ZH物業公司物資采購管理規定

為了加強分公司物資計劃采購的管理,結合我公司實際情況,特制定本規定如下:

一、采購計劃申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進行初審。

2.初審的主要內容:

a.物資采購計劃與實際用量是否相符;

b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經理批準。

4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。

5.應急所需材料報分公司經理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續。

6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經理審批后,由采購員采購。

二、采購與報帳

1.采購員持分公司經理批準的"借款單"到財務領取采購資金或支票。

2.采購所有物品,必須要求供應商提供正式的銷售發票。

3.用支票支付貨款時,采購員應及時收回支票存根與正式發票一起作為報賬憑據。

4.采購員按下達的采購計劃,按時、按質和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質優價廉。

5.采購員應注重培養自己對物業管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質優良負責。

6.采購員辦理入庫手續,并由保管員簽收后,將發票及支票存根與對應的"入庫單"整理在一起,報分公司經理審批。

7.采購員憑分公司經理簽批的發票、"入庫單"記帳聯到財務報賬。

8."入庫單"底聯由保管員保管。"入庫單"采購聯由采購員保管。

9.客戶服務中心質量主管應每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質量的情況,并形成書面文件報分公司經理。

三、確定合格供應商

1.行政部應建立長期合作的合格供應商。

2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩定的采購渠道。

篇2:物資采購處安全檢查管理規定

1.1為確保物資在采購、運輸、裝卸、儲存、發放等各環節的安全,保證物資庫房的安全,特制定本辦法。1.2物資采購處成立安全檢查小組(以下稱“安檢小組”),組長:蔡英寶,副組長:賈國紅、李從軍、李永良,組員:趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍,其中:趙天華為部門安全生產檢查員兼物資運輸安全生產檢查員,張凱斌為裝卸組安全生產檢查員,趙桂云為中心庫安全生產檢查員,宋艷霞為鋼材庫安全生產檢查員。1.3安檢小組負責部門日常安全檢查,檢查方式有:經常性檢查(如班組月查、周查;日查和抽查等)、專業性檢查(如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規章、防護裝置、電器保安等專業檢查等),還有節假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。1.4安檢小組檢查內容:(1)查有無違章操作;(2)查安全操作規程是否公開張掛或放置;(3)查每周是否進行設備安全檢查,《設備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;(4)查安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備;(5)查個人勞動防護用品是否齊備及正確使用;(6)查工作銜接配合是否合理,有無出現疲勞作業現象發生;(7)查安全事故隱患是否存在;(8)查安全計劃措施是否落實和實施;1.5安檢小組每月檢查2-4次,每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。1.6檢查發現安全隱患時,應立即告知責任人,報告部門安全檢查小組,盡快制定出整改方案,需停、關設備或需采取其他特殊措施的,應立即執行。1.7各班組安全檢查員負責班組日常的安全檢查,檢查要點如下:(1)庫區及工作區域的安全性:注意周圍環境衛生,通道暢通,梯架臺穩固,地面和工作臺面平整。(2)使用材料的安全性:注意堆放或儲藏方式,裝卸地方大小,材料有無斷裂、毛刺、毒性、污染或特殊要求,運輸、起吊、搬運手,信號裝置是否清晰等情況。

(3)工具的安全性:注意是否齊全、清潔、有無損壞,有何特殊使用規定、操作方法等。(4)設備的安全性:注意鏟車、行車、電梯等防護、保險、報警裝置情況,控制機構、使用規程等要求的完好情況。(5)其他防護的安全性:注意通風、防暑降溫、保暖情況,防護用品是否齊備和正確使用,有無消防和急救物品等措施。1.8各班組安全檢查員負責將每周的檢查情況,包括各類工具設備安全檢查表等報告給部門安全生產檢查員。1.9部門安全生產檢查員根據安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報,編寫部門安全檢查記錄表,報公司生產處備案。1.10安全檢查記錄表序號檢查內容檢查結果備注1有無違章操作2安全操作規程是否公開張掛或放置3每周是否進行設備安全檢查,《設備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;4安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備;5個人勞動防護用品是否齊備及正確使用;6工作銜接配合是否合理,有無出現疲勞作業現象發生;7安全事故隱患是否存在;8安全計劃措施是否落實和實施;安檢組長:檢查人:制表:日期:

篇3:醫學院后勤處非大宗物資采購管理規定

醫學院后勤產業處非大宗物資采購管理規定

第一條采購機構及人員

1、后勤產業處辦公室下設采購中心;

2、采購中心設工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點在飲食服務中心;

3、在實際采購時,由物資部使用部門時派出1-2人同時參與采購或采取招投標方式采購;

4、庫房:?

1)后勤產業處辦公室下設中心庫房一個,負責收發全處除飲食服務中心以外的所有材料、物資;

2)后勤產業處飲食服務中心下設餐飲庫房多個,分別負責飲食服務中心的所有材料、物資收發工作;

第二條申報流程

1、材料、物資的使用部門提出書面申請(申請格式參見附件:《材料、物資購買申請表》),預計購買金額低于100元可口頭申請;

2、材料使用部門應先詢價、估價,造出初步購買預算;報經科室、中心負責人簽字;

3、報分管處長簽字;

4、金額超過1000(含1000)元的報處長簽字;

5、轉交采購中心進行采購;

第三條采購流程

1、采購中心收到巳審批的采購申請表后,立即建立采購計劃;

2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時采購組對所需采購的物資及材料進行詢價,核實采購預算;

3、若采購預算和初步購買預算出入較大,則應暫停采購流程,轉報分管總經理(或總經理)審批,以決定是否繼續采購流程或重新申報采購申請;

4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學院《大宗物資采購管理辦法》執行;

5、臨時采購組一起共同執行采購計劃;

第四條采購入庫

1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負責驗收入庫;

2、入庫時需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗收(原則上材料、物資申購部門應派人參加);

3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應對所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數碼像機記錄,標記當天時間),所有驗收人員、庫管人員也應和入庫實物共同照像留憑;

4、入虛庫產品驗收;

⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質、形態不易保存,或在生產環節中保存過程不利于提高生產效率,而在管理過程中虛擬設定的一個庫房;

⑵入虛庫產品(如肉類)直接由供貨商交至使用場所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗收;并照像留憑;

5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗收單》),所有驗收人員應在驗收單上簽字;

6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯。一聯存根,一聯交庫管記錄庫存臺帳,一聯交核算中心審核費用。