1目的為控制生產過程,保證工程質量、安全符合規定要求,特制定本程序。2范圍本程序適用于本礦掘進、生產準備、采煤、運輸、機電、通風等過程的控制。3術語和定義本程序引用管理手冊中的相關術語和定義。4職責4.1生產副礦長負責生產過程的領導、指揮。4.2機電副礦長負責生產過程中機電設備的投入和管理。4.3總工程師負責審批采掘工作面的作業規程,組織落實“一通三防”的管理,并負責生產技術的管理工作。4.4安全副礦長負責生產過程安全檢查工作,負責督查生產過程中規程措施的落實兌現。4.5副總工程師負責采煤、生產準備、掘進、沖擊礦壓工作過程中有關技術文件的審批和生產技術的管理。4.6生產科長負責組織全礦的生產工作及工程質量的檢查和驗收管理。4.7通修工區負責礦井通防安全技術管理工作。4.8機電科負責生產過程中機電設備及機電技術管理工作。4.9生產科是生產過程的主控部門,負責本礦生產過程的組織、協調、指揮、監督、檢查,負責工程質量、文明生產的控制,負責會審、復查各類作業規程和安全技術措施。4.10安監站負責生產過程中安全的控制,督促隱患的整改,并跟蹤落實。4.11技術科負責礦井生產系統和生產工藝的設計,負責對礦井生產過程中地質和測量工作的管理,負責井下作業場所沖擊礦壓的防治與管理工作。4.12通修工區負責礦井生產過程中“一通三防”的控制。4.13機電科負責提供生產過程所需機電設備,并對設備使用情況進行監督檢查。4.14供應科負責礦井生產所需材料的供應。4.15各生產單位負責本單位生產過程的組織、協調、檢查等生產管理,按規定向生產科匯報與生產運行有關的信息,并執行生產科生產指令。5工作程序5.1所有崗位人員必須經過安全教育和崗位培訓,并且持有資格證書方可上崗操作。5.2原材料的控制5.2.1入庫前發現原材料不合格,執行《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》。5.3生產計劃的執行和變更5.3.1生產科依據企管科下達的生產經營計劃組織全礦均衡生產,并每日根據各單位的完成情況編制《產量及生產任務日報表》,向礦領導和集團公司匯報生產完成情況。各生產單位根據生產經營計劃組織本單位生產。企管科對計劃完成情況進行統計并作出分析。5.4設備管理5.4.1設備管理執行《礦井機電設備安全管理控制程序》。5.4.2計量器具、監測儀器的管理具體執行《監視與測量裝置控制程序》。5.5生產過程控制5.5.1掘進過程5.5.1.1掘進過程依據《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》、《煤礦安全規程》、《關于二00五年度質量標準化工作管理意見》等標準,根據相應的開采設計組織巷道的掘進。5.5.1.2巖、煤巷掘進過程應加強頂板、瓦斯、水、煤塵、放炮、冒頂、運輸、透窩、改棚、通防、設備防爆等方面的管理,并填寫《江蘇天能集團公司錨噴支護巷道工程質量檢查評分表》、《江蘇天能集團公司裸體巷道工程質量檢查評分表》和《江蘇天能集團公司錨網(索)支護巷道工程質量檢查評分表》。5.5.1.3爆破過程的管理具體執行《爆破控制程序》。5.5.1.4掘進過程遇到地質變化、過斷層、過軟巖或其它特殊情況應制訂專項技術措施。5.5.1.5掘進過程具體執行相應的掘進作業規程。5.5.2生產準備過程5.5.2.1工作面的安裝、拆除應做好材料、設備的裝卸車、運輸、安裝等環節的管理。安裝、拆除期間應加強施工地點的支護、通防和頂板管理,正確使用運輸設備和各類安全保護設施。5.5.2.2生產準備過程具體執行相應的工作面安裝作業規程。5.5.3采煤過程具體執行《采煤過程控制程序》。5.5.4運輸過程5.5.4.1軌道運輸應加強斜巷、平巷軌道運輸、人行車運輸、電機車運輸、電絞運輸、斜巷安全設施、行車安全保護等方面的管理,并填寫《人車檢查記錄》、《人車靜止手動落閘試驗記錄》和《機車制動距離試驗報告表》。超寬、超長、超重以及大型材料設備的運輸應制訂專項技術措施。具體執行《關于加強機電運輸標準化管理的通知》和《龍固煤礦斜巷軌道運輸管理》。5.5.4.2皮帶運輸應重點加強皮帶機頭、機尾消防設施、安全防護設施的管理,執行皮帶司機的現場交接班制度。皮帶運輸具體執行《龍固煤礦皮帶機運輸管理》。5.5.4.3主、副井提升過程執行《提升控制程序》。5.5.4.4儲煤井的管理重點做好儲煤井上下口安全防護設施和水的治理,防止卡樓、竄樓事故。處理卡樓、竄樓事故必須制定專項技術措施。5.5.5“一通三防”的管理具體執行《“一通三防”管理控制程序》。5.6生產指令控制5.6.1生產科是礦井生產的指揮中心,指揮、協調、解決生產過程中出現的問題。及時調度全礦生產過程情況,詳細填寫《班中和班末回報記錄》。分三班召開班前會,及時準確下達生產指令,并填寫《調度會議記錄》。5.7突發事故5.7.1突發事故執行《應急準備和響應控制程序》。

