管理體系主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求具體制訂及完善公司三標(biāo)體系文件,并負(fù)責(zé)公司三標(biāo)體系的推進(jìn)、實(shí)施以及對(duì)體系運(yùn)行情況的監(jiān)控;

2、負(fù)責(zé)公司三標(biāo)體系貫標(biāo)、維護(hù)、認(rèn)證與評(píng)審工作;

3、督促和指導(dǎo)各項(xiàng)目貫徹執(zhí)行三標(biāo)體系管理要求,檢查其執(zhí)行情況;

4、負(fù)責(zé)組織三標(biāo)體系相關(guān)培訓(xùn)工作。

任職資格:

大學(xué)本科及以上學(xué)歷;有3年以上三標(biāo)體系相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);從事過(guò)三標(biāo)體系文件起草、體系建立、維護(hù)、內(nèi)審或外審工作。

管理體系主管崗位

篇2:食品安全管理體系確認(rèn)驗(yàn)證程序

1目的

對(duì)本公司食品安全管理體系建立和實(shí)施中所涉及的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)對(duì)食品安全危害的預(yù)期控制,對(duì)食品安全管理提供信任。

2范圍

適用于食品安全管理體系相關(guān)的管理要素和管理體系整體績(jī)效的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和對(duì)結(jié)果的分析、利用。

3職責(zé)

3.1食品安全小組負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系的驗(yàn)證及結(jié)果的分析利用。

3.2食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系驗(yàn)證的組織及結(jié)果的審核,結(jié)果利用的批準(zhǔn)。

3.3各部門(mén)參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)。

4程序

4.1對(duì)HACCP計(jì)劃相關(guān)文件的確認(rèn)

4.1.1HACCP計(jì)劃啟用前,食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)新制訂的HACCP計(jì)劃的各個(gè)組成部分,包括產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)、預(yù)期用途、工藝流程圖、危害分析、CCP的確定,關(guān)鍵限值(CL)、監(jiān)控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗(yàn)證程序等進(jìn)行首次確認(rèn),確認(rèn)所依據(jù)的有關(guān)資料、文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)要整理歸檔并保存。確認(rèn)內(nèi)容包括:

a)?確認(rèn)產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、工藝流程圖等信息的充分性、有效性;

b)?確認(rèn)危害分析的充分性、有效性;

c)?確認(rèn)關(guān)鍵控制點(diǎn)確定的有效性、必要性及實(shí)際操作與文件要求的一致性,有效性;

d)?確認(rèn)有理由認(rèn)為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)其所針對(duì)的食品安全危害的預(yù)期控制;

e)?確認(rèn)HACCP整體計(jì)劃的充分性,有效性。

4.1.2在HACCP計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中,當(dāng)發(fā)生如下變化時(shí),食品安全小組要對(duì)HACCP計(jì)劃的適宜性重新確認(rèn):

a)?產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)發(fā)生變化;

b)?預(yù)期用途發(fā)生變化;

c)?加工工藝或加工設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化

d)?驗(yàn)證數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的結(jié)果;

e)?經(jīng)常出現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵限的偏離;

f)?在對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的觀察中發(fā)現(xiàn)了新的問(wèn)題;

g)?銷(xiāo)售方式和消費(fèi)者發(fā)生變化;

h)當(dāng)發(fā)生其它可能與食品安全相關(guān)的變化時(shí)

4.1.3食品安全小組每年要至少對(duì)HACCP計(jì)劃重新確認(rèn)一次。確認(rèn)后應(yīng)由食品安全小組組長(zhǎng)在HACCP計(jì)劃中簽字作為確認(rèn)記錄。

4.2控制措施組合的確認(rèn)

