1.目的

為有效地控制生產過程,以保證產品質量達到規定的要求。

2.適用范圍

適用于公司產品生產過程。

3.職責

3.1業務部職責

3.1.1對外代表公司處理一切與生產訂單有關的業務。

a.按照《合同管理制度》的程序和要求與顧客洽談并簽訂業務合同,記錄客戶的所有要求,包括面、輔料、技術、質量、包裝、交期等方面的細節及其變更;

b.按照《采購控制程序》的規定和客供物料的合同約定,及時準備合格的原輔材料入庫;

c.負責組織外包廠的評審和選擇,簽訂外包合同,并適時跟進,督導其生產過程,對外包產品的品質和交期負責。

3.1.2對內代表公司處理生產過程控制有關要點問題。

a.向工廠部及時下達完整正確的生產指令,用規范的業務文件準確無誤地表述產品質量要求和服務內容;

b.了解實際生產過程,匯總與評判工廠部報來的生產過程控制資料,對質量不符合點親臨生產現場了解情況,及時作出決定;

c.與顧客保持聯系,適時記錄顧客要求的變更,予以確認后,快速傳到工廠部執行,協調解決因要求變更而引起的各方面的問題。

3.2工廠部職責

3.2.1工廠部是生產過程控制的主體,對所生產的產品質量、數量、交期以及成本負責。

a.起草或修訂屬于工廠部范圍的生產過程控制文件,經公司審核、批準后執行;

b.根據業務部下達的生產任務,進行生產過程設計,編制生產作業計劃,合理調配原輔材料、人員、設備等生產要素,保證進度和效率;

c.將質量目標和質量要求加以分解,領導工廠部各部門對生產過程實行全程控制,考核他們的工作績效。

3.2.2技術科、工藝科、前準備車間、縫制車間、后整車間在工廠部領導下認真執行生產過程控制的制度和指令,對本部門承擔的職能負責。

3.3質檢科職責

3.3.1在總經理或其授權部漳的直接領導下,執行《生產過程檢驗程序》,實施生產過程的品質檢驗。

a.對原輔材料的檢驗;

b.在生產過程中設置測檢點,負責半成品的檢驗;

c.對出廠前成品進行檢驗。

3.3.2接受業務部通知,派員對外包廠實施質量監控和產品品質檢驗(查貨),在總經理有要求時,要督促和幫助外包廠建立或完善檢驗制度。

3.4設備部職責

3.4.1按照《設備管理程序》要求,對生產骨干進行設備性能、使用、維護的培訓,督促他們對一線員工進行崗位培訓和設備維護,并適時考核。

3.4.2編制設備檢修計劃,易損件庫存計劃,按時組織維修作業,確保設備達到規定的完好率;

3.4.3對因設備管理不善導致質量和生產效率降低負責。

3.5其他

公司其他部門,負有優先處理與生產過程控制有關問題的責任,當生產必要時,均應無條件服從調度,而不應提出任何拒絕執行的理由。

4.工作程序(附流程圖)

4.1顧客要求的確認

4.1.1業務部遵照《合同管理制度》的規定與客人進行業務洽談,訂立合同,形成訂單意向或訂單。

4.1.2將充分反映顧客要求的訂單意向或訂單資料,按照《業務跟單工作程序》要求填妥樣板表格,下達給工廠部。

4.1.3工廠部當面一一鑒收資料后,依照《樣辦制作控制程序》組織技術科和工藝科進行樣辦試制。

4.1.4樣辦試制完成后,連同"樣辦試制說明"、"樣辦成本估算"、"單件用料表"、"求助項目單"送交業務部。

4.2產前準備

4.2.1業務部負責物料準備

a.依照訂單的要求,詳細填寫"布輔料準備表",按《申購管理程序》和《采購控制程序》規定組織采購,并于生產開貨之前入庫;

b.解決"求助項目單"中的問題。

4.2.2工廠部負責技術準備、人員準備、工藝(設備)準備和作業環境準備,組織檢查督促崗位、作業組、車間達到標準。

a.人員準備,工廠部根據交貨期和質量等級的要求,編制生產調度表,下達"前準備通知單"、"縫制通知單"、"后整通知單"將"外協件到貨排期表"送達業務部;

b.技術準備,技術科接受工廠部的工作指令,仔細審閱《大貨生產通知單》,按照《技術科作業規程》的要求,對起板時的紙樣進行確認或修改,繪制嘜架圖向工廠部報告;

c.工藝準備:工藝科接受工廠部的工作指令,仔細閱讀技術科傳來的技術資料(樣辦及其批語、訂單生產通知單、面/輔料樣辦卡、其他資料),按照《工藝科作業規程》的規定,針對工廠部確定的作業組,繪制"工序工時分析圖",制定"工序工時定額表",備妥與工藝相配套的設備與工具,向工廠部報告。