篇2:A工廠產品生產過程策劃控制程序

工廠產品生產過程策劃控制程序

1.目的

為了確定并策劃直接影響產品質量的過程。

2.適用范圍

適用于本廠產品生產過程的策劃和確定。

3.定義

過程策劃:批量生產前由供方實行的對所有所需資源如工裝、設備、工藝、方法、人員和運輸等進行的一系列活動,以確保加工過程與工藝流程的順利實施。

4.職責

4.1技術開發部負責過程策劃的歸口管理,負責產品工藝、技術要求、制造過程的策劃。

4.2生產準備部負責產品生產過程中所需工裝、設備、工具配置的策劃。

4.3計劃供應部負責產品生產所需原材料、外購外協件采購的策劃和服務過程的策劃。

4.4質保部負責產品在生產過程中,質量保證的計劃和手段的策劃。

4.5生產部負責生產過程中,定置管理、物流、運輸、縮短生產周期,最小庫存量等方面的策劃。

4.6廠辦人事教育室負責生產過程中所需人力資源配置的策劃。

4.7財務部負責生產過程中,所需財務資源的策劃。

4.8各部門負責人須對本部門所策劃的任務與各部門配合,保障其系統性。

4.9管理者代表須對各部門的策劃工作進行有效的控制和協調。

5.工作程序

5.1過程的策劃的確定

5.1.1由廠長確定新產品的開發設計和老產品的重大更改任務,確定并組織項目小組,指定項目小組負責人。

5.1.2各部門負責人在工廠下達任務后及時在產品開發和更改的同時、批量生產前開展對所需過程(如設計過程、采購過程、生產過程、檢驗過程和服務過程等)進行確定。確定哪些過程直接影響產品質量。

5.2過程策劃的時機:

5.2.1新的/更改的產品;

5.2.2過程更改;

5.2.3停產六個月以后重新投產的產品;

5.3過程策劃的內容

5.3.1過程策劃項目小組針對產品的技術要求、工藝要求及用戶特殊要求,對所需資源和配置時間提出計劃,編制里程碑計劃、網絡計劃等詳細計劃。其內容一般包括如下內容:

a.工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關鍵工序的確定;

b.生產策劃;

c.工裝、夾具、檢測器具的設計制造;

d.對分供方的采購(產品、原材料、輔料);

e.生產設備的提供;

f.外協的配合(外部開發)

g.即時更新過程開發計劃。

5.3.2技術開發部根據產品的技術要求、質量要求和顧客的特殊要求,編制工藝規程、檢驗規程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測器具。

5.3.3計劃供應部根據技術開發部提供的主輔材料消耗定額,擬定分供方的選擇原材料、外購/外協件的采購計劃,對服務過程進行策劃。

5.3.4生產準備部在過程策劃時對生產所需的設備、工裝、夾具、檢測器具擬定制造計劃。

5.3.5技術開發部針對一般工序、特殊工序、關鍵工序,對工序能力和機器能力(如需要)擬制能力調查計劃,并按規定的方法驗證過程能力。

5.3.6質量保證部依據技術開發部提供的新產品的質量要求與技術開發部配合,對批量生產所需質控點的布置,擬定質控方法、檢測設備的計劃。質控手段策劃一般包括以下內容:

a.工序質控點的設置;

b各個工序流程分析方法設定;

c.檢驗、試驗設備的布置及精度、等級要求;

d.檢驗計劃、檢驗人員的配備。

5.3.7生產部在過程策劃時針對下列項目進行有目的試驗試制,以保證這些試制、試驗過程中所使用的設備和方法盡可能多的直接用于批量生產。

a.材料的控制;

b.生產、安裝和維修設備的認可;

c.質量計劃;

d.計算機軟件;

e.質量保證文件。

5.3.8廠辦人事教育室針對新產品合同確定后的規模、數量以及機器設備的配置計劃,合理制訂人員的配置計劃。包括:

a.特殊工序人員的培訓、考核計劃;

b.生產所需人員的數量、素質的配備計劃;

c.各生產過程(工序)人員的工時、定額計劃。

5.4過程策劃的質量評審

在各個具體階段,過程策劃可通過不同的質量評價,以論證其可行性。

5.4.1新產品試制階段

a.風險分析(例如:FMEA失效模式及影響分析、故障樹);

