(一)、銷售年度計劃

1.在每年度初或上一年度末,公司由銷售部牽頭,其它部門配合編制年度銷售計劃。

2.年度銷售計劃的內容:

1).年度總銷售量、階段性銷售額及資金回籠計劃;

2).各項目年銷售量、階段性銷售額及資金回籠計劃;

3).各項目年度宣傳推廣計劃及年度營銷費用計劃;

3.編制年度銷售計劃的依據:

1).董事會批準的年度開發計劃

2).公司資金情況及市場情況

3).技術、工程部門提供的項目設計、施工進度計劃

4.年度銷售計劃經董事會批準方可實施,若有重大調整需向董事會匯報經批準后方可變更,一般性的調整由公司總經理批準后即可實施。

5.年度末或項目售磬,做好統計總結工作,匯報公司董事會和股東大會。

(二)、銷售月度計劃

1.在每月初或上個月末由銷售部向公司"月度資金協調會"提交銷售月度計劃,經公司批準后實施;

2.銷售月度計劃包含的內容:

①月度售房計劃;

②月度資金回籠計劃;

③月度資金支出計劃;

3.銷售月度計劃的編制依制:

①銷售年度計劃;

②宣傳推廣計劃;

③上個月的銷售情況及本月的銷售推廣調整辦法;

④已簽合同及付款狀況統計;

附件1:年月度銷售收入計劃表

部門:銷售部單位:萬元

序號項目名稱簽約合同金額回籠資金按揭金額其他收入合計備注

注:此表每月2日前交財務部一份。

(三)、營銷費用計劃

1.營銷費用計劃按項目的不同時期可分人項目總營銷費用計劃、項目階段性營銷費用計劃,也可根據營銷活動不同時間跨度統計出公司總的年度營銷費用計劃及公司月度營銷費用計劃。

2.營銷費用計劃的編制依據:

①宣傳推廣計劃;

②上個月的銷售情況及本月的銷售推廣調整辦法;

3.營銷費用計劃的內容:

1)銷售現場計劃

a.售樓處企劃、設計、施工、布置;

b.小區內及工地圍墻、看板、指標等P.O.P設計、制作;

c.售樓處圖表、模型、效果圖、道旗等裝飾物的設計、制作;

d.多媒體影片(電視片)之企劃、撰寫、設計、拍攝、制作;

e.

2)廣告計劃

a.報紙廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出;

b.雜志廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出;

c.電視、網絡廣告企劃、設計、文案、印刷、刊出;

3)宣傳促銷計劃

a.樓書、套型圖、會刊的企劃、設計、文案、印刷;

b.DM、海報、請柬、慰問函、賀卡、信封、刻字等的企劃、設計、文案、完稿、印刷;

c.促銷活動(如推介會)的策劃、設計、布置等;

4)其它項目

a.銷售人員名片、名牌、制服、培訓等;

b.代理公司的酬金;

c.其它。

4.銷售月度費用計劃需于當月三號前提交公司資金協調會批準通過后實施。

附件2:年月月度銷售費用資金需求計劃表

部門:銷售部單位:萬元

序號名稱合同金額已付資金未付金額本月需求金額備注

注:此表一式二份并于每月2日前交財務部一份。

篇2:計劃與油氣銷售部職責說明書

石油公司計劃與油氣銷售部職責說明書

計劃與油氣銷售部

部門名稱:計劃與油氣銷售部部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門/

部門主要職能:負責公司油氣產品的銷售計劃、資源的配送調撥管理、統計分析、非經營性固定資產管理、市場營銷與價格管理、營銷管理

序號職能領域主要職責

1、計劃管理

編制資源配置、銷售計劃管理辦法及相關流程、制度

負責公司年度綜合計劃的組織制定、上報審批、分解落實

組織各所屬油氣銷售公司編制年度銷售、需求計劃,并進行匯總平衡

匯總油氣與化工銷售計劃、投資計劃、費用預算,并上報上級主管部門,審批后下發至各相關部門、單位

根據集團批復、下達的年度、月度油氣銷售、配置計劃,分解至各所屬油氣銷售公司

監督計劃的執行情況,并依據實際情況對計劃進行適時的調整

2、配送調撥

根據資源配置計劃以及所屬公司的提貨計劃,編制油氣產品發貨計劃

銜接上游生產企業,及時了解和掌握生產運行情況

與上游企業協調油品發運情況

協調配送調撥過程中各項事宜

3、統計與分析

制定部門統計范圍、統計方式、統計口徑等統計制度和體系

編制各項統計報表的模板

及時準確地匯總油氣化工產品的銷售日報、周報、月報、季報、年報,按照報表制度規定的報出時間、報送地點和報送方式報出報表,并對其準確性、完整性、及時性負責

定期對油氣經營數據和公司整體經營數據進行分析,提出風險預判和改善措施,撰寫相關報告

負責各類統計、分析資料歸檔保管,做好統計數據的保密工作,未經允許不得隨意提供統計數據和信息

4、市場研究與價格管理

負責成品油、燃氣市場研究、預測分析,為領導決策提供依據

負責市場供需信息收集

負責市場價格信息、主要競爭對手價格策略信息的收集,對價格走勢進行合理分析和預測

及時準確通知所屬公司、榆林、延安服務中心價格調整情況

審核下屬單位提交價格申請,擬定價格調整方案,提交上級單位審批

統計、監督各所屬公司油氣的市場銷售價格

5、營銷管理

負責油氣站的日常運營管理監督(質量、計量、設備維護、油品進銷存、財務、銷售服務等)

