1.目的

對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足市場的要求。

2.適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的控制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)供應(yīng)部

?負(fù)責(zé)制訂《生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》并組織實(shí)施，做到均衡生產(chǎn)，按時(shí)交貨；

?負(fù)責(zé)崗位工藝操作規(guī)程和生產(chǎn)批次的編制，并監(jiān)督實(shí)施；

?生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求組織生產(chǎn)，提供合格產(chǎn)品；

?庫管員按車間崗位要貨及時(shí)間，發(fā)放相應(yīng)數(shù)量原料，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品合格；

?客戶提供產(chǎn)品(原輔材料)，必須分置及標(biāo)識管理；

?操作工人和檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)批次的要求進(jìn)行操作、檢驗(yàn)、對設(shè)備監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；

?負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度、設(shè)備操作規(guī)程，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，以滿足生產(chǎn)需要。

?負(fù)責(zé)制定有關(guān)安全、環(huán)境制度并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和控制。

3.2技術(shù)部

?制定主生產(chǎn)表，規(guī)定生產(chǎn)工藝；

?制定《監(jiān)視、測量裝置控制程序》，并實(shí)施計(jì)量管理，確保計(jì)量器具合格完好，符合生產(chǎn)需要。

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對不合格品實(shí)施管理的控制。

?根據(jù)客戶和市場的需求，開發(fā)新產(chǎn)品，并指導(dǎo)試產(chǎn)及檢驗(yàn)。

4.工作程序

4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)需貨計(jì)劃來制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并編制下周的生產(chǎn)計(jì)劃。

4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃的制訂原則上應(yīng)體現(xiàn)產(chǎn)品型號、色號、設(shè)備的適應(yīng)能力、批量等要求，使生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。

4.1.3生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》，并組織督促車間按規(guī)定實(shí)施。《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》的內(nèi)容應(yīng)包括：

?生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批與分發(fā)的規(guī)定；

?生產(chǎn)計(jì)劃的補(bǔ)充與調(diào)整方法的規(guī)定；

?生產(chǎn)所涉及的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，如作業(yè)單、標(biāo)準(zhǔn)色卡、原料和計(jì)量器具等準(zhǔn)備工作；

?車間對生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的程序；

?生產(chǎn)進(jìn)度的控制與協(xié)調(diào)方法的規(guī)定等。

4.2工序標(biāo)準(zhǔn)的控制

4.2.1技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)部的需求，制定相應(yīng)的生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書/卡，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后發(fā)給生產(chǎn)部實(shí)施。

4.2.2生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書/卡，編制相對應(yīng)的生產(chǎn)批次，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批，該生產(chǎn)批次方為有效。

4.2.3生產(chǎn)批次中應(yīng)包括生產(chǎn)指示、質(zhì)量控制指標(biāo)等。在每批產(chǎn)品投料時(shí)，由生產(chǎn)部發(fā)至有關(guān)崗位，并隨工序產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)交接給下一生產(chǎn)崗位，直至所有工序完成后，由生產(chǎn)部回收并歸檔保存。各崗位應(yīng)按生產(chǎn)批次上的指令進(jìn)行作業(yè)。

4.2.4崗位操作規(guī)程由生產(chǎn)部參考生產(chǎn)工藝編制，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)放至各工序生產(chǎn)班組執(zhí)行。

4.2.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)保持《崗位操作規(guī)程》的完好性和可目視化。

4.2.6生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作和安全生產(chǎn)要求，負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)部負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)放至各工序執(zhí)行。

4.2.7上述工序標(biāo)準(zhǔn)的控制，應(yīng)符合《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.8技術(shù)部要求生產(chǎn)部安排試產(chǎn)新產(chǎn)品，應(yīng)交付詳細(xì)試產(chǎn)計(jì)劃書（產(chǎn)品編號、數(shù)量、設(shè)備要求、技術(shù)要求、產(chǎn)品中英名稱和貯存期等），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后，將試產(chǎn)計(jì)劃書交有關(guān)部門，配方交由技術(shù)部輸入主生產(chǎn)表。

4.2.9生產(chǎn)部按研發(fā)部要求安排試產(chǎn)工作，確定試產(chǎn)日期及準(zhǔn)備原料和設(shè)備，通知技術(shù)部同時(shí)派員一起監(jiān)察試生產(chǎn)。

