公司申購與領料流程

了解申購物品的用途--檢查申購單上的簽名是否齊全--倉庫簽名--審計簽名--材料室簽名---拿底單--交還管理人員

一、申購流程解說:

1、首先要了解清楚申購單上所申購物品的用途以便相關部門詢問時作答。簽名是否齊全,單上必須有

(z經理、z總監、z經理)三位領導的簽名才有效(⊙除特殊情況下,實際情況實際處理)。

2、檢查自身的儀容儀表,要穿工作服,佩戴工作牌(銘牌),不得穿拖鞋。

3、注意進入辦公室前先要禮貌地敲門,說話要禮貌,面帶微笑,且當對方詢問時要耐心作答。遇到不清楚或不懂如何回答時要打電話詢問領班、主管、經理等之后再作回答。辦完事離開辦公室時要順手將門關上。

4、先到工地倉庫找何主管簽名。(z)

5、倉庫簽完名之后拿到審計部簽名。(z)

6、審計部簽好名之后拿到材料部簽名。(z)

7、確認所有需簽名的部門簽好后,可再去倉庫問清楚是否可以了,確定可以之后,要保留好底單。

8、將底單保留好,然后交還主管或領班存根。

二、當物品送在倉庫時

①我們要寫《消耗材料領料單》去倉庫領。

②寫好領料單后拿到有效領導審批簽名;例如:z總監、z經理。

③領導簽名后方可到倉庫領東西。(注:儀容儀表要整齊)

④領完東西后在領料單簽上自己的名字,方可把東西拿回來。(注:一定要檢查所領的物品完整無缺數量相符)

三、當倉庫把物品送到停車場時

①看物品的種類。

②查看部門是否申購。

③拿底單核對申購回來的物品,包括數量和質量等等。如無錯誤方可簽收。如核實不正確,就趕緊與采購人員聯系和跟蹤好。

領料送單有效人員:物業服務部人員

簽收有效專人有:總監級、經理級、主管、領班

做好每次申購單的數量登記,以及方便每月月底盤點統計和查詢

篇2:民爆物品安全管理申購制度

1、爆炸物品的購銷渠道,必須遵守國家和有關部門的規定。

2、批購爆炸物品時,必須根據實際用量和存量進行申購。

3、對公安機關所審批的火工品申購表,必須妥善保管,不得遺失,更不得涂改便以后備查。

4、購買民爆器材時,須經上級主管部門審查同意,憑公安機關同意所批手續到縣公安局開啟運輸證及購買證,經按時繳納押運費后到物資公司開出庫傳票進行購買。

5.每次購買爆破材料必須根據實際用量進行購買,不得隨意或超庫采購。

篇3:某酒店物資申購成本控制操作程序

酒店成本控制操作程序--物資申購

物資申購操作程序

1、年度申購計劃的編制

(1)每年年底之前,酒店組織進行編制明年年度的經營需物資供應計劃表。

(2)由總經理掛帥,財務部經理負責組織編制,各部門經理共同參與。

(3)以本年度酒店經營發生的各項物資實際使用量及消費金額為依據,結合下一年度的實際情況進行預測編制。

(4)初步編制成表后,經財務部同各有關部門多次商計修改,最后報總經理審定批準。

(5)以年度計劃為主體,認真編制切實可行的月度申購計劃。

2、月度申購計劃編制

(1)財務部成本控制部主要負責編制每月申購計劃表。

(2)每月25日前,各業務部門根據下月所需使用的物資,填制部門申購計劃表送財務成本控制部。

(3)成本控制部根據各部門業務所需實際情況,確定各項物資申購的數量。

(4)通過倉庫了解各部門所需申購物資的現有庫存量,在能夠保證供應的前提下,刪減暫不需采購的申購數,并制定下月實際應申購物資的品種及數量。

(5)將各倉庫提供的下月需補充庫存的物資,按品名數量列入下月申購計劃中。

(6)請采購部驗核或填制各項物資的單價。

(7)成本控制部匯總完成下月酒店實際申購物資計劃的編制,上報審批。

(8)經財務部經理、副總經理、總經理分別審批同意后轉下。如提出修改意見或要求,退回后經成本控制部重新完成再上報審批。

(9)成本控制部按最后審定的意見完成酒店下月申購計劃表。

(10)下達采購部進行統一采購。

3、日常物資申購

(1)食品原材料申購

A、廚房部每天下午3點前完成填制明天需使用的"食品原料申購表",經總廚師長簽字后直接送采購部。

B、采購部對申購的食品原料逐項核對,凡食品庫存能保證供應的給予刪除并通知廚房到庫房領取,其余的聯系安排采購。

C、采購大批量的物料用品,應列入月度申購計劃內,按規定逐級審批后采購。