1.定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查,并保存自查記錄;

定期對必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒,并保存記錄,同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄;

2.建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等;

3.建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況,包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等;

4.生產(chǎn)現(xiàn)場,應(yīng)避免人流、物流交叉污染,避免原料、半成品、成品交叉污染,保證設(shè)備、設(shè)施正常運行,現(xiàn)場人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù),不應(yīng)使用回收食品。

篇2:A工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃控制程序

工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃控制程序

1.目的

為了確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。

2.適用范圍

適用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃和確定。

3.定義

過程策劃:批量生產(chǎn)前由供方實行的對所有所需資源如工裝、設(shè)備、工藝、方法、人員和運輸?shù)冗M(jìn)行的一系列活動,以確保加工過程與工藝流程的順利實施。

4.職責(zé)

4.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)過程策劃的歸口管理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求、制造過程的策劃。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需工裝、設(shè)備、工具配置的策劃。

4.3計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購?fù)鈪f(xié)件采購的策劃和服務(wù)過程的策劃。

4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量保證的計劃和手段的策劃。

4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中,定置管理、物流、運輸、縮短生產(chǎn)周期,最小庫存量等方面的策劃。

4.6廠辦人事教育室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所需人力資源配置的策劃。

4.7財務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中,所需財務(wù)資源的策劃。

4.8各部門負(fù)責(zé)人須對本部門所策劃的任務(wù)與各部門配合,保障其系統(tǒng)性。

4.9管理者代表須對各部門的策劃工作進(jìn)行有效的控制和協(xié)調(diào)。

5.工作程序

5.1過程的策劃的確定

5.1.1由廠長確定新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計和老產(chǎn)品的重大更改任務(wù),確定并組織項目小組,指定項目小組負(fù)責(zé)人。

5.1.2各部門負(fù)責(zé)人在工廠下達(dá)任務(wù)后及時在產(chǎn)品開發(fā)和更改的同時、批量生產(chǎn)前開展對所需過程(如設(shè)計過程、采購過程、生產(chǎn)過程、檢驗過程和服務(wù)過程等)進(jìn)行確定。確定哪些過程直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2過程策劃的時機:

5.2.1新的/更改的產(chǎn)品;

5.2.2過程更改;

5.2.3停產(chǎn)六個月以后重新投產(chǎn)的產(chǎn)品;

5.3過程策劃的內(nèi)容

5.3.1過程策劃項目小組針對產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝要求及用戶特殊要求,對所需資源和配置時間提出計劃,編制里程碑計劃、網(wǎng)絡(luò)計劃等詳細(xì)計劃。其內(nèi)容一般包括如下內(nèi)容:

a.工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序的確定;

b.生產(chǎn)策劃;

c.工裝、夾具、檢測器具的設(shè)計制造;

d.對分供方的采購(產(chǎn)品、原材料、輔料);

e.生產(chǎn)設(shè)備的提供;

f.外協(xié)的配合(外部開發(fā))

g.即時更新過程開發(fā)計劃。

5.3.2技術(shù)開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和顧客的特殊要求,編制工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測器具。

5.3.3計劃供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的主輔材料消耗定額,擬定分供方的選擇原材料、外購/外協(xié)件的采購計劃,對服務(wù)過程進(jìn)行策劃。

5.3.4生產(chǎn)準(zhǔn)備部在過程策劃時對生產(chǎn)所需的設(shè)備、工裝、夾具、檢測器具擬定制造計劃。

5.3.5技術(shù)開發(fā)部針對一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序,對工序能力和機器能力(如需要)擬制能力調(diào)查計劃,并按規(guī)定的方法驗證過程能力。