4.3設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置的控制。

4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度按生產(chǎn)工藝要求配備設(shè)備并進(jìn)行維修保養(yǎng)管理，建立設(shè)備臺帳和檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)的工作計(jì)劃，確保設(shè)備安全、清潔、潤滑、完好。

4.3.2技術(shù)部計(jì)量員負(fù)責(zé)制定《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》，制定計(jì)量器具的分級管理辦法及請購、登記編號、建臺帳檔案、維修和周期檢定、降級、封存、報(bào)廢的管理要求。《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，有關(guān)部門會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.3.3對特殊工序的設(shè)備，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作，必須持證上崗，并由專人操作負(fù)責(zé)進(jìn)行，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況采取相應(yīng)糾正/預(yù)防措施。

4.3.4上述管理制度的控制應(yīng)符合《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.4人員的控制

4.4.1對新上崗和調(diào)換工種的操作人員以及各類人員的培訓(xùn)，由綜合部按規(guī)定組織實(shí)施，使人員符合規(guī)定的要求。

4.4.2對《質(zhì)量安全環(huán)境手冊》上規(guī)定的特殊工作人員，如檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員、特殊工序操作人員、特種作業(yè)操作人員、內(nèi)審員和計(jì)量員等，還應(yīng)組織專業(yè)培訓(xùn)取得資格證書并持證上崗。

4.5作業(yè)環(huán)境的控制

4.5.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境的文明衛(wèi)生，生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備、計(jì)量器具以及工序產(chǎn)品、包裝物等必須擺放整齊，保持物流合理、道路暢。

4.5.2對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，生產(chǎn)車間必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保生產(chǎn)環(huán)境符合國家有關(guān)法規(guī)的要求。

4.5.3安全環(huán)保辦制訂相關(guān)的安全環(huán)保工作制度，并監(jiān)督實(shí)施。

4.6過程檢驗(yàn)控制

4.6.1生產(chǎn)操作者必須按照各《崗位工藝操作規(guī)程》和生產(chǎn)批次的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。

4.6.2根據(jù)工序流程和生產(chǎn)實(shí)際情況，崗位需進(jìn)行自檢工作。對設(shè)置的工序質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求控制。

4.6.3對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》和《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的要求控制，確保不合格不流入下道工序。

4.7生產(chǎn)記錄的管理控制

4.7.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序生產(chǎn)記錄的設(shè)計(jì)，各崗位應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫，符合可追溯性要求。

4.7.2生產(chǎn)部對生產(chǎn)記錄進(jìn)行收集歸檔，保存期為二年，以便于追溯。

4.8特殊過程的控制

4.8.1根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，投料工序、研磨工序、調(diào)色工序的生產(chǎn)屬于特殊過程。

4.8.2生產(chǎn)所用的生產(chǎn)批次，應(yīng)根據(jù)技術(shù)部《主生產(chǎn)卡》編制，標(biāo)明生產(chǎn)指示、溫度等技術(shù)控制參數(shù)。

4.8.3特殊工序操作人員由安全環(huán)保辦部組織專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后持證上崗。

4.8.4車間使用的設(shè)備每天由操作人員在上下班前進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常或損壞，立即填寫維修單交維修部檢查維修。

4.8.5特殊工序的工藝，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行工藝參數(shù)的監(jiān)視和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，采取糾正/預(yù)防措施，確保工藝處于受控狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)和分析。

4.8.6特殊工序的各種質(zhì)量記錄，由車間收集后交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保管，其保存期為二年。

5.支持文件

5.1《文件管理程序》；

5.2《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》；

5.3《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；

5.4《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》；

5.5《不合格品控制程序》；

5.6《糾正和預(yù)防措施》；

5.7《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》；

5.8《投料崗位操作規(guī)程》；

5.9《研磨崗位操作規(guī)程》；

5.10《調(diào)漆崗位操作規(guī)程》；

5.11《原料倉庫操作規(guī)程》；

5.12《高速分散機(jī)操作規(guī)程》；

5.13《研磨分散機(jī)操作規(guī)程》；

5.14《混合攪拌機(jī)操作規(guī)程》；

5.15《包裝機(jī)操作規(guī)程》；

5.16《叉車安全管理制度》；

5.17《冷卻水系統(tǒng)操作規(guī)程》；

5.18《壓縮空氣系統(tǒng)操作規(guī)程》；

5.19《廢氣處理系統(tǒng)操作規(guī)程》；

5.20《塑膜打包機(jī)的操作規(guī)程》；

5.21《設(shè)施管理程序》；

6.記錄

6.1設(shè)備登記卡、設(shè)備維修記錄卡、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表、設(shè)備巡檢記錄表、設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃表。

