發現扣0.4分/次。

19、由于操作不當引起的安全動作扣0.2分/次。

20監盤崗位脫人5分鐘扣0.2分/次，超過5分鐘扣1分/次。

21、發現有人脫崗及打瞌睡扣1分/次。

上述考核扣分標準中未盡事宜時由廠部、車間、集體研究決定后提出解決方案。

五、生產用電、用水消耗量考核（20分）

1、每月三值進行評比，第一名滿分，第二名扣5分，第三名扣10分，連續二個月最后一名扣15分，連續三個月最后一名扣20分。

七、考核統計計算方法

1、電量抄表時雙方必須有人員在場并簽字生效，抄表時間為7:50,19:50.

2、熱網供熱抄表由司爐（或副司爐）負責，雙方必須有人員在場簽字生效，抄表時間為7:50,19:50.

3、如遇交接班過程中因某種原因不交接班情況時，可匯報車間同意后延時抄表。一般情況值班長應嚴格交接制度。

4、統計各值（班）噸煤產熱量及生產用電、用水消耗量時，應除掉每月最高和最低兩天的數值。

5、遇啟、停爐、壓火時當班及下班的各項指標不進入評比計算。車間安全生產監督管理考核制度專職人民調解員目標管理考核總結車間管理考核辦法

篇2:工務段生產安全風險預控體系運行管理考核辦法

第一章總則

第一條為嚴格落實安全生產責任,持續改進安全總體績效,確保生產安全風險預控管理體系(以下簡稱體系)的規范運行,根據上級體系考核標準、獎罰辦法及其他相關規定,特制定本辦法。

第二條本辦法規定了工務段對于體系的日常運行管理要求與考核獎罰事宜。

第三條本辦法適用于工務段所屬各區段、工區、機關各科室及委外單位。

第四條體系運行管理和考核工作堅持統一管理、分工負責、實時控制、實事求是、持續改進的原則。

第五條關鍵名詞術語解釋

風險預控:在危險源辨識和風險評估的基礎上,預先采取措施消除或控制生產安全風險的過程。

持續改進:為改進安全總體績效,根據體系安全生產方針,完善生產安全風險預控管理的過程。持續改進活動對于整個體系和體系中的每個要素、每項工作都適用。

不符合:不滿足法律、法規、國家及行業標準、國務院部門規章、體系文件、體系要求及考核標準。不符合依據其性質分為兩類,一類是一般不符合,指的是對于體系要素或體系文件的要求而言,存在個別、偶然、孤立或輕微的問題;第二類是嚴重不符合,指的是對于體系要素或體系文件的要求而言,存在以下任一情況:系統性失效,區域性失效,體系運行后仍然存在嚴重的安全危害。

體系文件:對段轄各級組織和個人在安全生產全過程中的管理、作業等活動作出的書面規范。體系文件應經過審核并正式下發,包括安全管理手冊、程序文件、風險管理手冊、各項安全生產管理辦法及制度、作業標準、作業辦法、安全操作規程、安全措施等。

第二章組織與職責

第六條工務段成立體系運行管理及考核領導小組。組長由段長擔任,副組長由其他段領導擔任,成員由機關各科室、車隊、區段正職組成。

工務段體系運行管理及考核領導小組職責:

(一)為建立、實施、保持和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源。

(二)建立健全并落實各級、各工種安全生產責任制。

(三)制定并定期審核段風險預控安全生產方針、目標、指標。

(四)編制、完善段管理手冊、程序文件、安全生產規章制度、操作規程、作業標準等體系文件。

(五)批準年度管理方案,審定安全目標、指標,督促、檢查段安全生產工作,及時消除生產安全隱患。

(六)編制并實施段安全生產教育和培訓計劃。

(七)編制并落實生產安全事故、故障現場處置方案,及時、如實報告生產安全事故、故障。

(八)做出有關獎懲決定。

第七條段體系運行管理及考核領導小組下設辦公室。辦公室設在安全監察科,辦公室主任由安全監察科科長擔任,配備兼職管理人員,負責組織協調體系的日常運行管理與考核工作。

第八條段體系運行管理及考核領導小組下設工作組,負責體系日常運行管理與考核工作。工作組包括黨政辦公室、經營管理科、生產技術科、安全監察科、職工教育科及車隊。工作組組長由分管生產安全副段長擔任,工作組副組長由各科室、車隊負責人擔任,工作組成員由副組長指派。

工作組職責:

