1目的為控制生產(chǎn)過(guò)程,保證工程質(zhì)量、安全符合規(guī)定要求,特制定本程序。2范圍本程序適用于本礦掘進(jìn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、采煤、運(yùn)輸、機(jī)電、通風(fēng)等過(guò)程的控制。3術(shù)語(yǔ)和定義本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)、指揮。4.2機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)電設(shè)備的投入和管理。4.3總工程師負(fù)責(zé)審批采掘工作面的作業(yè)規(guī)程,組織落實(shí)“一通三防”的管理,并負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的管理工作。4.4安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程安全檢查工作,負(fù)責(zé)督查生產(chǎn)過(guò)程中規(guī)程措施的落實(shí)兌現(xiàn)。4.5副總工程師負(fù)責(zé)采煤、生產(chǎn)準(zhǔn)備、掘進(jìn)、沖擊礦壓工作過(guò)程中有關(guān)技術(shù)文件的審批和生產(chǎn)技術(shù)的管理。4.6生產(chǎn)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織全礦的生產(chǎn)工作及工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收管理。4.7通修工區(qū)負(fù)責(zé)礦井通防安全技術(shù)管理工作。4.8機(jī)電科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)電設(shè)備及機(jī)電技術(shù)管理工作。4.9生產(chǎn)科是生產(chǎn)過(guò)程的主控部門,負(fù)責(zé)本礦生產(chǎn)過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、指揮、監(jiān)督、檢查,負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)的控制,負(fù)責(zé)會(huì)審、復(fù)查各類作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施。4.10安監(jiān)站負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中安全的控制,督促隱患的整改,并跟蹤落實(shí)。4.11技術(shù)科負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)系統(tǒng)和生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)對(duì)礦井生產(chǎn)過(guò)程中地質(zhì)和測(cè)量工作的管理,負(fù)責(zé)井下作業(yè)場(chǎng)所沖擊礦壓的防治與管理工作。4.12通修工區(qū)負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)過(guò)程中“一通三防”的控制。4.13機(jī)電科負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程所需機(jī)電設(shè)備,并對(duì)設(shè)備使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.14供應(yīng)科負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)所需材料的供應(yīng)。4.15各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、檢查等生產(chǎn)管理,按規(guī)定向生產(chǎn)科匯報(bào)與生產(chǎn)運(yùn)行有關(guān)的信息,并執(zhí)行生產(chǎn)科生產(chǎn)指令。5工作程序5.1所有崗位人員必須經(jīng)過(guò)安全教育和崗位培訓(xùn),并且持有資格證書方可上崗操作。5.2原材料的控制5.2.1入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)原材料不合格,執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。5.3生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行和變更5.3.1生產(chǎn)科依據(jù)企管科下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織全礦均衡生產(chǎn),并每日根據(jù)各單位的完成情況編制《產(chǎn)量及生產(chǎn)任務(wù)日?qǐng)?bào)表》,向礦領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司匯報(bào)生產(chǎn)完成情況。各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織本單位生產(chǎn)。