1貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的《飼料原料安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的法律、法令,落實企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度。

2對采購的原輔料依據(jù)原料標(biāo)準(zhǔn)進行核對采購物資,保障采購的原輔料質(zhì)量的安全。

3向供應(yīng)商索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書、檢測報告單及安全標(biāo)簽。

4負責(zé)收集各種原料信息及資質(zhì),并對各渠道信息歸檔備份,做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;合同審查后原件交財務(wù)部,復(fù)印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

5對所采購物料與進貨臺賬詳細的核對,根據(jù)簽訂的合同規(guī)定并核對發(fā)票與合同一致,方可交財務(wù)付款。及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。

6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安全事宜,并將完成情況及時匯報。

篇2:采購內(nèi)勤崗位工作職責(zé)

篇一:采購內(nèi)勤崗位職責(zé)范文

1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

2.負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

5.負責(zé)對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。

6.負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經(jīng)理。

7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經(jīng)理。

8.負責(zé)后續(xù)服務(wù)工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

9.完成臨時交辦任務(wù)。

篇二:

1、負責(zé)收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

2、負責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔,以便檢查核實。

2-1做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;

2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部,復(fù)印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

3、負責(zé)協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。

4、負責(zé)對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;

4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對,無誤后登記入賬,并同時電子備份;

4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作,并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。

5、負責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;

5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。

6、負責(zé)按物料采購付款的要求,做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

6-2做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。

6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。

6-4將所付款項及時登記入賬,電子備份。

6-5以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務(wù)部門。

7、負責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;

7-2將審批好的往來計劃,交由財務(wù)部總經(jīng)理,進行款項的安排工作;

篇三:

1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。

2、負責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

3、遵守財務(wù)制度,嚴格發(fā)票的使用與管理。負責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

4、及時填寫《供方供貨歷史清單》,并負責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。

5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。

7、負責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

8、負責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

9、負責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

10、積極參加公司各項培訓(xùn),不斷提高工作能力,完成上級交其它任務(wù)。

篇四:

1、負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。

2、負責(zé)將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件(入庫登記)。

3、負責(zé)將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財務(wù)。

4、負責(zé)供應(yīng)商證件、證照檔案建立。

5、負責(zé)將收集的物價信息進行匯編預(yù)申報。6、負責(zé)集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設(shè)計定采購渠道。

7、負責(zé)申報集團采購物資匯總報表。

8、負責(zé)采購部所有采購合同的登記、歸檔。

9、負責(zé)管理外部材料、資料、樣本。

10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。

篇3:采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

采購內(nèi)勤崗位職責(zé)范文

1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

2.負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

5.負責(zé)對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。

6.負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經(jīng)理。

7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經(jīng)理。

8.負責(zé)后續(xù)服務(wù)工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

9.完成臨時交辦任務(wù)。

篇二:

1、負責(zé)收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

2、負責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔,以便檢查核實。

2-1做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;

2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部,復(fù)印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

3、負責(zé)協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。

4、負責(zé)對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;

4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對,無誤后登記入賬,并同時電子備份;

4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作,并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。

5、負責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;

5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。

6、負責(zé)按物料采購付款的要求,做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

6-2做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。

6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。

6-4將所付款項及時登記入賬,電子備份。

6-5以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務(wù)部門。

7、負責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;

7-2將審批好的往來計劃,交由財務(wù)部總經(jīng)理,進行款項的安排工作;

篇三:

1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計劃及采購訂單,與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質(zhì)、保量、按時交付。

2、負責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

3、遵守財務(wù)制度,嚴格發(fā)票的使用與管理。負責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款,以及發(fā)票的交接手續(xù),做到日清月結(jié)。

4、及時填寫《供方供貨歷史清單》,并負責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。

5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時,協(xié)助采購部長辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。

7、負責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

8、負責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

9、負責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

10、積極參加公司各項培訓(xùn),不斷提高工作能力,完成上級交其它任務(wù)。

篇四:

1、負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。

2、負責(zé)將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件(入庫登記)。

3、負責(zé)將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財務(wù)。

4、負責(zé)供應(yīng)商證件、證照檔案建立。

5、負責(zé)將收集的物價信息進行匯編預(yù)申報。6、負責(zé)集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設(shè)計定采購渠道。

7、負責(zé)申報集團采購物資匯總報表。

8、負責(zé)采購部所有采購合同的登記、歸檔。

9、負責(zé)管理外部材料、資料、樣本。

10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。收銀制度