zz理工學(xué)院后勤物資采購管理規(guī)定(試行)

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)后勤的物資采購管理，規(guī)范采購程序，降低采購成本，確保各類物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定是后勤物資采購管理的基本規(guī)范。

　　第三條 物資采購范圍：食品主副食原材料，維修物資，辦公用品，勞保用品，保潔用品等低值易耗品。

　　第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

　　第四條 機(jī)構(gòu)設(shè)置。為了做好物資采購工作，采購工作由后勤采購供應(yīng)科根據(jù)采購任務(wù)成立物資采購小組，成員由采購供應(yīng)科和使用部門組成。采購金額超過五萬的大宗物資采購，邀請監(jiān)督管理科人員參加。

　　第五條 崗位職責(zé)

　　1、對各中心、科、室提交的物資采購計(jì)劃進(jìn)行審核、審批;

　　2、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià);

　　3、負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂及保管;

　　4、負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收，費(fèi)用核算、報(bào)賬。

　　第三章 物資采購管理

　　第六條 物資采購工作原則

　　1、按需采購;

　　2、集中采購;

　　3、優(yōu)質(zhì)、節(jié)約;

　　4、規(guī)范、服務(wù);

　　5、同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù);

　　6、對于試用類物資，由使用部門先出具試用報(bào)告，經(jīng)審批后，方可采購。

　　第七條 制定采購計(jì)劃

　　1、各中心、科、室根據(jù)需要每半年上報(bào)一次采購計(jì)劃，編制《物資采購審批表》;

　　2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管副處長或主管經(jīng)理審核，處長審批，由采購供應(yīng)科匯總，編制采購計(jì)劃;

　　3、對使用量小、不適宜集中采購、價(jià)格在2000元以下的物資，經(jīng)主管副處長或中心經(jīng)理同意后可直接采購并按入庫報(bào)銷流程執(zhí)行。

　　第八條 確定供應(yīng)商

　　1、經(jīng)過市場考察、調(diào)研，確定候選供應(yīng)商;

　　2、物資采購小組向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出邀請;

　　3、供應(yīng)商要按照《物資采購報(bào)價(jià)單》提供所供商品的名稱、規(guī)格、品牌和價(jià)格等信息;

　　4、物資采購小組集體對供應(yīng)商的資質(zhì)、商品品種、質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評價(jià)，最終確定供貨方;

　　5、如需簽訂采購合同的，按照合同法簽訂相關(guān)采購合同。

　　第九條 對符合招標(biāo)或固定資產(chǎn)條件的物資采購工作，按學(xué)校招標(biāo)或申辦固定資產(chǎn)程序，由各部門自行辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第十條 對符合經(jīng)濟(jì)立項(xiàng)條件的物資采購工作，由使用部門按照《校發(fā)〔2015〕50號(hào)--關(guān)于印發(fā)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作流程及審批表的通知》文件要求組織立項(xiàng)、采購。

　　第四章 物資驗(yàn)收與入庫

　　第十一條 驗(yàn)收流程。

　　1、供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向使用部門提供商品和清單，同時(shí)向采購供應(yīng)科提供物品清單;

　　2、物資到庫后，物資采購小組負(fù)責(zé)對貨物的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號(hào)等情況進(jìn)行驗(yàn)收;

　　3、驗(yàn)收中的不合格物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行退、換貨處理;

　　4、驗(yàn)收合格的物資，由使用部門保管員對物資辦理入庫手續(xù)。

　　第十二條 對發(fā)出的貨物使用部門要建立臺(tái)賬。使用時(shí)，須有領(lǐng)取人簽字。

　　第十三條 供應(yīng)商提供報(bào)銷憑據(jù)，使用部門建立物資進(jìn)庫帳并核對無誤后在驗(yàn)收單和發(fā)票上簽字，進(jìn)入報(bào)賬流程。

　　第五章 報(bào)賬

　　第十四條 報(bào)賬程序由物資采購小組共同完成。

　　第十五條 報(bào)賬時(shí)應(yīng)提供如下單據(jù)：

　　1、發(fā)票。需經(jīng)采購供應(yīng)科、使用部門保管人、主管副處長或中心經(jīng)理、處長/總經(jīng)理審核簽字;

　　2、《物資采購審批表》或《zz理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)立項(xiàng)活動(dòng)審批表》復(fù)印件;

　　3、《物品采購報(bào)價(jià)單》復(fù)印件;

　　4、《物資驗(yàn)收單》復(fù)印件。

　　第十六條 采購大宗物資時(shí)，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本規(guī)定解釋權(quán)歸后勤管理處采購供應(yīng)科。