4.2.1實(shí)施包含在操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中的食品安全危害控制措施組合之前,以及這些控制措施組合發(fā)生變更后,食品安全小組應(yīng)對(duì)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn),并記錄入《OPRP確認(rèn)記錄表》和《控制措施組合確認(rèn)記錄表》中。確認(rèn)內(nèi)容包括:

a)屬于OPRP的操作規(guī)程是否明確了每個(gè)操作規(guī)程控制的食品安全危害

b)屬于OPRP的操作規(guī)程是否明確了控制參數(shù)要求,參數(shù)的制定是否合理、有依據(jù)

c)控制措施中明確了偏離時(shí)應(yīng)采取的糾正和糾正措施,該措施符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,并能保證終產(chǎn)品的食品安全。

d)控制措施實(shí)施后,并且在組合時(shí),是否有效,是否能夠確保對(duì)已識(shí)別的食品安全危害的控制,并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的成品。

4.2.2當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個(gè)或多個(gè)上述要素時(shí),應(yīng)對(duì)控制措施和(或)其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。修改可能包括控制措施(即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和(或)其組合)的變更,和(或)原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷(xiāo)方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。

4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的設(shè)備設(shè)施及人員確認(rèn)

4.3.1CCP點(diǎn)監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)

監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)是為了保證監(jiān)控結(jié)果的準(zhǔn)確性。如果儀器未經(jīng)校準(zhǔn)或儀器失準(zhǔn),其測(cè)量結(jié)果都將被認(rèn)為是不正確的。假如發(fā)生此種情況,就應(yīng)認(rèn)為自上次準(zhǔn)確校準(zhǔn)并記錄后,CCP都是失控的。

a)?對(duì)監(jiān)控儀器校準(zhǔn)的要求是在接近使用條件下與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相比較確定儀器的準(zhǔn)確度;

b)?校準(zhǔn)的頻率要確保儀器測(cè)量的準(zhǔn)確性。如在監(jiān)控儀器校準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器失準(zhǔn),車(chē)間必須采取相應(yīng)的糾偏措施。例如,殺菌設(shè)備上的溫度計(jì)指示溫度過(guò)高,就必須重新審查自上次校準(zhǔn)以來(lái)的溫度監(jiān)控記錄,對(duì)記錄進(jìn)行測(cè)量誤差的校正,一旦發(fā)現(xiàn)CL值偏離,必須采取糾偏行動(dòng),以確保產(chǎn)品的安全性。

4.3.2校準(zhǔn)記錄的審核

除了對(duì)監(jiān)控儀器按HACCP計(jì)劃內(nèi)規(guī)定的頻率校準(zhǔn)外,還必須對(duì)校準(zhǔn)記錄進(jìn)行審查,包括審查校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)所用的方法及其結(jié)果(如監(jiān)控儀器合格/不合格)。

4.3.3CCP工序設(shè)備能力的確認(rèn)

為確定和保持設(shè)備、設(shè)施的過(guò)程能力,確保終產(chǎn)品的安全,在控制措施實(shí)施前,生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)通過(guò)審核設(shè)備能力參數(shù),收集設(shè)備調(diào)試數(shù)據(jù)等方式對(duì)CCP工序設(shè)備的過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn),以證明設(shè)備能力能夠滿足工藝及食品安全要求。

在控制措施實(shí)施以后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)通過(guò)日常的點(diǎn)檢確認(rèn)設(shè)備的持續(xù)過(guò)程能力。當(dāng)設(shè)備故障維修后,以及每次維護(hù)保養(yǎng)后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)對(duì)故障的修復(fù)情況、設(shè)備的保養(yǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.4CCP工序操作工的確認(rèn)

為保證食品安全,應(yīng)按照《***文件》規(guī)定選拔和任用CCP工序操作工。CCP工序操作工在上崗前均應(yīng)經(jīng)過(guò)該工序操作規(guī)程、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃的培訓(xùn),并經(jīng)過(guò)書(shū)面和實(shí)際操作考核合格。CCP工序操作工應(yīng)持證上崗。

4.3.5CCP記錄的審核

車(chē)間班長(zhǎng)或車(chē)間主任負(fù)責(zé)定期復(fù)核CCP點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏記錄,這些記錄提供了CCP運(yùn)作是否正常和糾偏是否落實(shí)的證據(jù)。審核內(nèi)容包括:

a)監(jiān)控活動(dòng)是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定的位置執(zhí)行;

b)監(jiān)控活動(dòng)是否按HACCP計(jì)劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行;

c)當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了與關(guān)鍵限值的偏差時(shí),是否執(zhí)行了糾偏行動(dòng)。?