6.2計(jì)量器具管理臺帳。

6.3各類人員培訓(xùn)記錄與上崗資格證。

6.4投料、研磨、調(diào)色、包裝工序操作記錄。

篇2:A工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃控制程序

工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃控制程序

1.目的

為了確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。

2.適用范圍

適用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃和確定。

3.定義

過程策劃:批量生產(chǎn)前由供方實(shí)行的對所有所需資源如工裝、設(shè)備、工藝、方法、人員和運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行的一系列活動,以確保加工過程與工藝流程的順利實(shí)施。

4.職責(zé)

4.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)過程策劃的歸口管理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求、制造過程的策劃。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需工裝、設(shè)備、工具配置的策劃。

4.3計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購?fù)鈪f(xié)件采購的策劃和服務(wù)過程的策劃。

4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量保證的計(jì)劃和手段的策劃。

4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中,定置管理、物流、運(yùn)輸、縮短生產(chǎn)周期,最小庫存量等方面的策劃。

4.6廠辦人事教育室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所需人力資源配置的策劃。

4.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中,所需財(cái)務(wù)資源的策劃。

4.8各部門負(fù)責(zé)人須對本部門所策劃的任務(wù)與各部門配合,保障其系統(tǒng)性。

4.9管理者代表須對各部門的策劃工作進(jìn)行有效的控制和協(xié)調(diào)。

5.工作程序

5.1過程的策劃的確定

5.1.1由廠長確定新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品的重大更改任務(wù),確定并組織項(xiàng)目小組,指定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人。

5.1.2各部門負(fù)責(zé)人在工廠下達(dá)任務(wù)后及時(shí)在產(chǎn)品開發(fā)和更改的同時(shí)、批量生產(chǎn)前開展對所需過程(如設(shè)計(jì)過程、采購過程、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)過程和服務(wù)過程等)進(jìn)行確定。確定哪些過程直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2過程策劃的時(shí)機(jī):

5.2.1新的/更改的產(chǎn)品;

5.2.2過程更改;

5.2.3停產(chǎn)六個(gè)月以后重新投產(chǎn)的產(chǎn)品;

5.3過程策劃的內(nèi)容

5.3.1過程策劃項(xiàng)目小組針對產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝要求及用戶特殊要求,對所需資源和配置時(shí)間提出計(jì)劃,編制里程碑計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等詳細(xì)計(jì)劃。其內(nèi)容一般包括如下內(nèi)容:

a.工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序的確定;

b.生產(chǎn)策劃;

c.工裝、夾具、檢測器具的設(shè)計(jì)制造;

d.對分供方的采購(產(chǎn)品、原材料、輔料);

e.生產(chǎn)設(shè)備的提供;

f.外協(xié)的配合(外部開發(fā))

g.即時(shí)更新過程開發(fā)計(jì)劃。

5.3.2技術(shù)開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和顧客的特殊要求,編制工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測器具。

5.3.3計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的主輔材料消耗定額,擬定分供方的選擇原材料、外購/外協(xié)件的采購計(jì)劃,對服務(wù)過程進(jìn)行策劃。

5.3.4生產(chǎn)準(zhǔn)備部在過程策劃時(shí)對生產(chǎn)所需的設(shè)備、工裝、夾具、檢測器具擬定制造計(jì)劃。

5.3.5技術(shù)開發(fā)部針對一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序,對工序能力和機(jī)器能力(如需要)擬制能力調(diào)查計(jì)劃,并按規(guī)定的方法驗(yàn)證過程能力。

