《xx集團集中采購管理制度》

第一章總則

第一條目的

為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經(jīng)營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于集團內(nèi)部所有直屬單位。

第二章采購管理

第三條采購集中管理

集團實行內(nèi)部采購集中管理制度，除各單位的行政事業(yè)性收費之外，在集團市場管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務）為集團指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團市場管理中心許可的采購行為，財務一概不予報銷或支付。

第四條采購流程

采購可分為商品類采購與服務類采購二大類，各單位可根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。

第三章采購原則

第六條供應商的選擇

一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產(chǎn)品”，即無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無生產(chǎn)地址。

二、機器設備采購必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動部門備案的正規(guī)單位設計、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)安全員或安全管理機構(gòu)檢驗合格方可使用，銷售商須提供有(經(jīng)勞動局備案認可的)維修保養(yǎng)點或正式委托保養(yǎng)點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時，被雇請的單位必須是經(jīng)勞動部門安全認可的單位。

第七條供應商的確定

同時聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應商，根據(jù)集團年總采購量讓對方提供產(chǎn)品報價，進行價格比對，并與供應商簽訂年度購銷合同。

第八條市場把握原則

產(chǎn)品管理人員應隨時搜集市場產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動態(tài)，建立供應商信息檔案，實現(xiàn)最優(yōu)化管理。

第九條廉潔原則

采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。

第四章采購操作規(guī)程

第十條樣品提供和確認

一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認。

二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

第十一條合同簽定

一、供應商經(jīng)送樣審查合格后，由集團公司與選定的供應商簽訂合同。

二、如發(fā)生爭議時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

第十二條進度跟催

為確保準時交貨，產(chǎn)品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。

第十三條驗收入庫

貨到后，各單位應對貨物進行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應當予以退回，不得入庫。

第五章附則

第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。

附表1：《單位采購清單》

附表2：《單位租房及裝修采購清單》

附表3：《集團采購工作日報表》

附表4：《集團采購工作月報表》

附表5：《集團采購工作季報表》

附表6：《集團采購工作年報表》

附表7：《單位銷售工作日報表》

附表8：《單位銷售工作月報表》

附表9：《單位銷售工作季報表》

附表10：《單位銷售工作年報表》

附表11：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》

附表12：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》

附表13：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》

附表14：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》

附表15：《單位租房及裝修工作日報表》

附表16：《單位租房及裝修工作日報表》

附表17：《單位租房及裝修工作日報表》

附表18：《單位租房及裝修工作日報表》

附表19：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》

附表20：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》

附表21：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》

附表22：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》

集團財務管理中心2014年6月

篇2:CNG汽車專用裝置采購驗收保管存放制度

1、依據(jù)安裝生產(chǎn)所需,進行外購產(chǎn)品和配件、輔料。應選擇質(zhì)量信譽好的品牌和廠商。應先對產(chǎn)品的適用性、品質(zhì)和價格等方面進行評審,最終確定安裝產(chǎn)品及敷料配件的供貨方。

2、外購CNG成套裝置、天然氣鋼瓶等要按程序簽訂購貨合同,對所購產(chǎn)品的安全性、可靠性做出必要規(guī)定。外購產(chǎn)品必須為合格產(chǎn)品。

3、購入產(chǎn)品、輔料等到貨時須進行驗貨,根據(jù)裝箱單和氣瓶說明驗收,貨物完好,資料齊全,驗貨合格辦理入庫手續(xù)。

4、對外購產(chǎn)品、輔料安裝和使用中的問題及時進行調(diào)查分析,找出原因,明確責任,及時向供貨方提出相關(guān)要求和建議。對產(chǎn)品重大質(zhì)量問題和缺陷要及時與供貨商聯(lián)系,并做好記錄和現(xiàn)場保護。

5、按規(guī)定及時結(jié)付貨款,認真履行合同規(guī)定義務。

6、外購產(chǎn)品、輔料由材料責任工程師負責評審和驗貨,做好標記,對外購產(chǎn)品的質(zhì)量負責。

7、做好外購產(chǎn)品、輔料的定購計劃,報最高管理者審批。做好外購產(chǎn)品、輔料的資料管理,建立臺帳和相關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

8、根據(jù)《質(zhì)量保證手冊》和程序文件規(guī)定的CNG專用裝置、天然氣氣鋼瓶等的存放要求建立庫房。對存放易燃、易爆的物品應專門劃區(qū)域存放,遠離火源和危險源。

9、危險品的存放出應有明顯的警示標志,應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

10、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法,建立相關(guān)的臺帳、資料和物品入庫出庫手續(xù)。

11、產(chǎn)品入庫應先檢驗相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料,由質(zhì)檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。

12、憑安裝作業(yè)指導書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù),發(fā)料時應核對發(fā)放料與計劃料是否規(guī)格型號相同,不相符時不得發(fā)料。報管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

13、分類存放物料,做好物料的標識,定期核對盤點庫存,做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統(tǒng)計物料進料發(fā)放和庫存數(shù)據(jù),按規(guī)定上報相關(guān)部門,為加快資金周轉(zhuǎn),保證安裝物料供應正常有序。

篇3:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購來保證車輛的維修質(zhì)量和維修進度,達到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領(lǐng)用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經(jīng)理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發(fā)放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結(jié)合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點,按儲備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數(shù)量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質(zhì)比價,擇優(yōu)進貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購,質(zhì)量不符合標準不購。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經(jīng)主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經(jīng)過部門負責人審核,向上申報經(jīng)批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽。??件質(zhì)量重點抓好三個環(huán)節(jié):A采購環(huán)節(jié);B入庫檢驗環(huán)節(jié);C裝配檢驗環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務素質(zhì),嚴把物資采購質(zhì)量關(guān),要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從發(fā)現(xiàn)問題的三日內(nèi)采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)采購物資須在2小時內(nèi)采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內(nèi)采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》