4.3生產組織

4.3.1前準備車間:

a.接受工廠部的"前準備通知單",遵照《前準備車間作業規程》的規定進行生產任務的分解,做好布料、裁片、輔料的準備工作;

b.接受技術科下達的嘜架圖紙,進行開裁前的例行審定;

c.進行布料裁剪、驗、換片作業;

d.按照"前準備生產通知單"的要求分包、搭配,準確傳遞;

e.主管及其助手對操作質量進行監控,并接受質檢科派駐的QA、QC的質量檢驗。

4.3.2縫制車間

a.接受工廠部下達的"縫制通知單",按照《縫制車間作業規程》召集有關作業組召開產前會議,消化工藝科下達的工藝指令文件,確定重點難點工序,徹底弄懂每道工序的質量要求和技術手法,填制崗位作業指令;

b.遇到新款、難款時,利用廢布組織產前技術練習,考評確認達到標準才允許進入大貨生產;

c.對首件、首三件加以標識,進行開產質量評審:縫制車間自查,質檢科復查,依次填制"開產首件質量評審表"、"開產首三件質量評審表";

d.按《縫制車間作業規程》、《生產過程檢驗程序》中的縫制檢驗條款的要求,實施生產全過程質量監控。

4.3.3后整車間

a.接受工廠部下達的"后整通知單"、工藝科轉達的后整技術要求及工藝科下達的工藝要求、工藝實樣資料、樣辦,按照《后整車間作業規程》的要求,填寫崗位作業卡,并分別召集作業組產前會議進行布置;

b.遇到新款、難款、特種布料產品時,可利用廢料組織產前技術練習,經考評達標后投入生產;

c.

對縫制車間傳遞下來的首件、首三件進行開產前質量評審,后整車間自查,質檢科負責人復查,送業務部核準;續填"開產首件質量評審表"、"開產首三件質量評審表";

d.按照《后整車間作業規程》對包裝物料實行定置管理、標識管理,責任落實到人;

e.過程查驗中要揀出廢次品,并實行標識和登記;

f.按照《后整車間作業規程》及《生產過程檢驗程序》中的后整條款,實施生產過程質量監控。

4.3.4生產各部門之間、工廠部指定的關鍵工序完成之后,外發加工的半成品,交接時應做品質、數量的檢驗和驗收,交接雙方需簽字確認,質檢員應在交接前驗收并簽字,無質檢員簽字,該批半成品不得交接。

4.3.5后整車間生產的成品經檢驗合格后,應及時辦理入庫手續。

4.3.6生產計劃有變更時,工廠部以"聯系單"及時通知各生產部門,各部門應妥善安排上報計劃調整表,并如實上報變更損失。

4.4生產設備的控制

各部門按照《設備管理程序》的規定執行。

4.5安全生產的控制

各部門按照《安全生產程序》的規定執行。

4.6其他規定

4.6.1生產過程中使用的量規儀器,應按《量規儀器校正及管理規則》的規定對其進行相應的確認,并按規定的方法對產品實施測量監控。

4.6.2質檢員依《生產過程檢驗程序》對各工序的制品和最終產品進行檢驗,驗收合格的原輔料才能投入生產,驗收合格的工序制品方可流入下道工序,檢驗合格的成品才能包裝入庫。