制定市場營銷工作流程和管理制度并組織實施,提高市場營銷工作的規范化和專業化水平

根據公司發展戰略和業務策略,制定公司的營銷計劃和市場營銷方案并組織實施

審核所屬公司提交的營銷活動方案,為各所屬公司的市場拓展提供有效支持

指導、參與所屬各單位油氣產品品牌推廣活動、營銷活動

客戶投訴協調處理

參與油氣站質量、計量、安全、設備維護等監管

組織制定具體油品質量、計量損耗標準,并監督所屬各單位執行情況

6、部門基礎管理

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織執行。做好年度工作總結

制定本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

根據人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定

制定本部門的培訓計劃,提交人力資源部,并協助人力資源部對本部門人員進行業務培訓,提高其業務能力和管理水平

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系:

內部協調關系:集團公司上級領導部門、機關各部室、所屬各公司

外部協調關系:政府部門、其他外部單位

篇3:石油銷售公司計劃管理辦法

石油銷售公司計劃管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為規范石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")化工產品銷售計劃管理,明確計劃管理的內容和報批流程,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司化工產品銷售計劃的編制、上報及下達執行。

第三條本辦法所稱銷售計劃指根據公司整體預算,為完成一定時期內的銷售任務,結合市場需求及資源供應情況制定的銷售目標計劃。銷售計劃分年度、季度、月度銷售計劃。

第四條計劃管理原則:

(一)整體優化,效益優先的原則。公司各類計劃的編制應綜合考慮市場、資源、庫存、成本等實際情況,做到科學、合理、優化,確保公司整體效益最大化。

(二)切合實際,保障經營的原則。銷售計劃、需求計劃的安排應緊密結合各地區市場、倉儲、運輸實際情況,科學調控各地區資源安排,提高整體經營質量。

(三)嚴格審核,集中決策。公司各類重要計劃須經過層層審核,嚴格把控。需集中開會討論決策的計劃,相關部門務必組織會議,聽取各方建議,以確保計劃的準確性和合理性。

(四)嚴肅紀律,嚴格執行的原則。各類計劃一經批準下達,公司各部門務必嚴格執行,堅決杜絕不按計劃采購、調運、銷售行為的發生。如確需調整時,必須按照嚴格的計劃調整的審批程序進行。

第二章組織機構及職責

第五條公司銷售部是計劃管理的主管部門,主要負責:

(一)負責公司化工產品需求計劃的編制、上報;

(二)嚴格執行批準下達的化工品銷售(配置)計劃;

(三)分客戶分解編制本公司化工產品銷售計劃,確保銷售任務的達成。

第三章計劃管理

第六條需求計劃的編制與上報:

(一)客戶經理與所負責客戶進行溝通,編制客戶需求量,提交至計劃管理崗。

(二)計劃管理崗匯總客戶經理提交的客戶需求,并結合市場行情、生產企業生產計劃、庫存信息等,編制公司需求計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經理進行審核。

(三)部門經理審核、平衡需求計劃,提交公司主管領導進行審批。

(四)經公司審議通過后,上報產品經銷公司化工品銷售部。

第七條需求計劃的編制與上報時間要求:

(一)客戶經理須于每月20日提交客戶下月需求量、每季度末月20日提交客戶下季度需求量至計劃管理崗。

(二)公司每月24日提交經審議通過后的下月度需求計劃、每季度末月24日提交下季度需求計劃至產品經銷公司。

(三)如遇特殊情況,銷售部與產品經銷公司化工品銷售部門溝通后,可延遲上報。

第八條銷售計劃的分解、執行:

(一)公司銷售部計劃管理崗接收產品經銷公司化工品銷售部門下達的銷售(配置)計劃,并根據客戶經理提報的需求計劃,分解編制形成分客戶的銷售計劃,提交部門經理審核、平衡后,報公司主管領導審批后執行。

客戶經理根據分解的月度銷售計劃,與客戶溝通確定日銷售計劃,經部門經理審批后發送至銷售服務中心駐廠辦執行。

(二)銷售計劃一經確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。

(三)銷售部及時上報公司銷售日報、周報和月報至產品經銷公司化工品銷售部門。

第九條銷售計劃的調整:

(一)公司年度、季度和月度銷售計劃一經制定下達,原則上不予調整。

(二)出現下述情況時,可結合實際情況對銷售計劃進行調整:

1.市場供求關系發生重大變化,或者實際執行結果發生較大變化時;

2.生產企業生產計劃進行調整時;

3.其它特殊原因。

(三)年度、季度和月度銷售計劃確需調整時,須向產品經銷公司化工品銷售部門提出調整申請,經產品經銷公司批準后方可調整。

第四章附則

第十條本辦法由HB公司銷售部負責解釋和修訂。

第十一條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和產品經銷公司相關規定執行。

第十二條本辦法自頒發之日起施行。