企管科對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并作出分析。5.4設(shè)備管理5.4.1設(shè)備管理執(zhí)行《礦井機(jī)電設(shè)備安全管理控制程序》。5.4.2計(jì)量器具、監(jiān)測(cè)儀器的管理具體執(zhí)行《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》。5.5生產(chǎn)過(guò)程控制5.5.1掘進(jìn)過(guò)程5.5.1.1掘進(jìn)過(guò)程依據(jù)《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》、《煤礦安全規(guī)程》、《關(guān)于二00五年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理意見》等標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)相應(yīng)的開采設(shè)計(jì)組織巷道的掘進(jìn)。5.5.1.2巖、煤巷掘進(jìn)過(guò)程應(yīng)加強(qiáng)頂板、瓦斯、水、煤塵、放炮、冒頂、運(yùn)輸、透窩、改棚、通防、設(shè)備防爆等方面的管理,并填寫《江蘇天能集團(tuán)公司錨噴支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》、《江蘇天能集團(tuán)公司裸體巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》和《江蘇天能集團(tuán)公司錨網(wǎng)(索)支護(hù)巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)分表》。5.5.1.3爆破過(guò)程的管理具體執(zhí)行《爆破控制程序》。5.5.1.4掘進(jìn)過(guò)程遇到地質(zhì)變化、過(guò)斷層、過(guò)軟巖或其它特殊情況應(yīng)制訂專項(xiàng)技術(shù)措施。5.5.1.5掘進(jìn)過(guò)程具體執(zhí)行相應(yīng)的掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程。5.5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程5.5.2.1工作面的安裝、拆除應(yīng)做好材料、設(shè)備的裝卸車、運(yùn)輸、安裝等環(huán)節(jié)的管理。安裝、拆除期間應(yīng)加強(qiáng)施工地點(diǎn)的支護(hù)、通防和頂板管理,正確使用運(yùn)輸設(shè)備和各類安全保護(hù)設(shè)施。5.5.2.2生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程具體執(zhí)行相應(yīng)的工作面安裝作業(yè)規(guī)程。5.5.3采煤過(guò)程具體執(zhí)行《采煤過(guò)程控制程序》。5.5.4運(yùn)輸過(guò)程5.5.4.1軌道運(yùn)輸應(yīng)加強(qiáng)斜巷、平巷軌道運(yùn)輸、人行車運(yùn)輸、電機(jī)車運(yùn)輸、電絞運(yùn)輸、斜巷安全設(shè)施、行車安全保護(hù)等方面的管理,并填寫《人車檢查記錄》、《人車靜止手動(dòng)落閘試驗(yàn)記錄》和《機(jī)車制動(dòng)距離試驗(yàn)報(bào)告表》。超寬、超長(zhǎng)、超重以及大型材料設(shè)備的運(yùn)輸應(yīng)制訂專項(xiàng)技術(shù)措施。具體執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)化管理的通知》和《龍固煤礦斜巷軌道運(yùn)輸管理》。5.5.4.2皮帶運(yùn)輸應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)皮帶機(jī)頭、機(jī)尾消防設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施的管理,執(zhí)行皮帶司機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)交接班制度。皮帶運(yùn)輸具體執(zhí)行《龍固煤礦皮帶機(jī)運(yùn)輸管理》。5.5.4.3主、副井提升過(guò)程執(zhí)行《提升控制程序》。5.5.4.4儲(chǔ)煤井的管理重點(diǎn)做好儲(chǔ)煤井上下口安全防護(hù)設(shè)施和水的治理,防止卡樓、竄樓事故。處理卡樓、竄樓事故必須制定專項(xiàng)技術(shù)措施。5.5.5“一通三防”的管理具體執(zhí)行《“一通三防”管理控制程序》。5.6生產(chǎn)指令控制5.6.1生產(chǎn)科是礦井生產(chǎn)的指揮中心,指揮、協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。及時(shí)調(diào)度全礦生產(chǎn)過(guò)程情況,詳細(xì)填寫《班中和班末回報(bào)記錄》。分三班召開班前會(huì),及時(shí)準(zhǔn)確下達(dá)生產(chǎn)指令,并填寫《調(diào)度會(huì)議記錄》。5.7突發(fā)事故5.7.1突發(fā)事故執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