5.3.6質(zhì)量保證部依據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的新產(chǎn)品的質(zhì)量要求與技術(shù)開發(fā)部配合,對批量生產(chǎn)所需質(zhì)控點的布置,擬定質(zhì)控方法、檢測設(shè)備的計劃。質(zhì)控手段策劃一般包括以下內(nèi)容:

a.工序質(zhì)控點的設(shè)置;

b各個工序流程分析方法設(shè)定;

c.檢驗、試驗設(shè)備的布置及精度、等級要求;

d.檢驗計劃、檢驗人員的配備。

5.3.7生產(chǎn)部在過程策劃時針對下列項目進(jìn)行有目的試驗試制,以保證這些試制、試驗過程中所使用的設(shè)備和方法盡可能多的直接用于批量生產(chǎn)。

a.材料的控制;

b.生產(chǎn)、安裝和維修設(shè)備的認(rèn)可;

c.質(zhì)量計劃;

d.計算機軟件;

e.質(zhì)量保證文件。

5.3.8廠辦人事教育室針對新產(chǎn)品合同確定后的規(guī)模、數(shù)量以及機器設(shè)備的配置計劃,合理制訂人員的配置計劃。包括:

a.特殊工序人員的培訓(xùn)、考核計劃;

b.生產(chǎn)所需人員的數(shù)量、素質(zhì)的配備計劃;

c.各生產(chǎn)過程(工序)人員的工時、定額計劃。

5.4過程策劃的質(zhì)量評審

在各個具體階段,過程策劃可通過不同的質(zhì)量評價,以論證其可行性。

5.4.1新產(chǎn)品試制階段

a.風(fēng)險分析(例如:FMEA失效模式及影響分析、故障樹);

b.實驗設(shè)計(DOE)。

5.4.2批生產(chǎn)開始前的階段

a.過程分析(如離散的原因,合適的檢驗方法,例如:故障樹分析、實驗方法、因果圖);

b.流程工序的優(yōu)化;

c.過程評審;

d.對規(guī)范的遵守;

e.過程開發(fā)的認(rèn)可。

5.5過程策劃的結(jié)果

5.5.1過程策劃中所得到的經(jīng)驗數(shù)據(jù)和結(jié)果,必須加以分析利用,形成《過程策劃總結(jié)報告》。包括:

a.過程(工藝)流程,過程(工藝)數(shù)據(jù),可行性研究;

b.過程(工藝)FMEA;

c.試驗結(jié)果和過程問題的記錄;

d.機器、設(shè)備和過程能力的研究及設(shè)備履歷。

5.5.2過程策劃的結(jié)果,必須在工藝規(guī)程等工藝文件中形成文件,供有關(guān)部門使用。

5.5.3過程策劃的結(jié)果,由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核,廠長批準(zhǔn),以利于在生產(chǎn)過程中進(jìn)行監(jiān)控,避免發(fā)生重復(fù)錯誤,并不斷改進(jìn)控制方法,以合理、經(jīng)濟(jì)性批量的生產(chǎn)。

6.相關(guān)文件和記錄

QP/SH09-01-2000《過程控制程序》

QP/SH05-02-2000《技術(shù)文件和資料的控制程序》

QP/SH16-01-2000《質(zhì)量記錄控制程序》

QP/SH20-01-2000《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序》

QR/SH04.01-01《過程策劃總結(jié)報告》

QR/SH02.04-10《機器能力分析記錄》

QR/SH02.04-06

《FMEA記錄》

篇3:某水泥廠生產(chǎn)過程控制程序

水泥廠生產(chǎn)過程控制程序

1.目的:

為使公司能充分運用所有管理人員、員工以及機器設(shè)備,保質(zhì)保量按時完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),并就作業(yè)過程中出現(xiàn)的問題能及時采取糾正措施,特制訂本程序。

2.范圍:

本程序適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)的各部門和人員。

3.定義:(無)

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé):"生產(chǎn)計劃"的執(zhí)行;組織人力資源進(jìn)行生產(chǎn),依質(zhì)量計劃及各生產(chǎn)工藝,進(jìn)行過程監(jiān)督與控制;組織相關(guān)部門審核"異常報告",并對異常現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查、分析,追究責(zé)任部門的責(zé)任,并責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。

4.2生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé):執(zhí)行"生產(chǎn)計劃";依"鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程"、"制造工藝操作規(guī)程"及"材料配比方案"組織生產(chǎn);生產(chǎn)及生產(chǎn)過程管理與控制;生產(chǎn)現(xiàn)場與環(huán)境管理;執(zhí)行品管部提供的材料配比方案;執(zhí)行"糾正和預(yù)防控制程序(QP850100)";履行"標(biāo)識和可追溯性程序(QP750400)"、"生產(chǎn)過程控制程序(QP750100)"、"設(shè)備管理程序(QP750200)"等。