5.3.6質(zhì)量保證部依據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的新產(chǎn)品的質(zhì)量要求與技術(shù)開發(fā)部配合,對批量生產(chǎn)所需質(zhì)控點(diǎn)的布置,擬定質(zhì)控方法、檢測設(shè)備的計(jì)劃。質(zhì)控手段策劃一般包括以下內(nèi)容:

a.工序質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)置;

b各個(gè)工序流程分析方法設(shè)定;

c.檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的布置及精度、等級要求;

d.檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)人員的配備。

5.3.7生產(chǎn)部在過程策劃時(shí)針對下列項(xiàng)目進(jìn)行有目的試驗(yàn)試制,以保證這些試制、試驗(yàn)過程中所使用的設(shè)備和方法盡可能多的直接用于批量生產(chǎn)。

a.材料的控制;

b.生產(chǎn)、安裝和維修設(shè)備的認(rèn)可;

c.質(zhì)量計(jì)劃;

d.計(jì)算機(jī)軟件;

e.質(zhì)量保證文件。

5.3.8廠辦人事教育室針對新產(chǎn)品合同確定后的規(guī)模、數(shù)量以及機(jī)器設(shè)備的配置計(jì)劃,合理制訂人員的配置計(jì)劃。包括:

a.特殊工序人員的培訓(xùn)、考核計(jì)劃;

b.生產(chǎn)所需人員的數(shù)量、素質(zhì)的配備計(jì)劃;

c.各生產(chǎn)過程(工序)人員的工時(shí)、定額計(jì)劃。

5.4過程策劃的質(zhì)量評審

在各個(gè)具體階段,過程策劃可通過不同的質(zhì)量評價(jià),以論證其可行性。

5.4.1新產(chǎn)品試制階段

a.風(fēng)險(xiǎn)分析(例如:FMEA失效模式及影響分析、故障樹);

b.實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)。

5.4.2批生產(chǎn)開始前的階段

a.過程分析(如離散的原因,合適的檢驗(yàn)方法,例如:故障樹分析、實(shí)驗(yàn)方法、因果圖);

b.流程工序的優(yōu)化;

c.過程評審;

d.對規(guī)范的遵守;

e.過程開發(fā)的認(rèn)可。

5.5過程策劃的結(jié)果

5.5.1過程策劃中所得到的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,必須加以分析利用,形成《過程策劃總結(jié)報(bào)告》。包括:

a.過程(工藝)流程,過程(工藝)數(shù)據(jù),可行性研究;

b.過程(工藝)FMEA;

c.試驗(yàn)結(jié)果和過程問題的記錄;

d.機(jī)器、設(shè)備和過程能力的研究及設(shè)備履歷。

5.5.2過程策劃的結(jié)果,必須在工藝規(guī)程等工藝文件中形成文件,供有關(guān)部門使用。

5.5.3過程策劃的結(jié)果,由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核,廠長批準(zhǔn),以利于在生產(chǎn)過程中進(jìn)行監(jiān)控,避免發(fā)生重復(fù)錯(cuò)誤,并不斷改進(jìn)控制方法,以合理、經(jīng)濟(jì)性批量的生產(chǎn)。

6.相關(guān)文件和記錄

QP/SH09-01-2000《過程控制程序》

QP/SH05-02-2000《技術(shù)文件和資料的控制程序》

QP/SH16-01-2000《質(zhì)量記錄控制程序》

QP/SH20-01-2000《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》

QR/SH04.01-01《過程策劃總結(jié)報(bào)告》

QR/SH02.04-10《機(jī)器能力分析記錄》

QR/SH02.04-06

《FMEA記錄》

篇3:某水泥廠生產(chǎn)過程控制程序

水泥廠生產(chǎn)過程控制程序

1.目的:

為使公司能充分運(yùn)用所有管理人員、員工以及機(jī)器設(shè)備,保質(zhì)保量按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),并就作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題能及時(shí)采取糾正措施,特制訂本程序。

2.范圍:

本程序適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)的各部門和人員。

3.定義:(無)

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé):"生產(chǎn)計(jì)劃"的執(zhí)行;組織人力資源進(jìn)行生產(chǎn),依質(zhì)量計(jì)劃及各生產(chǎn)工藝,進(jìn)行過程監(jiān)督與控制;組織相關(guān)部門審核"異常報(bào)告",并對異常現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查、分析,追究責(zé)任部門的責(zé)任,并責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。

