申購(gòu)流程和物資管理制度

各部門(mén)如有物資需要采購(gòu),相關(guān)同事提前填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》,經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)并交由總經(jīng)辦簽名后,再移交到采購(gòu)部。采購(gòu)部可根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處借款購(gòu)買(mǎi)物資。

對(duì)于金額大、數(shù)量多、使用頻率高的物資,各部門(mén)須寫(xiě)申請(qǐng)由采購(gòu)部去批量購(gòu)買(mǎi);對(duì)于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資,可由各部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi)后再向財(cái)務(wù)報(bào)銷。

公司需采購(gòu)的物品主要分為四大類:

服務(wù)站所需的五金維修物料和清潔用品:燈管、插座、水龍頭、門(mén)鎖等;拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。

日常辦公用品:簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規(guī)醫(yī)藥品等。

配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料:板式家具;空調(diào)、熱水機(jī)、洗衣機(jī)等;油漆、保護(hù)膜等。

其他物品:各部門(mén)所需的其他物品。

物業(yè)部和配置部所需的物資,由采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)回來(lái)后儲(chǔ)存在各個(gè)服務(wù)站。各種物資的領(lǐng)取登記和發(fā)放由各服務(wù)站的客服專員負(fù)責(zé)。每次的領(lǐng)取要做好《物資領(lǐng)取登記表》的填寫(xiě)工作,并及時(shí)做好《庫(kù)存表》的出庫(kù)記錄工作。

服務(wù)站的辦公用品采購(gòu),每月月底由物業(yè)經(jīng)理匯總需求到行政專員處,行政專員再結(jié)合辦公室的辦公用品需求,告知采購(gòu)部進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。各服務(wù)站的物業(yè)經(jīng)理再到行政管理部領(lǐng)取相關(guān)辦公用品。

服務(wù)站進(jìn)購(gòu)新物資后,采購(gòu)部要及時(shí)把進(jìn)貨單發(fā)到各服務(wù)站的客服專員處,由客服專員做好《庫(kù)存表》的入庫(kù)記錄工作。

采購(gòu)部須在每個(gè)月的固定時(shí)間去往各服務(wù)站,和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

對(duì)于家具家電的物資采購(gòu),在簽訂合同和預(yù)付訂金后,采購(gòu)部要確保供應(yīng)商是否備貨齊全,再通知配置部進(jìn)行日常安裝配送工作。

篇2:某酒店物資申購(gòu)成本控制操作程序

酒店成本控制操作程序--物資申購(gòu)

物資申購(gòu)操作程序

1、年度申購(gòu)計(jì)劃的編制

(1)每年年底之前,酒店組織進(jìn)行編制明年年度的經(jīng)營(yíng)需物資供應(yīng)計(jì)劃表。

(2)由總經(jīng)理掛帥,財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,各部門(mén)經(jīng)理共同參與。

(3)以本年度酒店經(jīng)營(yíng)發(fā)生的各項(xiàng)物資實(shí)際使用量及消費(fèi)金額為依據(jù),結(jié)合下一年度的實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)測(cè)編制。

(4)初步編制成表后,經(jīng)財(cái)務(wù)部同各有關(guān)部門(mén)多次商計(jì)修改,最后報(bào)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

(5)以年度計(jì)劃為主體,認(rèn)真編制切實(shí)可行的月度申購(gòu)計(jì)劃。

2、月度申購(gòu)計(jì)劃編制

(1)財(cái)務(wù)部成本控制部主要負(fù)責(zé)編制每月申購(gòu)計(jì)劃表。

(2)每月25日前,各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)下月所需使用的物資,填制部門(mén)申購(gòu)計(jì)劃表送財(cái)務(wù)成本控制部。

(3)成本控制部根據(jù)各部門(mén)業(yè)務(wù)所需實(shí)際情況,確定各項(xiàng)物資申購(gòu)的數(shù)量。

(4)通過(guò)倉(cāng)庫(kù)了解各部門(mén)所需申購(gòu)物資的現(xiàn)有庫(kù)存量,在能夠保證供應(yīng)的前提下,刪減暫不需采購(gòu)的申購(gòu)數(shù),并制定下月實(shí)際應(yīng)申購(gòu)物資的品種及數(shù)量。

(5)將各倉(cāng)庫(kù)提供的下月需補(bǔ)充庫(kù)存的物資,按品名數(shù)量列入下月申購(gòu)計(jì)劃中。

(6)請(qǐng)采購(gòu)部驗(yàn)核或填制各項(xiàng)物資的單價(jià)。

(7)成本控制部匯總完成下月酒店實(shí)際申購(gòu)物資計(jì)劃的編制,上報(bào)審批。

(8)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理分別審批同意后轉(zhuǎn)下。如提出修改意見(jiàn)或要求,退回后經(jīng)成本控制部重新完成再上報(bào)審批。

(9)成本控制部按最后審定的意見(jiàn)完成酒店下月申購(gòu)計(jì)劃表。

(10)下達(dá)采購(gòu)部進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。

3、日常物資申購(gòu)

(1)食品原材料申購(gòu)

A、廚房部每天下午3點(diǎn)前完成填制明天需使用的"食品原料申購(gòu)表",經(jīng)總廚師長(zhǎng)簽字后直接送采購(gòu)部。

B、采購(gòu)部對(duì)申購(gòu)的食品原料逐項(xiàng)核對(duì),凡食品庫(kù)存能保證供應(yīng)的給予刪除并通知廚房到庫(kù)房領(lǐng)取,其余的聯(lián)系安排采購(gòu)。

C、采購(gòu)大批量的物料用品,應(yīng)列入月度申購(gòu)計(jì)劃內(nèi),按規(guī)定逐級(jí)審批后采購(gòu)。