z分公司物資申購流程

一、餐廳物資申購

1、確定供應(yīng)商

(1)時(shí)間:雙月10日――13日;

(2)責(zé)任人:由采購部組織,餐飲部經(jīng)理、廚師長、采購員和成本核算會(huì)計(jì)共同參與考察市場(chǎng),確定供應(yīng)商和價(jià)格。

2、確定《貨品價(jià)目表》

采購部擬制《貨品價(jià)目表》→廚師長簽字→成本核算會(huì)計(jì)復(fù)核→分管副總審核→分公司總經(jīng)理審批生效→財(cái)務(wù)部、采購部、餐飲部備案存檔。

3、申購流程

(1)鮮貨申購流程:

廚師長根據(jù)每日經(jīng)營情況填寫《鮮貨申購表》→餐飲部經(jīng)理審核批準(zhǔn)→采購部采購

(2)凍貨、干貨、副食品申購流程:

廚師長填寫《物資申購表》→餐飲部經(jīng)理審核→分公司總經(jīng)理審批→采購部采購

二、其他物資申購流程

申購部門填寫《物資申購表》→部門經(jīng)理簽字→分管副總審核→分公司總經(jīng)理審批→采購部采購

三、本流程自20**年11月*日起執(zhí)行。

篇2:某酒店物資申購成本控制操作程序

酒店成本控制操作程序--物資申購

物資申購操作程序

1、年度申購計(jì)劃的編制

(1)每年年底之前,酒店組織進(jìn)行編制明年年度的經(jīng)營需物資供應(yīng)計(jì)劃表。

(2)由總經(jīng)理掛帥,財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,各部門經(jīng)理共同參與。

(3)以本年度酒店經(jīng)營發(fā)生的各項(xiàng)物資實(shí)際使用量及消費(fèi)金額為依據(jù),結(jié)合下一年度的實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)測(cè)編制。

(4)初步編制成表后,經(jīng)財(cái)務(wù)部同各有關(guān)部門多次商計(jì)修改,最后報(bào)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

(5)以年度計(jì)劃為主體,認(rèn)真編制切實(shí)可行的月度申購計(jì)劃。

2、月度申購計(jì)劃編制

(1)財(cái)務(wù)部成本控制部主要負(fù)責(zé)編制每月申購計(jì)劃表。

(2)每月25日前,各業(yè)務(wù)部門根據(jù)下月所需使用的物資,填制部門申購計(jì)劃表送財(cái)務(wù)成本控制部。

(3)成本控制部根據(jù)各部門業(yè)務(wù)所需實(shí)際情況,確定各項(xiàng)物資申購的數(shù)量。

(4)通過倉庫了解各部門所需申購物資的現(xiàn)有庫存量,在能夠保證供應(yīng)的前提下,刪減暫不需采購的申購數(shù),并制定下月實(shí)際應(yīng)申購物資的品種及數(shù)量。

(5)將各倉庫提供的下月需補(bǔ)充庫存的物資,按品名數(shù)量列入下月申購計(jì)劃中。

(6)請(qǐng)采購部驗(yàn)核或填制各項(xiàng)物資的單價(jià)。

(7)成本控制部匯總完成下月酒店實(shí)際申購物資計(jì)劃的編制,上報(bào)審批。

(8)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理分別審批同意后轉(zhuǎn)下。如提出修改意見或要求,退回后經(jīng)成本控制部重新完成再上報(bào)審批。

(9)成本控制部按最后審定的意見完成酒店下月申購計(jì)劃表。

(10)下達(dá)采購部進(jìn)行統(tǒng)一采購。

3、日常物資申購

(1)食品原材料申購

A、廚房部每天下午3點(diǎn)前完成填制明天需使用的"食品原料申購表",經(jīng)總廚師長簽字后直接送采購部。

B、采購部對(duì)申購的食品原料逐項(xiàng)核對(duì),凡食品庫存能保證供應(yīng)的給予刪除并通知廚房到庫房領(lǐng)取,其余的聯(lián)系安排采購。

C、采購大批量的物料用品,應(yīng)列入月度申購計(jì)劃內(nèi),按規(guī)定逐級(jí)審批后采購。

篇3:申購流程物資管理制度

申購流程和物資管理制度

各部門如有物資需要采購,相關(guān)同事提前填寫《采購申請(qǐng)表》,經(jīng)過部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)并交由總經(jīng)辦簽名后,再移交到采購部。采購部可根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處借款購買物資。

對(duì)于金額大、數(shù)量多、使用頻率高的物資,各部門須寫申請(qǐng)由采購部去批量購買;對(duì)于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資,可由各部門自行購買后再向財(cái)務(wù)報(bào)銷。

公司需采購的物品主要分為四大類:

服務(wù)站所需的五金維修物料和清潔用品:燈管、插座、水龍頭、門鎖等;拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。

日常辦公用品:簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規(guī)醫(yī)藥品等。

配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料:板式家具;空調(diào)、熱水機(jī)、洗衣機(jī)等;油漆、保護(hù)膜等。

其他物品:各部門所需的其他物品。

物業(yè)部和配置部所需的物資,由采購部購買回來后儲(chǔ)存在各個(gè)服務(wù)站。各種物資的領(lǐng)取登記和發(fā)放由各服務(wù)站的客服專員負(fù)責(zé)。每次的領(lǐng)取要做好《物資領(lǐng)取登記表》的填寫工作,并及時(shí)做好《庫存表》的出庫記錄工作。

服務(wù)站的辦公用品采購,每月月底由物業(yè)經(jīng)理匯總需求到行政專員處,行政專員再結(jié)合辦公室的辦公用品需求,告知采購部進(jìn)行統(tǒng)一購買。各服務(wù)站的物業(yè)經(jīng)理再到行政管理部領(lǐng)取相關(guān)辦公用品。

服務(wù)站進(jìn)購新物資后,采購部要及時(shí)把進(jìn)貨單發(fā)到各服務(wù)站的客服專員處,由客服專員做好《庫存表》的入庫記錄工作。

采購部須在每個(gè)月的固定時(shí)間去往各服務(wù)站,和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤點(diǎn)庫存,做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

對(duì)于家具家電的物資采購,在簽訂合同和預(yù)付訂金后,采購部要確保供應(yīng)商是否備貨齊全,再通知配置部進(jìn)行日常安裝配送工作。