篇2:A工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程策劃控制程序

工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程策劃控制程序

1.目的

為了確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程。

2.適用范圍

適用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃和確定。

3.定義

過(guò)程策劃:批量生產(chǎn)前由供方實(shí)行的對(duì)所有所需資源如工裝、設(shè)備、工藝、方法、人員和運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行的一系列活動(dòng),以確保加工過(guò)程與工藝流程的順利實(shí)施。

4.職責(zé)

4.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)過(guò)程策劃的歸口管理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求、制造過(guò)程的策劃。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需工裝、設(shè)備、工具配置的策劃。

4.3計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu)的策劃和服務(wù)過(guò)程的策劃。

4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中,質(zhì)量保證的計(jì)劃和手段的策劃。

4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中,定置管理、物流、運(yùn)輸、縮短生產(chǎn)周期,最小庫(kù)存量等方面的策劃。

4.6廠辦人事教育室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中所需人力資源配置的策劃。

4.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中,所需財(cái)務(wù)資源的策劃。

4.8各部門負(fù)責(zé)人須對(duì)本部門所策劃的任務(wù)與各部門配合,保障其系統(tǒng)性。

4.9管理者代表須對(duì)各部門的策劃工作進(jìn)行有效的控制和協(xié)調(diào)。

5.工作程序

5.1過(guò)程的策劃的確定

5.1.1由廠長(zhǎng)確定新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品的重大更改任務(wù),確定并組織項(xiàng)目小組,指定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人。

5.1.2各部門負(fù)責(zé)人在工廠下達(dá)任務(wù)后及時(shí)在產(chǎn)品開發(fā)和更改的同時(shí)、批量生產(chǎn)前開展對(duì)所需過(guò)程(如設(shè)計(jì)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程和服務(wù)過(guò)程等)進(jìn)行確定。確定哪些過(guò)程直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2過(guò)程策劃的時(shí)機(jī):

5.2.1新的/更改的產(chǎn)品;

5.2.2過(guò)程更改;

5.2.3停產(chǎn)六個(gè)月以后重新投產(chǎn)的產(chǎn)品;

5.3過(guò)程策劃的內(nèi)容

5.3.1過(guò)程策劃項(xiàng)目小組針對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝要求及用戶特殊要求,對(duì)所需資源和配置時(shí)間提出計(jì)劃,編制里程碑計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等詳細(xì)計(jì)劃。其內(nèi)容一般包括如下內(nèi)容:

a.工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序的確定;

b.生產(chǎn)策劃;

c.工裝、夾具、檢測(cè)器具的設(shè)計(jì)制造;

d.對(duì)分供方的采購(gòu)(產(chǎn)品、原材料、輔料);

e.生產(chǎn)設(shè)備的提供;

f.外協(xié)的配合(外部開發(fā))

g.即時(shí)更新過(guò)程開發(fā)計(jì)劃。

5.3.2技術(shù)開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和顧客的特殊要求,編制工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測(cè)器具。

5.3.3計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的主輔材料消耗定額,擬定分供方的選擇原材料、外購(gòu)/外協(xié)件的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行策劃。

5.3.4生產(chǎn)準(zhǔn)備部在過(guò)程策劃時(shí)對(duì)生產(chǎn)所需的設(shè)備、工裝、夾具、檢測(cè)器具擬定制造計(jì)劃。

5.3.5技術(shù)開發(fā)部針對(duì)一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序,對(duì)工序能力和機(jī)器能力(如需要)擬制能力調(diào)查計(jì)劃,并按規(guī)定的方法驗(yàn)證過(guò)程能力。

5.3.6質(zhì)量保證部依據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的新產(chǎn)品的質(zhì)量要求與技術(shù)開發(fā)部配合,對(duì)批量生產(chǎn)所需質(zhì)控點(diǎn)的布置,擬定質(zhì)控方法、檢測(cè)設(shè)備的計(jì)劃。質(zhì)控手段策劃一般包括以下內(nèi)容:

a.工序質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)置;

b各個(gè)工序流程分析方法設(shè)定;

c.檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的布置及精度、等級(jí)要求;

d.檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)人員的配備。

5.3.7生產(chǎn)部在過(guò)程策劃時(shí)針對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行有目的試驗(yàn)試制,以保證這些試制、試驗(yàn)過(guò)程中所使用的設(shè)備和方法盡可能多的直接用于批量生產(chǎn)。

a.材料的控制;

b.生產(chǎn)、安裝和維修設(shè)備的認(rèn)可;

c.質(zhì)量計(jì)劃;

d.計(jì)算機(jī)軟件;

e.質(zhì)量保證文件。

5.3.8廠辦人事教育室針對(duì)新產(chǎn)品合同確定后的規(guī)模、數(shù)量以及機(jī)器設(shè)備的配置計(jì)劃,合理制訂人員的配置計(jì)劃。包括:

a.特殊工序人員的培訓(xùn)、考核計(jì)劃;

