第一章總則

第一條為進一步加強企業內部管理,夯實管理基礎,充分發揮管理體系運行的作用,促進質量/環境/職業健康安全管理體系持續有效運行,按照兗州煤業股份有限公司《質量/環境/職業健康安全管理體系運行管理辦法》要求,結合我公司管理實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于我公司管理體系的運行監督檢查、內部審核的管理及考核。

第二章管理職責

第三條管理體系運行的日常檢查與內部審核由企管部歸口管理,落實本辦法的獎懲事宜。

第四條各單位嚴格按照體系文件規定和本辦法要求組織實施。

?第三章內部審核

第五條管理體系年度審核方案由企管部負責制定,管理者代表批準后執行,需要時由管理者代表決定增加審核次數。

第六條管理體系內部審核由管理者代表領導,企管部根據年度審核方案結合上次審核結果和體系運行實際,制定具體的內部審核計劃并組織實施,落實審核人員,確保審核滿足計劃要求,達到深化體系運行的目的。

第七條內部審核報告由審核組長編制,經管理者代表審批后分發至有關單位或個人。

第八條對內部審核發現的問題,由企管部依據職責范圍,落實到相關單位或部門,責任單位針對存在的問題采取糾正或預防措施進行整改,企管部組織有關人員對審核發現的問題進行督促整改,并跟蹤驗證整改效果。

第九條管理體系內部審核資料的保存執行《內部審核程序》有關規定。

第四章運行控制

第十條各單位每年應針對體系運行的需要,結合實際,制定培訓計劃,分層次有針對性地開展培訓。

第十一條各單位行政負責人是所轄范圍內管理體系運行主要責任人,應指定/設置體系管理員,保證管理體系有效運行和相關信息有效溝通。

第十二條各單位的管理體系運行工作應與實際工作相結合,嚴格按照管理體系文件規定的要求組織實施,進行全過程控制,確保體系運行的實效性。

第十三條各單位應采取有效措施,組織管理體系文件的宣貫、學習、培訓,做到每個崗位人員能夠理解文件內容,熟悉本崗位相關要求,掌握操作方法和應急救援知識,了解管理方針的含義和目標的內容。

第十四條在管理體系運行中關注各類文件的適應性、充分性,收集相關信息,為完善體系文件提供依據;妥善保存管理體系運行的各種記錄,作為管理體系符合性、有效性和持續改進的證據。

第十五條各單位樹立遵守法規意識及嚴格執行管理體系文件要求的意識,在運行過程中不斷提高全員素質,帶領本單位全體員工不斷提高管理體系業績,持續滿足管理體系運行要求。

第五章監督檢查

第十六條各單位根據管理體系職能分配,認真組織實施,積極開展自檢自查活動,不斷提高本單位的體系運行質量。

第十七條企管部每月組織一次管理體系運行質量及運行績效滾動式綜合檢查。

第十八條各單位對體系運行情況進行動態檢查,對檢查發現的問題及時采取糾正或預防措施,并進行跟蹤檢查整改情況,保持相應的記錄。

?第六章不符合項的判定

第十九條內部審核、滾動審核或專項檢查中出現下列情況之一,判為主要不符合項:

1.嚴重違反法律、法規及相關要求;

2.造成系統性或區域性嚴重失控;

3.可能造成嚴重的后果;

4.重復出現同類事故、事件或不符合項。

第二十一條內部審核、滾動審核或專項檢查中出現下列情況之一,判為次要不符合項:

1.文件要求遵守不嚴格,或偶爾不遵守;

2.偶爾的人為失誤;

3.系統不會造成嚴重影響;

4.粗心或筆誤;

5.理解不當而發生的情況;

6.不按時傳遞有關的信息或資料;

7.不按時參加有關的會議、學習等活動;

8.記錄與實際不符等。

第七章內部審核員的管理

第二十二條我公司內部審核員的聘任由企管部提出,經管理者代表審核后報最高管理者批準。

第二十三條內部審核員應具備的條件:

1.經培訓取得質量/環境/計量/職業健康安全管理體系內部審核員資格證書;

2.能夠正確執行管理體系內部審核的有關規定:

3.具有一定的專業知識和業務管理能力;