4.3品管部負(fù)責(zé):編制鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品技術(shù)條件和生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn);擬定生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制指標(biāo);按"質(zhì)量策劃程序"(QP540100)及有關(guān)資料,對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計劃(包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等);編制相應(yīng)的材料配比方案,并提供必要的技術(shù)指導(dǎo);"異常報告"中糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤;依據(jù)"制造工藝操作規(guī)程"內(nèi)容對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗和判定;對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;履行"質(zhì)量策劃程序"(QP540100)、"檢驗和試驗控制程序"(QP820300)、"標(biāo)識和可追溯性程序"(QP750400)、"檢驗和試驗狀態(tài)控制程序"(QP750500)等。。

4.4生管采購組負(fù)責(zé):"生產(chǎn)計劃"的編制,根據(jù)"采購計劃"準(zhǔn)備生產(chǎn)物料;對原材料進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識;不同原材料有適當(dāng)區(qū)分;確保原材料滿足生產(chǎn)需求;履行"供應(yīng)商評審程序"(QP740200)、"采購作業(yè)程序"(QP740100);

4.5業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé):與客戶協(xié)商有關(guān)交貨期事宜;履行"合同評審程序"(QP720100)等。

5.工作程序

5.1生產(chǎn)計劃擬定

5.1.1生產(chǎn)部主管根據(jù)業(yè)務(wù)主管填寫的"聯(lián)絡(luò)單"/客戶定單要求及公司的實際產(chǎn)能擬定"生產(chǎn)計劃"(見生產(chǎn)計劃單),并分發(fā)至各相關(guān)部門。

5.1.2生產(chǎn)部根據(jù)品管部的生產(chǎn)通知(見聯(lián)絡(luò)單及材料配比方案)安排生產(chǎn)。

5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè)

5.2.1生產(chǎn)物資準(zhǔn)備

A.生管采購組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃、材料用量、庫存、備用等準(zhǔn)備生產(chǎn)物料。

B.在生產(chǎn)前,生管采購組負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料供應(yīng),如有短缺,需盡早協(xié)調(diào)解決。

5.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé):

A.生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)所需工器具的準(zhǔn)備;

B.生產(chǎn)過程相關(guān)工序人員能力的培訓(xùn)。

5.2.3生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備

生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)相應(yīng)工序的生產(chǎn)工藝等資料的準(zhǔn)備,如有短缺,需及早向主管報告并與品管部協(xié)調(diào)解決。

5.2.4計劃更改

A.若因生產(chǎn)部無法及時解決問題而影響生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對事件評估,并按情況修改生產(chǎn)計劃,用"聯(lián)絡(luò)單"通知生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)部門作相應(yīng)更改。

B.若因客戶要求而影響生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對有關(guān)事宜評估并按情況對生產(chǎn)計劃進(jìn)行修改并用"聯(lián)絡(luò)單"通知有關(guān)部門作相應(yīng)更改。

5.3生產(chǎn)作業(yè)

5.3.1生產(chǎn)開始

A.按生產(chǎn)需要,生產(chǎn)部于生產(chǎn)前根據(jù)品管部提供的"聯(lián)絡(luò)單(混凝土配合比)"向生管采購組材料室領(lǐng)取適當(dāng)數(shù)量材料投產(chǎn)。

B.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排適當(dāng)操作人員投產(chǎn),確認(rèn)從事操作的人員已受過適當(dāng)培訓(xùn),確保生產(chǎn)按相應(yīng)的操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

C.生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)填寫好相應(yīng)崗位的生產(chǎn)記錄:

a.混凝土澆灌工序:"管樁混凝土澆灌工序檢驗記錄表";

b.鋼筋混凝土水泥管離心工序:"離心工序記錄表";

c.鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養(yǎng)工序:"蒸養(yǎng)工序記錄表";

d.生產(chǎn)日報表

D.品管部負(fù)責(zé)按"鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程"的要求,對鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗和判定(詳見"檢驗和試驗控制程序QP820300"),確認(rèn)從事檢驗人員已受過適當(dāng)培訓(xùn),具有檢驗資格。