4.2生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé):執(zhí)行"生產(chǎn)計(jì)劃";依"鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程"、"制造工藝操作規(guī)程"及"材料配比方案"組織生產(chǎn);生產(chǎn)及生產(chǎn)過程管理與控制;生產(chǎn)現(xiàn)場與環(huán)境管理;執(zhí)行品管部提供的材料配比方案;執(zhí)行"糾正和預(yù)防控制程序(QP850100)";履行"標(biāo)識和可追溯性程序(QP750400)"、"生產(chǎn)過程控制程序(QP750100)"、"設(shè)備管理程序(QP750200)"等。

4.3品管部負(fù)責(zé):編制鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品技術(shù)條件和生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn);擬定生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制指標(biāo);按"質(zhì)量策劃程序"(QP540100)及有關(guān)資料,對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃(包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等);編制相應(yīng)的材料配比方案,并提供必要的技術(shù)指導(dǎo);"異常報(bào)告"中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤;依據(jù)"制造工藝操作規(guī)程"內(nèi)容對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定;對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;履行"質(zhì)量策劃程序"(QP540100)、"檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序"(QP820300)、"標(biāo)識和可追溯性程序"(QP750400)、"檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序"(QP750500)等。。

4.4生管采購組負(fù)責(zé):"生產(chǎn)計(jì)劃"的編制,根據(jù)"采購計(jì)劃"準(zhǔn)備生產(chǎn)物料;對原材料進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識;不同原材料有適當(dāng)區(qū)分;確保原材料滿足生產(chǎn)需求;履行"供應(yīng)商評審程序"(QP740200)、"采購作業(yè)程序"(QP740100);

4.5業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé):與客戶協(xié)商有關(guān)交貨期事宜;履行"合同評審程序"(QP720100)等。

5.工作程序

5.1生產(chǎn)計(jì)劃擬定

5.1.1生產(chǎn)部主管根據(jù)業(yè)務(wù)主管填寫的"聯(lián)絡(luò)單"/客戶定單要求及公司的實(shí)際產(chǎn)能擬定"生產(chǎn)計(jì)劃"(見生產(chǎn)計(jì)劃單),并分發(fā)至各相關(guān)部門。

5.1.2生產(chǎn)部根據(jù)品管部的生產(chǎn)通知(見聯(lián)絡(luò)單及材料配比方案)安排生產(chǎn)。

5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè)

5.2.1生產(chǎn)物資準(zhǔn)備

A.生管采購組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料用量、庫存、備用等準(zhǔn)備生產(chǎn)物料。

B.在生產(chǎn)前,生管采購組負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料供應(yīng),如有短缺,需盡早協(xié)調(diào)解決。

5.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé):

A.生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)所需工器具的準(zhǔn)備;

B.生產(chǎn)過程相關(guān)工序人員能力的培訓(xùn)。

5.2.3生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備

生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)相應(yīng)工序的生產(chǎn)工藝等資料的準(zhǔn)備,如有短缺,需及早向主管報(bào)告并與品管部協(xié)調(diào)解決。

5.2.4計(jì)劃更改

A.若因生產(chǎn)部無法及時(shí)解決問題而影響生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對事件評估,并按情況修改生產(chǎn)計(jì)劃,用"聯(lián)絡(luò)單"通知生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)部門作相應(yīng)更改。

B.若因客戶要求而影響生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對有關(guān)事宜評估并按情況對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改并用"聯(lián)絡(luò)單"通知有關(guān)部門作相應(yīng)更改。

5.3生產(chǎn)作業(yè)

5.3.1生產(chǎn)開始

A.按生產(chǎn)需要,生產(chǎn)部于生產(chǎn)前根據(jù)品管部提供的"聯(lián)絡(luò)單(混凝土配合比)"向生管采購組材料室領(lǐng)取適當(dāng)數(shù)量材料投產(chǎn)。

B.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排適當(dāng)操作人員投產(chǎn),確認(rèn)從事操作的人員已受過適當(dāng)培訓(xùn),確保生產(chǎn)按相應(yīng)的操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

C.生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)填寫好相應(yīng)崗位的生產(chǎn)記錄:

a.混凝土澆灌工序:"管樁混凝土澆灌工序檢驗(yàn)記錄表";

b.鋼筋混凝土水泥管離心工序:"離心工序記錄表";

c.鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養(yǎng)工序:"蒸養(yǎng)工序記錄表";

d.生產(chǎn)日報(bào)表

D.品管部負(fù)責(zé)按"鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程"的要求,對鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定(詳見"檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序QP820300"),確認(rèn)從事檢驗(yàn)人員已受過適當(dāng)培訓(xùn),具有檢驗(yàn)資格。