4.中專及以上學歷或中級以上職稱;

5.堅持原則,實事求是,作風正派;

6.具有較強的組織管理和綜合評價能力。

第二十四條內部審核員應履行的職責:

1.指導和幫助相關單位的體系運行管理工作;

2.按照內部審核計劃安排,按時參加內審工作;

3.遵守審核有關的要求;

4.有效策劃并完成所承擔的審核任務;

5.尊重客觀事實,態度公平、公正;

6.如實填寫審核記錄;

7.按要求報告審核結果;

8.驗證相關糾正措施或預防措施的有效性;

9.配合和支持審核組長的工作;

10.妥善保存與審核有關的文件。

第二十五條審核員所在單位應支持內審員的工作,保證審核員按時參加審核。

第二十六條管理體系內部審核員聘任期為三年,對認真履行內部審核員職責,工作成績顯著者可以續聘;對喪失公正性或以權謀私者隨時解聘。

第二十七條為確保管理體系內部審核質量,給予內部審核津貼每人100元/日,審核組長200元/日;對陪同外部審核的人員實施一次性獎勵,每人次200元。

?第八章考核

第二十八條內審/檢查每發現一個不符合,視情節對責任單位罰款50-100元;對發現的不符合不糾正或糾正效果達不到規定要求,每項/次罰款100元。

第二十九條外審發現的次要不符合項,每個對責任單位罰款200元;每出現一個主要不符合,對責任單位罰款1000元,并對責任單位主管領導罰款100-200元。

第三十條對外部審核發現的主要不符合項逾期不整改或整改不徹底的對責任單位罰款200元,并對其單位主要領導罰款100元;對次要不符合項逾期不整改或整改不徹底的責任單位罰款100元,單位主要領導罰款50元。

第三十一條導致停止使用體系證書或吊銷認證資格,對責任單位罰款2000元,并追究其責任單位主要領導的行政責任。

第三十二條企管部組織有關人員,根據審核證據和日常檢查結果,對各單位體系運行情況每季度考核一次(考核標準見附件),每半年一次進行獎懲兌現。

第三十三條實行百分制考核,對綜合得分在90分以上的(含90分),按照單位大小及體系運行的職責范圍給予1000--5000獎勵;綜合得分在70--90分以上的(含70分),不獎不罰。綜合得分在70分以下者,給予500-2000罰款。

第三十四條本辦法下發之日起執行。

篇2:公司質量環境職業健康安全目標分解考核辦法

公司質量、環境、職業健康安全目標分解及考核辦法

為確保公司質量、環境、職業健康安全目標能在各層次分解、并有效實施,最終得以實現,特指定本辦法。

1質量目標分解

1.1公司質量方針和質量目標

質量方針:遵紀守法、服務優質、環境優先、誠信務實,以人為本、管理嚴謹,質量求精、與時俱進,打造一流品牌。

質量目標:

1.服務質量滿意率達到96%;

2.清潔合格率96%;

3.業主回訪率98%;

4.房屋主體及公共設施完好率100%;

5.生活垃圾清運率100%;

6.固體有害廢棄物回收率100%;

1.2目標分解

1.2.1本公司質量目標分解成三層。公司質量目標由總經理確定,各相關部門質量目標由公司總經理分解下達,各相關部門對本部門的質量目標再分解到各班組。

公司質量目標一級

各部門質量目標二級

各班組質量目標三級

1.2.2質量目標展開

以質量目標分解圖的形式,其中包括公司質量目標、目標展開、目標值及各相關部門的責任。質量管理部負責提出質量目標分解圖,經管理者代表審核后,公司總經理確認批準后下達至相關部門。

1.3質量目標計劃

公司質量管理部根據公司的2008年度質量/環境目標,結合各部門涉及的質量/環境要素,分解出各部門2003年度的質量/環境目標:

1.3.1行政人事部2003年度分目標

a)固體有害廢棄物回收率100%。

1.3.2技術部2003年度分目標

a)服務質量滿意率達到96%。

b)清潔合格率96%。

c)業主回訪率98%。

d)房屋主體及公共設施完好率100%。

e)生活垃圾清運率100%。

f)固體有害廢棄物回收率100%。

1.3.3營銷部2008年度分目標

a)服務質量滿意率達到96%;