4.4食品安全管理體系的驗(yàn)證

4.4.1單項(xiàng)驗(yàn)證

食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行食品安全管理體系的單項(xiàng)驗(yàn)證。

4.4.1.1單項(xiàng)驗(yàn)證的頻率

a)在食品安全管理體系初次建立首次運(yùn)行時(shí)

b)變更后重新運(yùn)行時(shí)

c)不超過(guò)1年的時(shí)間間隔,結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。

4.4.1.2單項(xiàng)驗(yàn)證的內(nèi)容包括

a)操作性前提方案得以實(shí)施;

b)危害分析的輸入持續(xù)更新;

c)HACCP計(jì)劃中要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效;

d)危害水平在確定的可接受水平之內(nèi);

e)食品安全管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效。

4.4.1.3當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試,且測(cè)試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品按照《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》規(guī)定處置,并按照《糾正和預(yù)防措施程序》要求采取糾正和預(yù)防措施。

4.4.2食品安全管理體系的整體驗(yàn)證

食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體驗(yàn)證,內(nèi)容包括體系評(píng)審和終成品檢測(cè)。

4.4.2.1驗(yàn)證頻率

a)?體系運(yùn)行失靈時(shí);

b)?當(dāng)產(chǎn)品、加工過(guò)程發(fā)生變化時(shí);

c)?內(nèi)審;

d)?外審。

4.4.2.2食品安全管理體系的評(píng)審可以采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和記錄審查兩種方式進(jìn)行。

a)?體系的現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)審:包括檢查產(chǎn)品描述和流程圖的準(zhǔn)確性;

檢查食品安全危害是否按照規(guī)定的控制措施組合的要求被監(jiān)控;檢查加工中是否按確定的關(guān)鍵限值操作;檢查記錄是否準(zhǔn)確完成,時(shí)間間隔是否符合要求。

b)?記錄審查評(píng)審:包括監(jiān)控是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)給予完成;監(jiān)控是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率給予完成;當(dāng)監(jiān)控出現(xiàn)偏離,是否已經(jīng)采取了糾偏行動(dòng);監(jiān)控設(shè)備是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率給予校準(zhǔn)。

4.4.2.2當(dāng)結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行食品安全管理體系的整體驗(yàn)證時(shí),按照《內(nèi)審管理程序》執(zhí)行。

4.4.2.3對(duì)成品的檢測(cè)

成品的微生物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)是驗(yàn)證的重要部分。在食品安全管理體系得到有效實(shí)施時(shí),其最終產(chǎn)品是否具有最大限度的安全,體系是否真正有效,只有通過(guò)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢測(cè),才能加以證實(shí)。當(dāng)測(cè)試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按《糾偏和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》處理。

4.4.3食品安全管理體系的總體驗(yàn)證情況應(yīng)記錄在《食品安全管理體系驗(yàn)證記錄表》中。

4.5驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析

4.5.1食品安全小組負(fù)責(zé)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果,包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過(guò)分析,以達(dá)到下述目的:

a)證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求;

b)識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求;

c)識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì);

d)為策劃與制定內(nèi)部審核方案提供信息;

e)為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據(jù)。

4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析可在以下時(shí)間進(jìn)行:

a)在體系的運(yùn)行的初期,進(jìn)行食品安全管理體系的初始確認(rèn)。

b)周期性驗(yàn)證,結(jié)合每次內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。

c)特殊情況下的驗(yàn)證,包括管理體系不明原因的失誤(如大批量不合格品的產(chǎn)生),過(guò)程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化,以及有確定的新危害時(shí)。

4.5.3在進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析時(shí),可參照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》中的分析方法進(jìn)行,并應(yīng)保留相關(guān)記錄。