5.3.2生產(chǎn)管理

A.品管部在整個生產(chǎn)過程中(原材料、生產(chǎn)加工、出廠管),依相應(yīng)檢驗數(shù)據(jù)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)量、規(guī)格填寫相應(yīng)記錄。

B.生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)進(jìn)度及情況跟蹤本月生產(chǎn)計劃或本次下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。

5.3.3生產(chǎn)更改

若因無法及時解決問題而影響交貨期,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對事件評估并上報生產(chǎn)部主管,并用"聯(lián)絡(luò)單"通知生管采購組,由生管采購組與顧客協(xié)商有關(guān)交貨期事宜。

5.4現(xiàn)場與環(huán)境管理

5.4.1生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn):

A.檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」,且為有效版本;

B.檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」作業(yè)。

5.4.2設(shè)備、儀器:

A.計量、測試器具已被檢定并標(biāo)識;

B.計量、測試器具在檢定有效期內(nèi);

C.非校驗儀器已有正確標(biāo)示以防誤用。

5.4.3原材料:

A.用于生產(chǎn)的原材料應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識;

B.不同原材料有適當(dāng)區(qū)分。

5.4.4質(zhì)量意識:各級人員理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。

5.4.5產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識:

A.不合格的原材料須標(biāo)識或放于表示不良品容器/場所;

B.合格、不合格的原輔材料要隔離;合格、不合格的產(chǎn)品要隔離;已加工產(chǎn)品與未加工產(chǎn)品隔離;已檢驗產(chǎn)品與未檢驗產(chǎn)品要隔離;

C.產(chǎn)品不可跨越工序位;

D.產(chǎn)品批要標(biāo)明產(chǎn)品狀態(tài):待檢驗、檢驗合格、檢驗不合格、待判定等。

5.4.6環(huán)境衛(wèi)生

A.通道應(yīng)暢通,不能堆放物品而使通道受阻;

B.環(huán)境保持清潔。

5.4.7產(chǎn)品存放在合適地方,以免因外來

因素而受損或因意外而受損;

5.5過程策劃

當(dāng)合同有特殊要求或?qū)^程有重要更改時,品管部負(fù)責(zé)按「質(zhì)量策劃程序(QP540100)」及有關(guān)資料,對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計劃,包括(生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等)。

5.6過程控制

5.6.1生產(chǎn)部組織資源安排生產(chǎn),依質(zhì)量計劃及各生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行過程監(jiān)察與控制或提出更改。

5.6.2過程檢驗人員對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察,具體作業(yè)按"檢驗和試驗控制程序(QP820300)"執(zhí)行。

5.7過程異常

5.7.1相關(guān)部門,部或有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)過程有異常時,應(yīng)填寫"異常報告"交相關(guān)部門要求其采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。

5.7.2相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)審核"異常報告",并對異常現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查分析,并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。

5.7.3品管部負(fù)責(zé)"異常報告"中糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤。

5.8不合格品控按"不合格品控制程序(QP830100)"執(zhí)行。

5.9生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)按"設(shè)備管理程序(QP750200)"執(zhí)行。

6.參考資料:

6.1質(zhì)量策劃程序(QP540100)

6.2質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)

6.3設(shè)備管理程序(QP750200)

6.4檢驗和試驗控制程序(QP820300)

6.5不合格品控制程序(QP830100)

6.6糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)

6.7培訓(xùn)作業(yè)程序(QP620100)

6.8設(shè)備管理程序(QP750200)

6.9標(biāo)識和可追溯性程序(QP750400)

6.10供應(yīng)商評審程序(QP740200)

6.11采購作業(yè)程序(QP740100)

6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導(dǎo)書(WI750100)

6.14鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程(WI750200)

6.15GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》

7.報告和記錄:

7.1生產(chǎn)計劃單(FM750101)

7.2混凝土攪拌工序記錄表(FM750102)

7.3離心工序記錄表(FM750103)

7.4蒸養(yǎng)工序記錄表(FM750104)

7.5生產(chǎn)日報表(FM750105)

7.6異常報告(FM750106)