第一條為認真貫徹執行國家的質量、價格方針政策,加強物資采購管理,降低物資采購成本,提高物資供應質量,維護公司的合法權益,特制定本制度。

第二條物資采購堅持“三比”原則。即:同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽。

第三條物資采購堅持統一計劃原則。避免重復采購,減少物資積壓和資金占用,提高公司經濟效益。

第四條財務審計部是物資采購監督管理機構,負責日常的物資采購監督管理工作,其他有關處室在各自的職責范圍內予以配合。

原材料、生產消耗性輔助材料及低值易耗品、設備、建材、大宗零配件、醫療器械等采購均適用本制度。

第五條物資采購每筆3萬元以上的,首先由采購單位提出制定價格的依據及建議,報財務審計部審核后,經總經理批準后執行。

第六條物資采購每筆2千元以上至3萬元以下的,由采購單位提出制定價格的依據及建議,報財務審計部審核后執行。

第七條物資采購每筆小于2千元的,采購單位可以先行采購,事后報財審部進行審核。

第八條定點采購或非定點采購但定期結算的,采購單位應將情況報告財務審計部,一次性審批后在不高于審批價格時不再申報,但結算時應備案。

第九條采購單位應建立健全采購物資臺帳或記錄,詳細記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質量和價格情況,本著貨比三家的原則擇優確定供貨單位,并將供貨情況及時報財務審計部。

上述各種與業務有關的資料應及時索取并妥善保存。

第十一條物資采購根據需要可以采取招標的方式進行。

第十二條物資采購堅持嚴格檢驗原則。采購物資進公司一律由檢驗部門予以檢驗并出具檢驗報告,須經使用或較長時間才能確定的,采購單位應按合同或法律規定的期限及時請檢驗部門檢驗,未經檢驗合格物資不得付款或結算。

第十三條?對質檢不合格或有問題的物資不得付款或結算,屬借款購買的不予報銷。

物資采購審批單價為含稅價格,提供非增值稅發票報銷者,單價須降低20%,方能通過審核。

第十四條財務審計部物資采購監督管理人員職權:

1、組織監督貫徹執行國家的價格、質量方針政策和法規;

2、組織監督、審查、執行公司物資采購價格的有關規定,提出建議或意見;

3、對供貨單位和價格有否決權和重新確定權;

4、檢查處理違反公司物資采購管理規定和損害公司利益的行為;

5、對物資采購有關的合同、票據及其他資料有查閱權,不完善的責令其完善;

6、領導賦予的其他職權。

第十五條財務審計部物資采購監督管理人員的義務:

1、采取各種方式、渠道、準確了解各種物資信息;

2、實事求是,堅持原則,忠于職守,敢于抵制損害公司利益的行為;

3、對報審事項在二日內(不含當日),重大事項五日內批復(急辦事項特殊處理)。更改后重申,批復期限重新計算。

第十六條具有下列情況之一的,財務審計部可根據實際情況向公司建議予以獎勵。

1、價格信息了解及時,向公司建議后帶來明顯經濟效益的;

2、采購的物資質優價廉,節約資金較多的;

3、檢舉、揭發違反公司規定行為的;

4、物資采購管理人員忠于職守,成績突出的。

第十七條具有下列情況之一的,財務審計部根據核實情況分別給予采購警告、取消采購資格及其他相應處罰。

1、不按規定的價格控制權限確定價格或故意分解逃避價格控制權限的;

2、價格未經財務審計部審核或備案,或者高于審核價格采購物資的;

3、故意隱瞞物資真實情況,或者以次充好,短尺少秤,降低質量變相抬高物資價格的;

4、非法收取回扣的;

5、泄露公司物資采購商業秘密的;

6、妨礙物資監督管理人員行使職權,或打擊報復的;

7、故意出具虛假檢驗報告的。

篇2:物資采購計劃審批制度

物資采購計劃與審批制度

1、物資采購:

1)采購物資的范圍:包括全院的家具,被服,辦公,勞保,生活品,日雜五金,取暖,電氣,基建維修材料等物資。

2)實行計劃申報制度:各科室所需物資按月申報,于月底送總務科審核,按審批批程序批準后方能采購。

3)計劃外臨時急需物資的申報和采購,科室必須將申請購置計劃報總務科,按審批程序批準后方能夠買.采購物資單項金額在1000元以內的采購員可自行代市場進行采購,超過1000元(含)的必須會同物資使用科室有關負責人共同參與談價,夠買,驗收。

4)嚴格采購制度:凡大批量采購和一次性采購超過10000元的業務洽談,必須由小組集體洽談,集體議價,定價,向院領導匯報同意后組織采購。

5)嚴格按計劃采購,杜絕無計劃采購,不得未經批準擅自采購或擅自更改采購計劃。

6)采購員要深入了解商情,及時掌握市場動態和物資商品信息,多跑勤問,為確保采購物資質量,采購時對同品種(含印刷品)要貨比三家,購進價廉物美的物資。

7)嚴格驗收制度,購進的物品必須交保管員驗收,辦理入庫手續,發現不合格質量要求或不合格的產品,保管員有權拒收,不得辦理入庫手續財務有權拒付貨款,科室有權拒領。

8)采購員應堅持潔身自好,自覺地自行采購制度,維護醫院利益.嚴禁有拉關系,顧面子購進質劣,價高的物品.嚴格把好質量關,價格關,不得行賄受賄,要自覺抵制不正之風。

2、總務倉庫物資的保管與發放

1)總務倉庫負責全院的家具,被服,辦公勞保,生活日雜用品,五金,取暖,電氣,基建維修材料等物資的保管工作.保管員必須盡心盡責保管好自己所管的物資,防止積壓,浪費,霉變,損壞,變質,盜竊.

2)倉庫保管員對驗收合格的物資應在發票上簽字和及時填寫入庫單,并按物資類別登賬,分門類存放整齊.

3)物資發放.倉庫物資會計應依據經審批的科室月物資計劃表或臨時計劃外物資審批報告開出物資領用單,保管員憑領單發放物資,杜絕未經審批發放和個人領用,借用物資.倉庫物資會計應每月將會計帳聯交財務科,列入科室支出.

4)對庫存物資定期(半年一次)盤點,倉庫物資會計每月必須到財務科核對賬目一次,做到賬帳相符.

5)倉庫保管員需經常掌握深入科室,實行物資下送,了解需求和使用情況.

6)物資報損,以舊換新.報損科室必須填寫好物資報損單,吧需報損的物資交倉庫物資會計驗收并簽字后,報總務科審批,設備報損需院審批.