2質量目標考核

2.1由質檢部根據《質量目標管理程序》規定,匯總各部門上報的《質量目標實施情況》,提交考核小組,作為考核依據。

2.2考核基本方法

考核采用打分的方式,以得分率來評定。以各部門的目標值項作為基礎分值,每項1分。考核評定的結果作為實際得分,計算得分率。

2.3考核評定條件

2.3.1凡是超額完成計劃目標,且滿足質量要求的,每項加分1分。

2.3.2按計劃完成目標,按基本分計算。

2.3.3凡未按計劃目標完成的:

a)由于本部門的目標未完成,影響到公司總體目標未完成的為不合格;

b)由于本部門原因的,每項減1分;

c)由于相關部門原因的,但未及時溝通,每項減0.5分;

d)由于相關部門原因的,已作溝通,按基本分計算;

e)由于資源、設施未配置引起的,本部門已提出要求的,按基本分計算;

f)由于資源、設施未配置引起的,本部門未提出要求的,每項0.5分。

2.3.4由于本部門原因,造成其他相關部門目標未完成的,每項減1分。

2.4考核結果評定

2.4.1得分率在100%以上的,考核結果為優秀;

2.4.2得分率在85%以上的考核結果為合格;

2.4.3得分率在85%以下的,考核結果為不合格。

考核小組依據考核結果,提出本次考核的獎懲意見,報公司總經理批準實施。

2.5考核結果措施

2.5.1對考核中未完成的目標,根據責任部門提出改進措施意見,考核小組進行評審確定。

2.5.2確定的改進措施,由相關部門實施,由質檢部驗證。

篇3:職業健康工作考核獎懲制度范本

1、職業衛生安全,涉及全體員工的身心健康,全體員工必須認真落實以崗位責任制為中心的各項職業衛生管理制度和相關職業衛生操作規程。

2、職業衛生安全工作應納入單位總結、評比。應對下列生產經營過程中職業衛生安全工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵。

(1)職業衛生宣傳教育普及,三級教育率100%,安全組織機構、制度健全,能及時消除安全隱患,安全裝置完整好用,無各類職業衛生事故、工作成績突出的。

(2)發生職業衛生事故后,及時組織搶救和處理事故,避免重大損失,有顯著貢獻的。

(3)在安全生產宣傳月中有顯著成績的。

(4)工作一貫認真負責,嚴格執行操作規程,遵守各項規章制度,一年來未發生任何生產事故,成績顯著的。

(5)由于認真檢查,及時發現重大事故隱患,立即采取措施,轉危為安,避免重大事故、裝置停產、主要設備損壞以及制止違章和誤操作事故,有顯著成績者。

(6)為確保安全生產,積極提出合理化建議,經有關部門審查,確有較大價值,列為安全技術措施項目,實施后,經實踐考核有效者。

(7)對改善勞動條件,消除塵毒和噪聲危害,預防職業病發生,對勞動保護貢獻較大者。

(8)在職業衛生安全生產工作其它方面做出顯著貢獻的。

3、應對下列生產經營過程中的職業衛生安全管理行為的部門和個人進行批評和處罰。

(1)違反各項職業衛生管理制度和技術規程的。

(2)職業衛生設備設施長期失修,帶病運轉,或者棄而不用的。

(3)事故隱患嚴重,接到隱患整改通知書后逾期不改的。

(4)安全教育率未達100%,或者不參加單位、班組培訓教育的。

(5)未穿戴好防護用品或將防護用品丟失。

(6)對違章指揮,強令冒險作業,勸阻不聽,或者違反勞動紀律的。

(7)發現隱患不及時排除,并且遲報、謊報或隱瞞不報者。

(8)發生事故,隱瞞真相,甚至有意破壞現場,影響對事故調查分析的。

(9)干擾安全衛生監察、監測工作正常進行的。

4、對于發生職業衛生安全事故的,應根據事故原因的分析,將對相關責任部門或個人,進行處罰。嚴重者,移送司法部門處理。

5、表彰和獎勵應根據職業病危害各項制度的執行情況進行考核。

6、獎懲辦法和數額按本企業的具體規定執行。