b.實驗設計(DOE)。

5.4.2批生產開始前的階段

a.過程分析(如離散的原因,合適的檢驗方法,例如:故障樹分析、實驗方法、因果圖);

b.流程工序的優化;

c.過程評審;

d.對規范的遵守;

e.過程開發的認可。

5.5過程策劃的結果

5.5.1過程策劃中所得到的經驗數據和結果,必須加以分析利用,形成《過程策劃總結報告》。包括:

a.過程(工藝)流程,過程(工藝)數據,可行性研究;

b.過程(工藝)FMEA;

c.試驗結果和過程問題的記錄;

d.機器、設備和過程能力的研究及設備履歷。

5.5.2過程策劃的結果,必須在工藝規程等工藝文件中形成文件,供有關部門使用。

5.5.3過程策劃的結果,由技術開發部負責人審核,廠長批準,以利于在生產過程中進行監控,避免發生重復錯誤,并不斷改進控制方法,以合理、經濟性批量的生產。

6.相關文件和記錄

QP/SH09-01-2000《過程控制程序》

QP/SH05-02-2000《技術文件和資料的控制程序》

QP/SH16-01-2000《質量記錄控制程序》

QP/SH20-01-2000《統計技術應用控制程序》

QR/SH04.01-01《過程策劃總結報告》

QR/SH02.04-10《機器能力分析記錄》

QR/SH02.04-06

《FMEA記錄》

篇3:某水泥廠生產過程控制程序

水泥廠生產過程控制程序

1.目的:

為使公司能充分運用所有管理人員、員工以及機器設備,保質保量按時完成公司下達的生產任務,并就作業過程中出現的問題能及時采取糾正措施,特制訂本程序。

2.范圍:

本程序適用于公司內涉及生產的各部門和人員。

3.定義:(無)

4.職責

4.1生產部主管負責:"生產計劃"的執行;組織人力資源進行生產,依質量計劃及各生產工藝,進行過程監督與控制;組織相關部門審核"異常報告",并對異?，F象進行調查、分析,追究責任部門的責任,并責成相關部門采取相應的糾正、預防措施。

4.2生產部各班組負責:執行"生產計劃";依"鋼筋混凝土水泥管制造技術和安全操作規程"、"制造工藝操作規程"及"材料配比方案"組織生產;生產及生產過程管理與控制;生產現場與環境管理;執行品管部提供的材料配比方案;執行"糾正和預防控制程序(QP850100)";履行"標識和可追溯性程序(QP750400)"、"生產過程控制程序(QP750100)"、"設備管理程序(QP750200)"等。

4.3品管部負責:編制鋼筋混凝土水泥管產品技術條件和生產工藝標準;擬定生產過程的質量控制指標;按"質量策劃程序"(QP540100)及有關資料,對過程參數和產品特性編定生產作業質量計劃(包括生產設備、生產流程控制手段等);編制相應的材料配比方案,并提供必要的技術指導;"異常報告"中糾正和預防措施實施情況的跟蹤;依據"制造工藝操作規程"內容對產品質量進行檢驗和判定;對生產過程的產品質量進行監督;履行"質量策劃程序"(QP540100)、"檢驗和試驗控制程序"(QP820300)、"標識和可追溯性程序"(QP750400)、"檢驗和試驗狀態控制程序"(QP750500)等。。

4.4生管采購組負責:"生產計劃"的編制,根據"采購計劃"準備生產物料;對原材料進行適當標識;不同原材料有適當區分;確保原材料滿足生產需求;履行"供應商評審程序"(QP740200)、"采購作業程序"(QP740100);

4.5業務主管負責:與客戶協商有關交貨期事宜;履行"合同評審程序"(QP720100)等。

5.工作程序

5.1生產計劃擬定

5.1.1生產部主管根據業務主管填寫的"聯絡單"/客戶定單要求及公司的實際產能擬定"生產計劃"(見生產計劃單),并分發至各相關部門。

5.1.2生產部根據品管部的生產通知(見聯絡單及材料配比方案)安排生產。

5.2生產準備作業

5.2.1生產物資準備

A.生管采購組負責根據生產計劃、材料用量、庫存、備用等準備生產物料。

B.在生產前,生管采購組負責生產材料供應,如有短缺,需盡早協調解決。

5.2.2生產部負責:

A.生產設備和生產所需工器具的準備;