4.5.3檢驗中發現的不合格品,按《不合格品控制程序》處置。

5.相關文件

5.1《合同管理制度》

5.2《采購控制程序》

5.3《申購管理程序》

5.4《生產過程檢驗程序》

5.5《設備管理程序》

5.6《樣辦制作控制程序》

5.7《技術科作業規程》

5.8《工藝科作業規程》

5.9《質檢科作業規程》

5.10《前準備車間作業規程》

5.11《縫制車間作業規程》

5.12《后整車間作業規程》

5.13《安全生產規程》

5.14《量規儀器校正及管理規則》

5.15《產品標識與可追溯性管理規則》

5.16《不合格品控制程序》

6.記錄表單

6.1試制通知單

6.2大貨生產通知單

6.3布輔料準備表

6.4生產調度表

6.5生產求助項目單

6.6前準備車間生產通知單

6.7縫制生產通知單

6.8外協件到貨排期表

6.9裁剪工藝單

6.10粘樸工藝單

6.11車縫工藝單

6.12后整工藝單

6.13半成品外發加工表

6.14工序工時分析圖

6.15____款工序工時定額表

6.16開產首件質量評審表

6.17開產首三件質量評審表

6.18裁剪記錄表

6.19縫制車間落貨日報表

6.20后道日產量報表

篇2:A工廠產品生產過程策劃控制程序

工廠產品生產過程策劃控制程序

1.目的

為了確定并策劃直接影響產品質量的過程。

2.適用范圍

適用于本廠產品生產過程的策劃和確定。

3.定義

過程策劃:批量生產前由供方實行的對所有所需資源如工裝、設備、工藝、方法、人員和運輸等進行的一系列活動,以確保加工過程與工藝流程的順利實施。

4.職責

4.1技術開發部負責過程策劃的歸口管理,負責產品工藝、技術要求、制造過程的策劃。

4.2生產準備部負責產品生產過程中所需工裝、設備、工具配置的策劃。

4.3計劃供應部負責產品生產所需原材料、外購外協件采購的策劃和服務過程的策劃。

4.4質保部負責產品在生產過程中,質量保證的計劃和手段的策劃。

4.5生產部負責生產過程中,定置管理、物流、運輸、縮短生產周期,最小庫存量等方面的策劃。

4.6廠辦人事教育室負責生產過程中所需人力資源配置的策劃。

4.7財務部負責生產過程中,所需財務資源的策劃。

4.8各部門負責人須對本部門所策劃的任務與各部門配合,保障其系統性。

4.9管理者代表須對各部門的策劃工作進行有效的控制和協調。

5.工作程序

5.1過程的策劃的確定

5.1.1由廠長確定新產品的開發設計和老產品的重大更改任務,確定并組織項目小組,指定項目小組負責人。

5.1.2各部門負責人在工廠下達任務后及時在產品開發和更改的同時、批量生產前開展對所需過程(如設計過程、采購過程、生產過程、檢驗過程和服務過程等)進行確定。確定哪些過程直接影響產品質量。

5.2過程策劃的時機:

5.2.1新的/更改的產品;

5.2.2過程更改;

5.2.3停產六個月以后重新投產的產品;

5.3過程策劃的內容

5.3.1過程策劃項目小組針對產品的技術要求、工藝要求及用戶特殊要求,對所需資源和配置時間提出計劃,編制里程碑計劃、網絡計劃等詳細計劃。其內容一般包括如下內容:

a.工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關鍵工序的確定;

b.生產策劃;

c.工裝、夾具、檢測器具的設計制造;

d.對分供方的采購(產品、原材料、輔料);

e.生產設備的提供;

f.外協的配合(外部開發)

g.即時更新過程開發計劃。

5.3.2技術開發部根據產品的技術要求、質量要求和顧客的特殊要求,編制工藝規程、檢驗規程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測器具。

5.3.3計劃供應部根據技術開發部提供的主輔材料消耗定額,擬定分供方的選擇原材料、外購/外協件的采購計劃,對服務過程進行策劃。

5.3.4生產準備部在過程策劃時對生產所需的設備、工裝、夾具、檢測器具擬定制造計劃。

5.3.5技術開發部針對一般工序、特殊工序、關鍵工序,對工序能力和機器能力(如需要)擬制能力調查計劃,并按規定的方法驗證過程能力。

5.3.6質量保證部依據技術開發部提供的新產品的質量要求與技術開發部配合,對批量生產所需質控點的布置,擬定質控方法、檢測設備的計劃。質控手段策劃一般包括以下內容:

a.工序質控點的設置;

b各個工序流程分析方法設定;

c.檢驗、試驗設備的布置及精度、等級要求;

d.檢驗計劃、檢驗人員的配備。

5.3.7生產部在過程策劃時針對下列項目進行有目的試驗試制,以保證這些試制、試驗過程中所使用的設備和方法盡可能多的直接用于批量生產。

a.材料的控制;

b.生產、安裝和維修設備的認可;

c.質量計劃;

d.計算機軟件;

e.質量保證文件。

5.3.8廠辦人事教育室針對新產品合同確定后的規模、數量以及機器設備的配置計劃,合理制訂人員的配置計劃。包括:

a.特殊工序人員的培訓、考核計劃;

b.生產所需人員的數量、素質的配備計劃;

c.各生產過程(工序)人員的工時、定額計劃。

5.4過程策劃的質量評審

在各個具體階段,過程策劃可通過不同的質量評價,以論證其可行性。

5.4.1新產品試制階段

a.風險分析(例如:FMEA失效模式及影響分析、故障樹);

b.實驗設計(DOE)。

5.4.2批生產開始前的階段

a.過程分析(如離散的原因,合適的檢驗方法,例如:故障樹分析、實驗方法、因果圖);