b.生產(chǎn)所需人員的數(shù)量、素質(zhì)的配備計(jì)劃;

c.各生產(chǎn)過(guò)程(工序)人員的工時(shí)、定額計(jì)劃。

5.4過(guò)程策劃的質(zhì)量評(píng)審

在各個(gè)具體階段,過(guò)程策劃可通過(guò)不同的質(zhì)量評(píng)價(jià),以論證其可行性。

5.4.1新產(chǎn)品試制階段

a.風(fēng)險(xiǎn)分析(例如:FMEA失效模式及影響分析、故障樹);

b.實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)。

5.4.2批生產(chǎn)開始前的階段

a.過(guò)程分析(如離散的原因,合適的檢驗(yàn)方法,例如:故障樹分析、實(shí)驗(yàn)方法、因果圖);

b.流程工序的優(yōu)化;

c.過(guò)程評(píng)審;

d.對(duì)規(guī)范的遵守;

e.過(guò)程開發(fā)的認(rèn)可。

5.5過(guò)程策劃的結(jié)果

5.5.1過(guò)程策劃中所得到的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,必須加以分析利用,形成《過(guò)程策劃總結(jié)報(bào)告》。包括:

a.過(guò)程(工藝)流程,過(guò)程(工藝)數(shù)據(jù),可行性研究;

b.過(guò)程(工藝)FMEA;

c.試驗(yàn)結(jié)果和過(guò)程問(wèn)題的記錄;

d.機(jī)器、設(shè)備和過(guò)程能力的研究及設(shè)備履歷。

5.5.2過(guò)程策劃的結(jié)果,必須在工藝規(guī)程等工藝文件中形成文件,供有關(guān)部門使用。

5.5.3過(guò)程策劃的結(jié)果,由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn),以利于在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控,避免發(fā)生重復(fù)錯(cuò)誤,并不斷改進(jìn)控制方法,以合理、經(jīng)濟(jì)性批量的生產(chǎn)。

6.相關(guān)文件和記錄

QP/SH09-01-2000《過(guò)程控制程序》

QP/SH05-02-2000《技術(shù)文件和資料的控制程序》

QP/SH16-01-2000《質(zhì)量記錄控制程序》

QP/SH20-01-2000《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》

QR/SH04.01-01《過(guò)程策劃總結(jié)報(bào)告》

QR/SH02.04-10《機(jī)器能力分析記錄》

QR/SH02.04-06

《FMEA記錄》

篇3:某水泥廠生產(chǎn)過(guò)程控制程序

水泥廠生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1.目的:

為使公司能充分運(yùn)用所有管理人員、員工以及機(jī)器設(shè)備,保質(zhì)保量按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),并就作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題能及時(shí)采取糾正措施,特制訂本程序。

2.范圍:

本程序適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)的各部門和人員。

3.定義:(無(wú))

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé):"生產(chǎn)計(jì)劃"的執(zhí)行;組織人力資源進(jìn)行生產(chǎn),依質(zhì)量計(jì)劃及各生產(chǎn)工藝,進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督與控制;組織相關(guān)部門審核"異常報(bào)告",并對(duì)異常現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查、分析,追究責(zé)任部門的責(zé)任,并責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。

4.2生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé):執(zhí)行"生產(chǎn)計(jì)劃";依"鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程"、"制造工藝操作規(guī)程"及"材料配比方案"組織生產(chǎn);生產(chǎn)及生產(chǎn)過(guò)程管理與控制;生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與環(huán)境管理;執(zhí)行品管部提供的材料配比方案;執(zhí)行"糾正和預(yù)防控制程序(QP850100)";履行"標(biāo)識(shí)和可追溯性程序(QP750400)"、"生產(chǎn)過(guò)程控制程序(QP750100)"、"設(shè)備管理程序(QP750200)"等。