B.生產過程相關工序人員能力的培訓。

5.2.3生產工藝準備

生產部各班組負責相應工序的生產工藝等資料的準備,如有短缺,需及早向主管報告并與品管部協調解決。

5.2.4計劃更改

A.若因生產部無法及時解決問題而影響生產計劃,生產部主管負責對事件評估,并按情況修改生產計劃,用"聯絡單"通知生產經理及有關部門作相應更改。

B.若因客戶要求而影響生產計劃,生產部主管負責對有關事宜評估并按情況對生產計劃進行修改并用"聯絡單"通知有關部門作相應更改。

5.3生產作業

5.3.1生產開始

A.按生產需要,生產部于生產前根據品管部提供的"聯絡單(混凝土配合比)"向生管采購組材料室領取適當數量材料投產。

B.生產部負責安排適當操作人員投產,確認從事操作的人員已受過適當培訓,確保生產按相應的操作規程及生產工藝標準進行。

C.生產作業人員應填寫好相應崗位的生產記錄:

a.混凝土澆灌工序:"管樁混凝土澆灌工序檢驗記錄表";

b.鋼筋混凝土水泥管離心工序:"離心工序記錄表";

c.鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養工序:"蒸養工序記錄表";

d.生產日報表

D.品管部負責按"鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規程"的要求,對鋼筋混凝土水泥管產品質量進行檢驗和判定(詳見"檢驗和試驗控制程序QP820300"),確認從事檢驗人員已受過適當培訓,具有檢驗資格。

5.3.2生產管理

A.品管部在整個生產過程中(原材料、生產加工、出廠管),依相應檢驗數據、產品類別、產量、規格填寫相應記錄。

B.生產部主管按生產進度及情況跟蹤本月生產計劃或本次下達的生產任務的完成情況。

5.3.3生產更改

若因無法及時解決問題而影響交貨期,生產部負責對事件評估并上報生產部主管,并用"聯絡單"通知生管采購組,由生管采購組與顧客協商有關交貨期事宜。

5.4現場與環境管理

5.4.1生產工藝標準:

A.檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規程」,且為有效版本;

B.檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規程」作業。

5.4.2設備、儀器:

A.計量、測試器具已被檢定并標識;

B.計量、測試器具在檢定有效期內;

C.非校驗儀器已有正確標示以防誤用。

5.4.3原材料:

A.用于生產的原材料應有適當標識;

B.不同原材料有適當區分。

5.4.4質量意識:各級人員理解質量方針、質量目標。

5.4.5產品狀態標識:

A.不合格的原材料須標識或放于表示不良品容器/場所;

B.合格、不合格的原輔材料要隔離;合格、不合格的產品要隔離;已加工產品與未加工產品隔離;已檢驗產品與未檢驗產品要隔離;

C.產品不可跨越工序位;

D.產品批要標明產品狀態:待檢驗、檢驗合格、檢驗不合格、待判定等。

5.4.6環境衛生

A.通道應暢通,不能堆放物品而使通道受阻;

B.環境保持清潔。

5.4.7產品存放在合適地方,以免因外來

因素而受損或因意外而受損;

5.5過程策劃

當合同有特殊要求或對過程有重要更改時,品管部負責按「質量策劃程序(QP540100)」及有關資料,對過程參數和產品特性編定生產作業質量計劃,包括(生產設備、生產流程控制手段等)。

5.6過程控制

5.6.1生產部組織資源安排生產,依質量計劃及各生產工藝標準,進行過程監察與控制或提出更改。

5.6.2過程檢驗人員對生產過程的產品質量進行監察,具體作業按"檢驗和試驗控制程序(QP820300)"執行。

5.7過程異常

5.7.1相關部門,部或有關人員發現過程有異常時,應填寫"異常報告"交相關部門要求其采取相應的措施進行糾正。

5.7.2相關部門主管負責審核"異常報告",并對異常現象進行調查分析,并采取相應的糾正預防措施。

5.7.3品管部負責"異常報告"中糾正和預防措施實施情況的跟蹤。

5.8不合格品控按"不合格品控制程序(QP830100)"執行。

5.9生產設備的日常維護與保養按"設備管理程序(QP750200)"執行。

6.參考資料:

6.1質量策劃程序(QP540100)

6.2質量記錄控制程序(QP420200)

6.3設備管理程序(QP750200)

6.4檢驗和試驗控制程序(QP820300)

6.5不合格品控制程序(QP830100)

6.6糾正和預防措施程序(QP850100)

6.7培訓作業程序(QP620100)

6.8設備管理程序(QP750200)

6.9標識和可追溯性程序(QP750400)

6.10供應商評審程序(QP740200)

6.11采購作業程序(QP740100)

6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導書(WI750100)

6.14鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規程(WI750200)

6.15GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》

7.報告和記錄:

7.1生產計劃單(FM750101)

7.2混凝土攪拌工序記錄表(FM750102)

7.3離心工序記錄表(FM750103)

7.4蒸養工序記錄表(FM750104)

7.5生產日報表(FM750105)

7.6異常報告(FM750106)