4.6驗(yàn)證不符時(shí)的處理

4.6.1當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí),食品安全小組應(yīng)采取但不限于以下措施:

a)對(duì)現(xiàn)有的危害分析的預(yù)備信息、程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審;

b)對(duì)危害分析結(jié)論進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)重新分析;

c)對(duì)已經(jīng)建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)對(duì)控制措施及其組合進(jìn)行調(diào)整;

d)對(duì)已經(jīng)建立的前提方案進(jìn)行評(píng)價(jià)。

e)人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.6.2當(dāng)驗(yàn)證表明對(duì)一些危害控制得不適當(dāng),且通過(guò)修改控制措施也是不可行時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮通過(guò)適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽明示等方法將相關(guān)信息充分地提供給顧客。

4.6.2食品安全小組應(yīng)保持采取任何措施的記錄,這些記錄應(yīng)在食品安全小組中得到溝通。

4.7食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的分析情況,以及由此產(chǎn)生的活動(dòng),應(yīng)做好記錄,向食品安全小組長(zhǎng)報(bào)告,并提交管理評(píng)審,作為管理體系更新的輸入。必要時(shí),相關(guān)信息應(yīng)與公共衛(wèi)生主管部門(mén)和顧客進(jìn)行溝通。

5相關(guān)文件

前提方案和操作性前提方案控制程序

內(nèi)部審核管理程序

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序

潛在不安全產(chǎn)品控制程序

糾正和預(yù)防措施管理程序

統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序

6記錄

OPRP確認(rèn)記錄表

控制措施組合確認(rèn)記錄表

食品安全管理體系驗(yàn)證記錄表

產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄

篇3:質(zhì)量管理體系文件檢查考核制度

1.目的:確保各項(xiàng)質(zhì)量管理的制度、職責(zé)和操作程序得到有效落實(shí),以促進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

2.依據(jù):《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》第61條

3.適用范圍:適用于對(duì)質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作程序和各項(xiàng)記錄的檢查和考核。

4.職責(zé):本公司負(fù)責(zé)人對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。

5.內(nèi)容:

5.1檢查內(nèi)容:

5.1.1各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況;

5.1.2各崗位職責(zé)的落實(shí)情況;

5.1.3各種工作程序的執(zhí)行情況;

5.1.4各種記錄是否規(guī)范。

5.2檢查方式:各崗位自查與本公司考核小組組織檢查相結(jié)合。

5.3檢查方法

5.3.1各崗位自查

5.3.1.1各崗位應(yīng)定期依據(jù)各自崗位職責(zé)對(duì)負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理制度和崗位職責(zé)和工作程序的執(zhí)行情況進(jìn)行自查,并完成書(shū)面的自查報(bào)告,將自查結(jié)果和整改方案報(bào)請(qǐng)本公司負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

5.3.2質(zhì)量管理制度檢查考核小組檢查

5.3.2.1被檢查部門(mén):本公司的各崗位。

5.3.2.2本公司應(yīng)每年至少組織一次質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、工作程序和各項(xiàng)記錄的執(zhí)行情況的檢查,由本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行組織,每年年初制定全面的檢查方案和考核標(biāo)準(zhǔn)。

5.3.2.3檢查小組由不同崗位的人員組成,組長(zhǎng)1名,成員1名。

5.3.2.4檢查人員應(yīng)精通經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和熟悉質(zhì)量管理,具有代表性和較強(qiáng)的原則性。

5.3.2.5在檢查過(guò)程中,檢查人員要實(shí)事求是并認(rèn)真作好檢查記錄,內(nèi)容包括參加的人員、時(shí)間、檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容、檢查結(jié)果等。

5.3.2.6檢查工作完成后,檢查小組應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面的檢查報(bào)告,指出存在的和潛在的問(wèn)題,提出獎(jiǎng)罰辦法和整改措施,并上報(bào)本公司負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

5.3.2.7本公司負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)檢查小組的檢查報(bào)告進(jìn)行審核,并確定整改措施和按規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)罰。

5.3.2.8各崗位依據(jù)本公司負(fù)責(zé)人的決定,組織落實(shí)整改措施并將整改情況向本公司負(fù)責(zé)人反饋。