一、認真制定采購部的工作計劃,不斷完善物資采購的管理制度。

二、負責規范采購程序,認真審核物資申購報告。

三、做好市場價格價格調研工作,堅持貨比三家,掌握價格動態規律。

四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作,堅持公開、公證、高效、快捷。

五、負責購物信息反饋工作,及時解決購物中出現的各種質量問題。

六、當好領導參謀,定期向領導匯報市場價格的動態情況。

七、嚴格執行財務報銷制度,堅持發票三人簽字。

八、完成集團領導交辦的其他工作任務。

1協助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。

2負責對銷售訂單的審核工作,同時開據出庫單。

3負責銷售統計及分析工作,按進做好日報、月報、年報,報銷售經理。

4負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。

5負責本部人員的評估匯總工作。

6完成本部門的行政事務性工作,為本部人員提供后勤服務。

藥品經營企業銷售內勤(商務助理)職責:

1、協助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數據;

2、提供分類的商務報表及部門銷售業績的統計、查詢、管理;

3、負責建立、整理代理商檔案、商業客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;

4、協助各類市場銷售會議的組織和安排工作;

5、負責接收和傳遞各區域及營銷員工各種報表和申請;

6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品;

7、做好客戶發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作;建立發貨、退貨、竄貨臺帳;

8、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋,按要求及時制作招標文件;

9、做好業務電話的登記工作;

10、負責起草、打印銷售部各類文件;

11、協助銷售部經理進行業務談判;

12、嚴守公司秘密,完成上級主管交辦的其它工作。

篇2:酒店采購部崗位職責

酒店采購部崗位職責(五)

1、采購人員每人預支三千元備用金,當日所購物品,由倉庫保管驗收,打單簽字,采購簽字,轉財務會計合單簽字,財務經理確認后,總經理方可給予報帳,當日帳當日清(不得超過3天)。

2、采購部門接到總經理簽批的采購申請單后,由采購部經理安排采購,需在本地辦理的應即時辦理,需在外地辦理的要盡快辦理,因為采購人員失誤影響酒店正常經營或使用的每次扣30分。(申購單下發3天內沒采購到位,有無書面說明的扣30分)

3、主要原材料的采購,采取公開召標,供貨商送貨和親自購買的方式,采購小組定期考查市場,及時了解所需主要原材料的市場行情價格情況,(每周不少于一次的市場調查)并作好記錄,每少一次扣20分。

4、采購物品應做到物美價廉,擇優選擇,所采購的原材料在當日同類同質量產品的價格,(市場的最高價與最低價差距不能超過1%),超出定額差距的由當事人負擔并對當事人扣20分。

5、高檔原材料及大宗商品集體采購必須有經理、采購人員和有關部門人員一起參加洽談,簽訂協議上報總經理批準后方可實施,并嚴格按照協議執行,否則財務不予入帳,并對當事人扣50分。

6、采購人員辦理采購時必須兩人以上,一個付現金一人記帳,當日所購物品,必須全部由倉庫保管和質檢部門驗收,打單簽字后才能入庫或直領,采購結束后兩人要及時對帳,并做好記錄,在采購交易單上簽字確認,上報經理審核,嚴禁一人外出采購,否則財務不予入帳并對當事人追究扣20分。

7、嚴把質量關,對采購原材料物資要把好質量關,切實保證所購原材料的時鮮性,保質保量采購工作。對不符合質量要求的物品或原材料堅決拒收,并根據實際經營需求積極組織貨源,保證貨源充足,對于因采購把關不嚴,出現質量問題的產品所造成的損失均有當事人承擔,并對當事人扣30分。

8、所有物品的采購一定要做到貨比"三家",同等物品比質量,同等質量比價格的原則進行采購,并作好記錄備查,每少一次扣20分,給酒店造成了損失由采購員負責。

9、嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、受賄,在平等互利下開展業務,購進物品要做到單據(發票)隨貨同行,貨單一致交倉管員驗收,報帳要及時,不得隨意拖帳掛帳,每發現一次扣10分。

10、每日采購工作結束后應將采購物品名稱、數量、價格、計算登記一份交由質檢部門備查,每少一次扣50分。

11、采購必須堅持就近原則,凡在本地能采購的一律不準在外地采購,每發現一次,除本人負擔多支出的費用外,并扣20分。

12、高額定貨和長期定貨,均應通過簽定合同的辦法進行上報總經理審批,辦公室存檔,每發現一次不按規定辦理扣30分,兩次以上辭退。

篇3:灣麗酒店采購部工作流程

麗灣酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程:

倉庫的每種存倉物品,均應設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議。

經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時間。采購部經理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況,要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程:

若部門欲添置新物品,部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.

3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數量;

(4)提供本次訂貨數量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續,經董事會批準后,組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程:

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由各酒吧、各部門總廚或主管,根據當日經營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程:

采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃,填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理,并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程:

工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規格;

(2)庫存數量;

(3)最近一次訂貨單價;

(4)最近一次訂貨數量;

(5)提供本次訂貨數量建議。

以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.

二、采購工作流程中須規范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯,采購申請單經部門經理核簽后,整份共四聯交給資產會計,資產會計復核后送董事。

2、采購申請單一共四聯,在經審批批準后:第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經理簽置,核對其是否正確。

(2)數量核對,復查存倉數量及每月消耗,決定采購申請單上的數量是否正確。

4、邀請供應商報價。

三、貨比三家工作流程:

每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應商報價,然后確定選用那家供應商的物品,具體做法是:

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,

包括:①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間,送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應商報來的貨品價格以及質量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商,報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作

1、采購訂單的跟催

當訂單發出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

(1)酒店取消訂單:

如因某種原因,酒店需要取消己發出之訂單,供應商可能提出取消的賠償,故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法,以便報董事會作出決定。

(2)供應商取消訂單:

如因某種原因,供應商取消了酒店已發出的訂單,采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益,供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同:

合同上應載明詳細細則,如有違反,便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存:

所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同

采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.

5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品,并影響申購部門正常經營活動的,需填寫《采購交貨延遲檢討表》,說明原因及跟進情況并呈財務

部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養:如所購買的物品是需要日后維修保養的,選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買,采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時,事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容,以免造成不能配套或無法安裝的情況