(一)協調配合做好段安全生產工作,并按規定安排部署月度動態檢查,組織或參與段體系定期考核。

(二)按照職責分工,負責與生產安全有關規章制度、標準和操作規程的立、改、廢工作。

(三)按規定對設備設施、工器具、材料、安全防護裝備、勞動保護用品等進行選型、購置、驗收接管、檢測、檢驗及鑒定,建立健全分管業務范圍內的安全生產檔案、臺賬、記錄和統計報表,辦理備案登記手續和有關證照等,并負責督查、考核有關工作開展情況。

(四)按照職責分工,負責組織開展年度和持續的危險源辨識與風險評估,制定、落實預防與糾正措施。掌握分管業務范圍內的危險源及其管控措施,對分管范圍內的危險源辨識和風險評估、風險控制情況進行督查、考核,對體系年度管理方案中明確的高風險任務、高風險場所、消防重點部位進行重點督查。

(五)對分管范圍內的安全隱患排查、整治、復查驗證工作質量負責,對隱患進行原因分析、責任追究并進行監督、檢查和指導,對重大隱患的排查、整治、復查驗證、原因分析和責任追究進行重點督查并積極協調整改事宜。

(六)負責對段制定的、上級制定在段內轉發執行的與生產安全有關的規章制度、規程、標準等,每年至少開展一次合規性評價,整改不符合或提出糾正不符合的建議與意見。

(七)在計劃、布置、檢查、總結、評比業務工作時,同時計劃、布置、檢查、總結、評比分管業務內的安全工作,并定期召開包括安全生產工作內容的業務會議,總結部署有關安全生產工作。

第三章?運行管理與檢查考核

第九條段體系運行管理及考核領導小組應嚴格按照體系考核標準、體系文件、年度管理方案和其他有關要求,組織開展體系運行管理與考核工作;體系運行管理及考核領導小組辦公室應定期匯總、統計分析存在的問題,持續改進體系管理與考核工作,并按要求上報有關材料。

第十條段對體系實行二級運行管理和檢查考核。即段對區段、班組,班組對個人。

第十一條體系檢查考核對象及方式。

(一)段檢查考核分為定期和動態兩種方式,并按權重計算綜合得分:

1.定期檢查考核:機關各科室、車隊每月至少組織一次考核,季度覆蓋率達到100%。

2.動態檢查考核:機關各科室按照分工,每月自行組織不少于一次檢查考核,每次檢查考核區段數不少于2個、班組不少于15個,季度覆蓋率達到100%。

第十二條體系檢查考核實施組織。

(一)科室、車隊及工區負責人負責組織月度動態檢查考核。

(二)生產安全副段長負責組織定期檢查考核。

(三)防洪、防寒、防火等專項檢查或春秋季安全大檢查等綜合檢查由分管段領導牽頭組織。

第十三條事故及相關指標扣分標準。

(一)考核季度內發生責任死亡事故,每死亡一人,負全部責任的,在季度總分中扣30分。

(二)考核季度內發生責任重傷事故,每重傷一人,負全部責任的,在季度總分中扣15分。

(三)考核季度內發生責任輕傷事故,每輕傷一人,負全部責任的,在季度總分中扣10分。

(四)考核季度內發生責任非傷亡一般A類事故,每發生一起,負全部責任的,在季度總分中扣15分。

(五)考核季度內發生責任非傷亡一般B類事故,每發生一起,負全部責任的,在季度總分中扣10分。

(六)考核季度內發生責任非傷亡一般C類事故,每發生一起,負全部責任的,在季度總分中扣8分。

(七)考核年度內事故件數未突破考核指標的,每發生一起,負全部責任的,在年度總分中扣6分。

(八)與生產經營相關的道路交通事故和火災事故,根據承擔事故責任的大小,比照傷亡事故或非傷亡事故扣分標準進行扣分。

(九)考核年度內設備故障指標完成情況未達到年初考核目標的,在年度總分中扣1~5分。

(十)考核年度內事故件數突破考核指標的,超出一件在年度總分中扣5分,再每超出一件翻倍扣分。

(十一)自檢每少一次,或自檢工作開展不認真、存在弄虛作假等情況,在季度總分中扣5分。

(十二)對于掛牌督辦的重大隱患,無客觀理由未在計劃期限內完成整改的,每條在年度總分中扣2分。

(十三)安全信息資料未按要求在規定時間內上報,每次在季度總分中扣1分。

以上(一)至(七)項和第(十)項,負主要責任的,按全部責任的50%扣分;負重要責任的,按全部責任的30%扣分;負次要責任的,按全部責任的20%扣分;負同等責任的,扣同等分值。