4.3品管部負(fù)責(zé):編制鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品技術(shù)條件和生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn);擬定生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制指標(biāo);按"質(zhì)量策劃程序"(QP540100)及有關(guān)資料,對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃(包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等);編制相應(yīng)的材料配比方案,并提供必要的技術(shù)指導(dǎo);"異常報(bào)告"中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤;依據(jù)"制造工藝操作規(guī)程"內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定;對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;履行"質(zhì)量策劃程序"(QP540100)、"檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序"(QP820300)、"標(biāo)識(shí)和可追溯性程序"(QP750400)、"檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序"(QP750500)等。。

4.4生管采購(gòu)組負(fù)責(zé):"生產(chǎn)計(jì)劃"的編制,根據(jù)"采購(gòu)計(jì)劃"準(zhǔn)備生產(chǎn)物料;對(duì)原材料進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí);不同原材料有適當(dāng)區(qū)分;確保原材料滿足生產(chǎn)需求;履行"供應(yīng)商評(píng)審程序"(QP740200)、"采購(gòu)作業(yè)程序"(QP740100);

4.5業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé):與客戶協(xié)商有關(guān)交貨期事宜;履行"合同評(píng)審程序"(QP720100)等。

5.工作程序

5.1生產(chǎn)計(jì)劃擬定

5.1.1生產(chǎn)部主管根據(jù)業(yè)務(wù)主管填寫的"聯(lián)絡(luò)單"/客戶定單要求及公司的實(shí)際產(chǎn)能擬定"生產(chǎn)計(jì)劃"(見生產(chǎn)計(jì)劃單),并分發(fā)至各相關(guān)部門。

5.1.2生產(chǎn)部根據(jù)品管部的生產(chǎn)通知(見聯(lián)絡(luò)單及材料配比方案)安排生產(chǎn)。

5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè)

5.2.1生產(chǎn)物資準(zhǔn)備

A.生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料用量、庫(kù)存、備用等準(zhǔn)備生產(chǎn)物料。

B.在生產(chǎn)前,生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料供應(yīng),如有短缺,需盡早協(xié)調(diào)解決。

5.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé):

A.生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)所需工器具的準(zhǔn)備;

B.生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)工序人員能力的培訓(xùn)。

5.2.3生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備

生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)相應(yīng)工序的生產(chǎn)工藝等資料的準(zhǔn)備,如有短缺,需及早向主管報(bào)告并與品管部協(xié)調(diào)解決。

5.2.4計(jì)劃更改

A.若因生產(chǎn)部無(wú)法及時(shí)解決問(wèn)題而影響生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對(duì)事件評(píng)估,并按情況修改生產(chǎn)計(jì)劃,用"聯(lián)絡(luò)單"通知生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)部門作相應(yīng)更改。

B.若因客戶要求而影響生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)事宜評(píng)估并按情況對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改并用"聯(lián)絡(luò)單"通知有關(guān)部門作相應(yīng)更改。

5.3生產(chǎn)作業(yè)

5.3.1生產(chǎn)開始

A.按生產(chǎn)需要,生產(chǎn)部于生產(chǎn)前根據(jù)品管部提供的"聯(lián)絡(luò)單(混凝土配合比)"向生管采購(gòu)組材料室領(lǐng)取適當(dāng)數(shù)量材料投產(chǎn)。

B.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排適當(dāng)操作人員投產(chǎn),確認(rèn)從事操作的人員已受過(guò)適當(dāng)培訓(xùn),確保生產(chǎn)按相應(yīng)的操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

C.生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)填寫好相應(yīng)崗位的生產(chǎn)記錄:

a.混凝土澆灌工序:"管樁混凝土澆灌工序檢驗(yàn)記錄表";

b.鋼筋混凝土水泥管離心工序:"離心工序記錄表";

c.鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養(yǎng)工序:"蒸養(yǎng)工序記錄表";

d.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

D.品管部負(fù)責(zé)按"鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程"的要求,對(duì)鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定(詳見"檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序QP820300"),確認(rèn)從事檢驗(yàn)人員已受過(guò)適當(dāng)培訓(xùn),具有檢驗(yàn)資格。

5.3.2生產(chǎn)管理

A.品管部在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中(原材料、生產(chǎn)加工、出廠管),依相應(yīng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)量、規(guī)格填寫相應(yīng)記錄。