5.3.2生產(chǎn)管理

A.品管部在整個(gè)生產(chǎn)過程中(原材料、生產(chǎn)加工、出廠管),依相應(yīng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)量、規(guī)格填寫相應(yīng)記錄。

B.生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)進(jìn)度及情況跟蹤本月生產(chǎn)計(jì)劃或本次下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。

5.3.3生產(chǎn)更改

若因無法及時(shí)解決問題而影響交貨期,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對事件評估并上報(bào)生產(chǎn)部主管,并用"聯(lián)絡(luò)單"通知生管采購組,由生管采購組與顧客協(xié)商有關(guān)交貨期事宜。

5.4現(xiàn)場與環(huán)境管理

5.4.1生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn):

A.檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」,且為有效版本;

B.檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」作業(yè)。

5.4.2設(shè)備、儀器:

A.計(jì)量、測試器具已被檢定并標(biāo)識;

B.計(jì)量、測試器具在檢定有效期內(nèi);

C.非校驗(yàn)儀器已有正確標(biāo)示以防誤用。

5.4.3原材料:

A.用于生產(chǎn)的原材料應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識;

B.不同原材料有適當(dāng)區(qū)分。

5.4.4質(zhì)量意識:各級人員理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。

5.4.5產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識:

A.不合格的原材料須標(biāo)識或放于表示不良品容器/場所;

B.合格、不合格的原輔材料要隔離;合格、不合格的產(chǎn)品要隔離;已加工產(chǎn)品與未加工產(chǎn)品隔離;已檢驗(yàn)產(chǎn)品與未檢驗(yàn)產(chǎn)品要隔離;

C.產(chǎn)品不可跨越工序位;

D.產(chǎn)品批要標(biāo)明產(chǎn)品狀態(tài):待檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待判定等。

5.4.6環(huán)境衛(wèi)生

A.通道應(yīng)暢通,不能堆放物品而使通道受阻;

B.環(huán)境保持清潔。

5.4.7產(chǎn)品存放在合適地方,以免因外來

因素而受損或因意外而受損;

5.5過程策劃

當(dāng)合同有特殊要求或?qū)^程有重要更改時(shí),品管部負(fù)責(zé)按「質(zhì)量策劃程序(QP540100)」及有關(guān)資料,對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃,包括(生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等)。

5.6過程控制

5.6.1生產(chǎn)部組織資源安排生產(chǎn),依質(zhì)量計(jì)劃及各生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行過程監(jiān)察與控制或提出更改。

5.6.2過程檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察,具體作業(yè)按"檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)"執(zhí)行。

5.7過程異常

5.7.1相關(guān)部門,部或有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)過程有異常時(shí),應(yīng)填寫"異常報(bào)告"交相關(guān)部門要求其采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。

5.7.2相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)審核"異常報(bào)告",并對異常現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查分析,并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。

5.7.3品管部負(fù)責(zé)"異常報(bào)告"中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤。

5.8不合格品控按"不合格品控制程序(QP830100)"執(zhí)行。

5.9生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)按"設(shè)備管理程序(QP750200)"執(zhí)行。

6.參考資料:

6.1質(zhì)量策劃程序(QP540100)

6.2質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)

6.3設(shè)備管理程序(QP750200)

6.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)

6.5不合格品控制程序(QP830100)

6.6糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)

6.7培訓(xùn)作業(yè)程序(QP620100)

6.8設(shè)備管理程序(QP750200)

6.9標(biāo)識和可追溯性程序(QP750400)

6.10供應(yīng)商評審程序(QP740200)

6.11采購作業(yè)程序(QP740100)

6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導(dǎo)書(WI750100)

6.14鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程(WI750200)

6.15GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》

7.報(bào)告和記錄:

7.1生產(chǎn)計(jì)劃單(FM750101)

7.2混凝土攪拌工序記錄表(FM750102)

7.3離心工序記錄表(FM750103)

7.4蒸養(yǎng)工序記錄表(FM750104)

7.5生產(chǎn)日報(bào)表(FM750105)

7.6異常報(bào)告(FM750106)