第十四條考核中重復發現、無故未整改的,在季度總分中按標準分值的二倍進行扣分。

第十五條年度內出現下列情況之一的取消年度評級資格:

(一)被省級及以上行政主管部門或神華、準能集團公司責令停產整頓兩次及以上的。

(二)瞞報、謊報、遲報、漏報重傷及以上傷亡事故或直接經濟損失超過100萬以上事故的。

(三)發生被省級及以上行政主管部門通報處罰的環境事件的。

第十六條季度及年度考核評分計算方式:

(一)季度考核:滿分為100分,季度考核得分=定期檢查考核得分+動態檢查考核得分-事故及相關指標扣分值。

(二)年度考核得分為全年四個季度考核得分的平均數-年度事故及相關指標扣分值。

第十七條體系達標分為四個等級,評級標準如下:

一級:考核年度內得分在90分及以上,且同時滿足以下基本條件:

(一)考核年度內,不發生責任死亡事故、責任重傷事故。

(二)考核年度內,不發生一般C類及以上鐵路交通事故。

(三)安全生產周期1000天及以上。

二級:考核年度內得分在80分及以上至90分,且同時滿足以下基本條件:

(一)考核年度內,不發生責任重傷及以上事故。

(二)考核年度內,不發生一般C類及以上鐵路交通事故。

(三)安全生產周期500天及以上。

三級:考核年度內得分在70分及以上至80分,且同時滿足以下基本條件:

(一)考核年度內,不發生責任重傷及以上事故。

(二)考核年度內,不發生一般B類及以上鐵路交通事故。

四級:考核年度內得分在60分及以上至70分,且同時滿足以下基本條件:

(一)考核年度內,不發生責任重傷及以上事故。

(二)考核年度內,不發生一般B類及以上鐵路交通事故。

第四章?附則

第十八條本辦法由工務段安委會負責解釋。

第十九條本辦法自發布之日起施行,原《工務段生產本質安全體系運行管理與考核規定(試行)》(大準鐵工字〔2013〕15號)同時廢止。收銀制度

篇3:職業健康安全體系運行管理考核辦法

第一章總則

第一條為進一步加強企業內部管理,夯實管理基礎,充分發揮管理體系運行的作用,促進質量/環境/職業健康安全管理體系持續有效運行,按照兗州煤業股份有限公司《質量/環境/職業健康安全管理體系運行管理辦法》要求,結合我公司管理實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于我公司管理體系的運行監督檢查、內部審核的管理及考核。

第二章管理職責

第三條管理體系運行的日常檢查與內部審核由企管部歸口管理,落實本辦法的獎懲事宜。

第四條各單位嚴格按照體系文件規定和本辦法要求組織實施。

?第三章內部審核

第五條管理體系年度審核方案由企管部負責制定,管理者代表批準后執行,需要時由管理者代表決定增加審核次數。

第六條管理體系內部審核由管理者代表領導,企管部根據年度審核方案結合上次審核結果和體系運行實際,制定具體的內部審核計劃并組織實施,落實審核人員,確保審核滿足計劃要求,達到深化體系運行的目的。

第七條內部審核報告由審核組長編制,經管理者代表審批后分發至有關單位或個人。

第八條對內部審核發現的問題,由企管部依據職責范圍,落實到相關單位或部門,責任單位針對存在的問題采取糾正或預防措施進行整改,企管部組織有關人員對審核發現的問題進行督促整改,并跟蹤驗證整改效果。

第九條管理體系內部審核資料的保存執行《內部審核程序》有關規定。

第四章運行控制

第十條各單位每年應針對體系運行的需要,結合實際,制定培訓計劃,分層次有針對性地開展培訓。

第十一條各單位行政負責人是所轄范圍內管理體系運行主要責任人,應指定/設置體系管理員,保證管理體系有效運行和相關信息有效溝通。

第十二條各單位的管理體系運行工作應與實際工作相結合,嚴格按照管理體系文件規定的要求組織實施,進行全過程控制,確保體系運行的實效性。

第十三條各單位應采取有效措施,組織管理體系文件的宣貫、學習、培訓,做到每個崗位人員能夠理解文件內容,熟悉本崗位相關要求,掌握操作方法和應急救援知識,了解管理方針的含義和目標的內容。