b.流程工序的優化;

c.過程評審;

d.對規范的遵守;

e.過程開發的認可。

5.5過程策劃的結果

5.5.1過程策劃中所得到的經驗數據和結果,必須加以分析利用,形成《過程策劃總結報告》。包括:

a.過程(工藝)流程,過程(工藝)數據,可行性研究;

b.過程(工藝)FMEA;

c.試驗結果和過程問題的記錄;

d.機器、設備和過程能力的研究及設備履歷。

5.5.2過程策劃的結果,必須在工藝規程等工藝文件中形成文件,供有關部門使用。

5.5.3過程策劃的結果,由技術開發部負責人審核,廠長批準,以利于在生產過程中進行監控,避免發生重復錯誤,并不斷改進控制方法,以合理、經濟性批量的生產。

6.相關文件和記錄

QP/SH09-01-2000《過程控制程序》

QP/SH05-02-2000《技術文件和資料的控制程序》

QP/SH16-01-2000《質量記錄控制程序》

QP/SH20-01-2000《統計技術應用控制程序》

QR/SH04.01-01《過程策劃總結報告》

QR/SH02.04-10《機器能力分析記錄》

QR/SH02.04-06

《FMEA記錄》

篇3:某水泥廠生產過程控制程序

水泥廠生產過程控制程序

1.目的:

為使公司能充分運用所有管理人員、員工以及機器設備,保質保量按時完成公司下達的生產任務,并就作業過程中出現的問題能及時采取糾正措施,特制訂本程序。

2.范圍:

本程序適用于公司內涉及生產的各部門和人員。

3.定義:(無)

4.職責

4.1生產部主管負責:"生產計劃"的執行;組織人力資源進行生產,依質量計劃及各生產工藝,進行過程監督與控制;組織相關部門審核"異常報告",并對異常現象進行調查、分析,追究責任部門的責任,并責成相關部門采取相應的糾正、預防措施。

4.2生產部各班組負責:執行"生產計劃";依"鋼筋混凝土水泥管制造技術和安全操作規程"、"制造工藝操作規程"及"材料配比方案"組織生產;生產及生產過程管理與控制;生產現場與環境管理;執行品管部提供的材料配比方案;執行"糾正和預防控制程序(QP850100)";履行"標識和可追溯性程序(QP750400)"、"生產過程控制程序(QP750100)"、"設備管理程序(QP750200)"等。

4.3品管部負責:編制鋼筋混凝土水泥管產品技術條件和生產工藝標準;擬定生產過程的質量控制指標;按"質量策劃程序"(QP540100)及有關資料,對過程參數和產品特性編定生產作業質量計劃(包括生產設備、生產流程控制手段等);編制相應的材料配比方案,并提供必要的技術指導;"異常報告"中糾正和預防措施實施情況的跟蹤;依據"制造工藝操作規程"內容對產品質量進行檢驗和判定;對生產過程的產品質量進行監督;履行"質量策劃程序"(QP540100)、"檢驗和試驗控制程序"(QP820300)、"標識和可追溯性程序"(QP750400)、"檢驗和試驗狀態控制程序"(QP750500)等。。

4.4生管采購組負責:"生產計劃"的編制,根據"采購計劃"準備生產物料;對原材料進行適當標識;不同原材料有適當區分;確保原材料滿足生產需求;履行"供應商評審程序"(QP740200)、"采購作業程序"(QP740100);

4.5業務主管負責:與客戶協商有關交貨期事宜;履行"合同評審程序"(QP720100)等。

5.工作程序

5.1生產計劃擬定

5.1.1生產部主管根據業務主管填寫的"聯絡單"/客戶定單要求及公司的實際產能擬定"生產計劃"(見生產計劃單),并分發至各相關部門。

5.1.2生產部根據品管部的生產通知(見聯絡單及材料配比方案)安排生產。

5.2生產準備作業

5.2.1生產物資準備

A.生管采購組負責根據生產計劃、材料用量、庫存、備用等準備生產物料。

B.在生產前,生管采購組負責生產材料供應,如有短缺,需盡早協調解決。

5.2.2生產部負責:

A.生產設備和生產所需工器具的準備;