　　第十八條 本規(guī)定自發(fā)文之日起實(shí)施。

篇2:物資采購處安全檢查管理規(guī)定

1.1為確保物資在采購、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全,保證物資庫房的安全,特制定本辦法。1.2物資采購處成立安全檢查小組(以下稱“安檢小組”),組長:蔡英寶,副組長:賈國紅、李從軍、李永良,組員:趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍,其中:趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員,張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員,趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員,宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門日常安全檢查,檢查方式有:經(jīng)常性檢查(如班組月查、周查;日查和抽查等)、專業(yè)性檢查(如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專業(yè)檢查等),還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。1.4安檢小組檢查內(nèi)容:(1)查有無違章操作;(2)查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置;(3)查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;(4)查安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;(5)查個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;(6)查工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;(7)查安全事故隱患是否存在;(8)查安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;1.5安檢小組每月檢查2-4次,每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí),應(yīng)立即告知責(zé)任人,報(bào)告部門安全檢查小組,盡快制定出整改方案,需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的,應(yīng)立即執(zhí)行。1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查,檢查要點(diǎn)如下:(1)庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性:注意周圍環(huán)境衛(wèi)生,通道暢通,梯架臺(tái)穩(wěn)固,地面和工作臺(tái)面平整。(2)使用材料的安全性:注意堆放或儲(chǔ)藏方式,裝卸地方大小,材料有無斷裂、毛刺、毒性、污染或特殊要求,運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手,信號(hào)裝置是否清晰等情況。

(3)工具的安全性:注意是否齊全、清潔、有無損壞,有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。(4)設(shè)備的安全性:注意鏟車、行車、電梯等防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警裝置情況,控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。(5)其他防護(hù)的安全性:注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況,防護(hù)用品是否齊備和正確使用,有無消防和急救物品等措施。1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況,包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報(bào)告給部門安全生產(chǎn)檢查員。1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報(bào),編寫部門安全檢查記錄表,報(bào)公司生產(chǎn)處備案。1.10安全檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1有無違章操作2安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置3每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;4安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備;5個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用;6工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;7安全事故隱患是否存在;8安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施;安檢組長:檢查人:制表:日期:

篇3:醫(yī)學(xué)院后勤處非大宗物資采購管理規(guī)定

醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購管理規(guī)定

第一條采購機(jī)構(gòu)及人員

1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購中心;

2、采購中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點(diǎn)在飲食服務(wù)中心;

3、在實(shí)際采購時(shí),由物資部使用部門時(shí)派出1-2人同時(shí)參與采購或采取招投標(biāo)方式采購;

4、庫房:?

1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫房一個(gè),負(fù)責(zé)收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;

2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫房多個(gè),分別負(fù)責(zé)飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;

第二條申報(bào)流程

1、材料、物資的使用部門提出書面申請(申請格式參見附件:《材料、物資購買申請表》),預(yù)計(jì)購買金額低于100元可口頭申請;

2、材料使用部門應(yīng)先詢價(jià)、估價(jià),造出初步購買預(yù)算;報(bào)經(jīng)科室、中心負(fù)責(zé)人簽字;

3、報(bào)分管處長簽字;

4、金額超過1000(含1000)元的報(bào)處長簽字;

5、轉(zhuǎn)交采購中心進(jìn)行采購;

第三條采購流程

1、采購中心收到巳審批的采購申請表后,立即建立采購計(jì)劃;

2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時(shí)采購組對所需采購的物資及材料進(jìn)行詢價(jià),核實(shí)采購預(yù)算;

3、若采購預(yù)算和初步購買預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購流程,轉(zhuǎn)報(bào)分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購流程或重新申報(bào)采購申請;

4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學(xué)院《大宗物資采購管理辦法》執(zhí)行;

5、臨時(shí)采購組一起共同執(zhí)行采購計(jì)劃;

第四條采購入庫

1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫;

2、入庫時(shí)需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗(yàn)收(原則上材料、物資申購部門應(yīng)派人參加);

3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應(yīng)對所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機(jī)記錄,標(biāo)記當(dāng)天時(shí)間),所有驗(yàn)收人員、庫管人員也應(yīng)和入庫實(shí)物共同照像留憑;

4、入虛庫產(chǎn)品驗(yàn)收;

⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過程中虛擬設(shè)定的一個(gè)庫房;

⑵入虛庫產(chǎn)品(如肉類)直接由供貨商交至使用場所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗(yàn)收;并照像留憑;

5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗(yàn)收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗(yàn)收單》),所有驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字;

6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫管記錄庫存臺(tái)帳,一聯(lián)交核算中心審核費(fèi)用。