第十四條在管理體系運行中關注各類文件的適應性、充分性,收集相關信息,為完善體系文件提供依據;妥善保存管理體系運行的各種記錄,作為管理體系符合性、有效性和持續改進的證據。

第十五條各單位樹立遵守法規意識及嚴格執行管理體系文件要求的意識,在運行過程中不斷提高全員素質,帶領本單位全體員工不斷提高管理體系業績,持續滿足管理體系運行要求。

第五章監督檢查

第十六條各單位根據管理體系職能分配,認真組織實施,積極開展自檢自查活動,不斷提高本單位的體系運行質量。

第十七條企管部每月組織一次管理體系運行質量及運行績效滾動式綜合檢查。

第十八條各單位對體系運行情況進行動態檢查,對檢查發現的問題及時采取糾正或預防措施,并進行跟蹤檢查整改情況,保持相應的記錄。

?第六章不符合項的判定

第十九條內部審核、滾動審核或專項檢查中出現下列情況之一,判為主要不符合項:

1.嚴重違反法律、法規及相關要求;

2.造成系統性或區域性嚴重失控;

3.可能造成嚴重的后果;

4.重復出現同類事故、事件或不符合項。

第二十一條內部審核、滾動審核或專項檢查中出現下列情況之一,判為次要不符合項:

1.文件要求遵守不嚴格,或偶爾不遵守;

2.偶爾的人為失誤;

3.系統不會造成嚴重影響;

4.粗心或筆誤;

5.理解不當而發生的情況;

6.不按時傳遞有關的信息或資料;

7.不按時參加有關的會議、學習等活動;

8.記錄與實際不符等。

第七章內部審核員的管理

第二十二條我公司內部審核員的聘任由企管部提出,經管理者代表審核后報最高管理者批準。

第二十三條內部審核員應具備的條件:

1.經培訓取得質量/環境/計量/職業健康安全管理體系內部審核員資格證書;

2.能夠正確執行管理體系內部審核的有關規定:

3.具有一定的專業知識和業務管理能力;

4.中專及以上學歷或中級以上職稱;

5.堅持原則,實事求是,作風正派;

6.具有較強的組織管理和綜合評價能力。

第二十四條內部審核員應履行的職責:

1.指導和幫助相關單位的體系運行管理工作;

2.按照內部審核計劃安排,按時參加內審工作;

3.遵守審核有關的要求;

4.有效策劃并完成所承擔的審核任務;

5.尊重客觀事實,態度公平、公正;

6.如實填寫審核記錄;

7.按要求報告審核結果;

8.驗證相關糾正措施或預防措施的有效性;

9.配合和支持審核組長的工作;

10.妥善保存與審核有關的文件。

第二十五條審核員所在單位應支持內審員的工作,保證審核員按時參加審核。

第二十六條管理體系內部審核員聘任期為三年,對認真履行內部審核員職責,工作成績顯著者可以續聘;對喪失公正性或以權謀私者隨時解聘。

第二十七條為確保管理體系內部審核質量,給予內部審核津貼每人100元/日,審核組長200元/日;對陪同外部審核的人員實施一次性獎勵,每人次200元。

?第八章考核

第二十八條內審/檢查每發現一個不符合,視情節對責任單位罰款50-100元;對發現的不符合不糾正或糾正效果達不到規定要求,每項/次罰款100元。

第二十九條外審發現的次要不符合項,每個對責任單位罰款200元;每出現一個主要不符合,對責任單位罰款1000元,并對責任單位主管領導罰款100-200元。

第三十條對外部審核發現的主要不符合項逾期不整改或整改不徹底的對責任單位罰款200元,并對其單位主要領導罰款100元;對次要不符合項逾期不整改或整改不徹底的責任單位罰款100元,單位主要領導罰款50元。

第三十一條導致停止使用體系證書或吊銷認證資格,對責任單位罰款2000元,并追究其責任單位主要領導的行政責任。

第三十二條企管部組織有關人員,根據審核證據和日常檢查結果,對各單位體系運行情況每季度考核一次(考核標準見附件),每半年一次進行獎懲兌現。

第三十三條實行百分制考核,對綜合得分在90分以上的(含90分),按照單位大小及體系運行的職責范圍給予1000--5000獎勵;綜合得分在70--90分以上的(含70分),不獎不罰。綜合得分在70分以下者,給予500-2000罰款。

第三十四條本辦法下發之日起執行。