B.生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)進(jìn)度及情況跟蹤本月生產(chǎn)計(jì)劃或本次下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。

5.3.3生產(chǎn)更改

若因無(wú)法及時(shí)解決問(wèn)題而影響交貨期,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)事件評(píng)估并上報(bào)生產(chǎn)部主管,并用"聯(lián)絡(luò)單"通知生管采購(gòu)組,由生管采購(gòu)組與顧客協(xié)商有關(guān)交貨期事宜。

5.4現(xiàn)場(chǎng)與環(huán)境管理

5.4.1生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn):

A.檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」,且為有效版本;

B.檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」作業(yè)。

5.4.2設(shè)備、儀器:

A.計(jì)量、測(cè)試器具已被檢定并標(biāo)識(shí);

B.計(jì)量、測(cè)試器具在檢定有效期內(nèi);

C.非校驗(yàn)儀器已有正確標(biāo)示以防誤用。

5.4.3原材料:

A.用于生產(chǎn)的原材料應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識(shí);

B.不同原材料有適當(dāng)區(qū)分。

5.4.4質(zhì)量意識(shí):各級(jí)人員理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。

5.4.5產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí):

A.不合格的原材料須標(biāo)識(shí)或放于表示不良品容器/場(chǎng)所;

B.合格、不合格的原輔材料要隔離;合格、不合格的產(chǎn)品要隔離;已加工產(chǎn)品與未加工產(chǎn)品隔離;已檢驗(yàn)產(chǎn)品與未檢驗(yàn)產(chǎn)品要隔離;

C.產(chǎn)品不可跨越工序位;

D.產(chǎn)品批要標(biāo)明產(chǎn)品狀態(tài):待檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待判定等。

5.4.6環(huán)境衛(wèi)生

A.通道應(yīng)暢通,不能堆放物品而使通道受阻;

B.環(huán)境保持清潔。

5.4.7產(chǎn)品存放在合適地方,以免因外來(lái)

因素而受損或因意外而受損;

5.5過(guò)程策劃

當(dāng)合同有特殊要求或?qū)^(guò)程有重要更改時(shí),品管部負(fù)責(zé)按「質(zhì)量策劃程序(QP540100)」及有關(guān)資料,對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃,包括(生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等)。

5.6過(guò)程控制

5.6.1生產(chǎn)部組織資源安排生產(chǎn),依質(zhì)量計(jì)劃及各生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行過(guò)程監(jiān)察與控制或提出更改。

5.6.2過(guò)程檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察,具體作業(yè)按"檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)"執(zhí)行。

5.7過(guò)程異常

5.7.1相關(guān)部門,部或有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)過(guò)程有異常時(shí),應(yīng)填寫"異常報(bào)告"交相關(guān)部門要求其采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。

5.7.2相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)審核"異常報(bào)告",并對(duì)異常現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查分析,并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。

5.7.3品管部負(fù)責(zé)"異常報(bào)告"中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤。

5.8不合格品控按"不合格品控制程序(QP830100)"執(zhí)行。

5.9生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)按"設(shè)備管理程序(QP750200)"執(zhí)行。

6.參考資料:

6.1質(zhì)量策劃程序(QP540100)

6.2質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)

6.3設(shè)備管理程序(QP750200)

6.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)

6.5不合格品控制程序(QP830100)

6.6糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)

6.7培訓(xùn)作業(yè)程序(QP620100)

6.8設(shè)備管理程序(QP750200)

6.9標(biāo)識(shí)和可追溯性程序(QP750400)

6.10供應(yīng)商評(píng)審程序(QP740200)

6.11采購(gòu)作業(yè)程序(QP740100)

6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導(dǎo)書(WI750100)

6.14鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程(WI750200)

6.15GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》

7.報(bào)告和記錄:

7.1生產(chǎn)計(jì)劃單(FM750101)

7.2混凝土攪拌工序記錄表(FM750102)

7.3離心工序記錄表(FM750103)

7.4蒸養(yǎng)工序記錄表(FM750104)

7.5生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表(FM750105)

7.6異常報(bào)告(FM750106)