B.生產過程相關工序人員能力的培訓。

5.2.3生產工藝準備

生產部各班組負責相應工序的生產工藝等資料的準備,如有短缺,需及早向主管報告并與品管部協調解決。

5.2.4計劃更改

A.若因生產部無法及時解決問題而影響生產計劃,生產部主管負責對事件評估,并按情況修改生產計劃,用"聯絡單"通知生產經理及有關部門作相應更改。

B.若因客戶要求而影響生產計劃,生產部主管負責對有關事宜評估并按情況對生產計劃進行修改并用"聯絡單"通知有關部門作相應更改。

5.3生產作業

5.3.1生產開始

A.按生產需要,生產部于生產前根據品管部提供的"聯絡單(混凝土配合比)"向生管采購組材料室領取適當數量材料投產。

B.生產部負責安排適當操作人員投產,確認從事操作的人員已受過適當培訓,確保生產按相應的操作規程及生產工藝標準進行。

C.生產作業人員應填寫好相應崗位的生產記錄:

a.混凝土澆灌工序:"管樁混凝土澆灌工序檢驗記錄表";

b.鋼筋混凝土水泥管離心工序:"離心工序記錄表";

c.鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養工序:"蒸養工序記錄表";

d.生產日報表

D.品管部負責按"鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規程"的要求,對鋼筋混凝土水泥管產品質量進行檢驗和判定(詳見"檢驗和試驗控制程序QP820300"),確認從事檢驗人員已受過適當培訓,具有檢驗資格。

5.3.2生產管理

A.品管部在整個生產過程中(原材料、生產加工、出廠管),依相應檢驗數據、產品類別、產量、規格填寫相應記錄。

B.生產部主管按生產進度及情況跟蹤本月生產計劃或本次下達的生產任務的完成情況。

5.3.3生產更改

若因無法及時解決問題而影響交貨期,生產部負責對事件評估并上報生產部主管,并用"聯絡單"通知生管采購組,由生管采購組與顧客協商有關交貨期事宜。

5.4現場與環境管理

5.4.1生產工藝標準:

A.檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規程」,且為有效版本;

B.檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規程」作業。

5.4.2設備、儀器:

A.計量、測試器具已被檢定并標識;

B.計量、測試器具在檢定有效期內;

C.非校驗儀器已有正確標示以防誤用。

5.4.3原材料:

A.用于生產的原材料應有適當標識;

B.不同原材料有適當區分。

5.4.4質量意識:各級人員理解質量方針、質量目標。

5.4.5產品狀態標識:

A.不合格的原材料須標識或放于表示不良品容器/場所;

B.合格、不合格的原輔材料要隔離;合格、不合格的產品要隔離;已加工產品與未加工產品隔離;已檢驗產品與未檢驗產品要隔離;

C.產品不可跨越工序位;

D.產品批要標明產品狀態:待檢驗、檢驗合格、檢驗不合格、待判定等。

5.4.6環境衛生

A.通道應暢通,不能堆放物品而使通道受阻;

B.環境保持清潔。

5.4.7產品存放在合適地方,以免因外來

因素而受損或因意外而受損;

5.5過程策劃

當合同有特殊要求或對過程有重要更改時,品管部負責按「質量策劃程序(QP540100)」及有關資料,對過程參數和產品特性編定生產作業質量計劃,包括(生產設備、生產流程控制手段等)。

5.6過程控制

5.6.1生產部組織資源安排生產,依質量計劃及各生產工藝標準,進行過程監察與控制或提出更改。

5.6.2過程檢驗人員對生產過程的產品質量進行監察,具體作業按"檢驗和試驗控制程序(QP820300)"執行。

5.7過程異常

5.7.1相關部門,部或有關人員發現過程有異常時,應填寫"異常報告"交相關部門要求其采取相應的措施進行糾正。

5.7.2相關部門主管負責審核"異常報告",并對異常現象進行調查分析,并采取相應的糾正預防措施。

5.7.3品管部負責"異常報告"中糾正和預防措施實施情況的跟蹤。

5.8不合格品控按"不合格品控制程序(QP830100)"執行。

5.9生產設備的日常維護與保養按"設備管理程序(QP750200)"執行。

6.參考資料:

6.1質量策劃程序(QP540100)

6.2質量記錄控制程序(QP420200)

6.3設備管理程序(QP750200)

6.4檢驗和試驗控制程序(QP820300)

6.5不合格品控制程序(QP830100)

6.6糾正和預防措施程序(QP850100)

6.7培訓作業程序(QP620100)

6.8設備管理程序(QP750200)

6.9標識和可追溯性程序(QP750400)

6.10供應商評審程序(QP740200)

6.11采購作業程序(QP740100)

6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導書(WI750100)

6.14鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規程(WI750200)

6.15GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》

7.報告和記錄:

7.1生產計劃單(FM750101)

7.2混凝土攪拌工序記錄表(FM750102)

7.3離心工序記錄表(FM750103)

7.4蒸養工序記錄表(FM750104)

7.5生產日報表(FM750105)

7.6異常報告(FM750106)